寫總結(jié)最重要的一點就是要把每一個要點寫清楚，寫明白，實事求是。優(yōu)秀的總結(jié)都具備一些什么特點呢？又該怎么寫呢？那么下面我就給大家講一講總結(jié)怎么寫才比較好，我們一起來看一看吧。

物資員工作總結(jié)篇一

3、收集并分析大宗物資的市場行情以及價格變動情況，為項目物資采購提供意見;

4、負責公司辦公設備、用品、耗材等的市場詢價和采購;

5、參與采購合同談判、起草和訂立;

6、負責到貨追蹤及供貨異常的協(xié)調(diào)與處理;

7、建立和維護產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫;

8、定期對供應商的合作進行評價并將結(jié)果反饋給部門主管;

9、按時完成上級交辦的其他工作。

物資員工作總結(jié)篇二

1、貫徹執(zhí)行公司制定的各項戰(zhàn)略、方針、規(guī)劃、政策及綜合性計劃。

2、負責公司所需物資和服務的采購、供應商的開發(fā)和管理。

3、負責建立完整、嚴密的采購管理制度，規(guī)范采購工作流程及各項采購業(yè)務標準，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。

4、負責各類采購協(xié)議、合同及供應商資料等采購業(yè)務方面檔案管理。

5、負責招標采購的組織，價格談判及合同簽訂。

6、負責建立合格的供應商庫，引入與淘汰機制。

7、負責跟進項目實施過程中設備到貨，協(xié)調(diào)施工進度。

物資員工作總結(jié)篇三

1、認真貫徹物資部關(guān)于《物資管理規(guī)程》的規(guī)定，全面履行本部門物資管理，供應職責，制定本部門的相關(guān)規(guī)定，職能分配和質(zhì)量體系管理職責。

2、根據(jù)上級部門的要求，結(jié)合生產(chǎn)計劃提出部門的用料計劃，編制審核物資申請計劃，根據(jù)公司生產(chǎn)進度，合理安排用料的供應。

3、做好物資的采購，驗收和管理工作，執(zhí)行物資質(zhì)量方針目標，監(jiān)督物資質(zhì)量管理執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。并有處理結(jié)果及驗證記錄。

4、負責收集，整理，匯報質(zhì)量體系運行中相關(guān)要素的控制情況，發(fā)現(xiàn)不合格品時按質(zhì)量控制程序處置，分析和總結(jié)原因，提出整改措施，制定處理方案與相關(guān)部門密切配合，團結(jié)協(xié)作，深入現(xiàn)場協(xié)調(diào)供求不，理順供求關(guān)系，解決生產(chǎn)急需。

6、負責對原材料，半成品的檢驗，對物資狀態(tài)進行標識，并對其實施監(jiān)督檢查。

7、熟悉網(wǎng)絡，對于負責采購的材料應事先落實采購渠道，確保公司需要。

8、加強材料采購質(zhì)量管理，做到貨比三家，擇優(yōu)而定。嚴禁“偽劣材料”進入公司。

9、參與公司成本分析，物資成本核算及配合公司內(nèi)部本系統(tǒng)各項檢查，審核工作。

10、參與合同評審，組織對合格方供應進行評價，提供地區(qū)材料單價，運輸費用，確定公司所需材料，提出供貨渠道。

12、完成上級領導交辦的臨時性任務及其他工作。

物資員工作總結(jié)篇四

1.負責處理機關(guān)日常事務，上情下達,下情上報。

2.協(xié)調(diào)機關(guān)內(nèi)部各股室之間的工作關(guān)系。

3.配合黨委搞好機關(guān)思想政治工作，搞好作風建設和精神文明建設。

4.負責公文管理、文秘、收發(fā)、立卷歸檔、保密、信訪等工作。

5.負責管理聯(lián)社機關(guān)的財產(chǎn)、設施、環(huán)境衛(wèi)生等工作。

6.負責研究和制定供銷系統(tǒng)的教育發(fā)展規(guī)劃，組織指導本系統(tǒng)的業(yè)務技術(shù)培訓和職業(yè)技術(shù)教育，加強職工隊伍建設。

7.負責全系統(tǒng)職工的組織、人事勞動工資管理和專業(yè)技術(shù)職稱評聘、履職考核及職工檔案等管理工作。

8.協(xié)助黨委做好企業(yè)領導干部的選拔、考察、培養(yǎng)、推薦、任免工作。

9.辦理供銷系統(tǒng)干部職工的退休手續(xù)，做好離退休人員的管理工作。

10.負責搞好供銷系統(tǒng)的綜治、普法宣傳教育工作。

11.配合人事部門及上級主管部門做好各類人事報表的統(tǒng)計上報工作。

12.負責承辦有關(guān)部門及聯(lián)社領導交辦的其他工作。

物資員工作總結(jié)篇五

1.認真執(zhí)行校舍校產(chǎn)物資管理有關(guān)規(guī)定，做好物資管理工作，保證事業(yè)需要，防止浪費和損失。

2.嚴格按照校產(chǎn)管理暫行辦法的規(guī)定，設置并做好固定資產(chǎn)明細帳及

分布帳和固定資產(chǎn)卡片，做到帳卡物相符。

3.對新購或調(diào)入的固定資產(chǎn)，由部門使用人驗收并在原始憑證上簽名后分管理員應立即填寫一式四份的固定資產(chǎn)增加憑單，經(jīng)有關(guān)人員簽字后分別記入明細帳。

4.分管理員應積極主動按每季度一次與總管理員、主管會計核對一次

帳目，保持帳帳相符。

5.分管理員應較強的責任心各級督促部門使用人管理好各類物資，并利用暑假和寒假對固定資產(chǎn)進行全面清查，核對數(shù)量，檢查管理使用情況，并負責編制年度固定資產(chǎn)清查報表。

6.對在清查盤盈的固定資產(chǎn)應查明情況，補記入帳，對盤虧的固定資產(chǎn)應查找原因，分清責任。對正常損壞或使用到期的物資應按規(guī)定，經(jīng)批準后填制“固定資產(chǎn)減損憑單”，方可報損或報廢。

1.合理安排下屬工作班次，全面安排采購計劃，保證采購工作的順利進行。

2.與供應商建立良好的業(yè)務關(guān)系，完成酒店采購任務。

3.了解市場信息，比值論價，降低費用開支。

4.檢査和監(jiān)督進口物品的報關(guān)工作，做到手續(xù)齊全，資料齊備。

物資員工作總結(jié)篇六

1.對醫(yī)院醫(yī)用庫存物資的管理，要按照“計劃采購,定額定量供應”的辦法進行管理,對醫(yī)院醫(yī)用低值易耗品的管理，要采取“定量配置，以舊換新”的管理辦法。

2.按照《醫(yī)院會計制度》的規(guī)定，正確劃分

“固定資產(chǎn)”、“庫存物資”的范圍和歸類，并建立管理制度。

3.建立并實行三級賬(卡)核算制，負責二級分類明細賬和三級明細賬，包括固定資產(chǎn)一一專用設備、固定資產(chǎn)一一般設備、固定資產(chǎn)一一其他固定資產(chǎn)、庫存物資一一衛(wèi)生材料、庫存物資一一醫(yī)用低值易耗品等，實行物資數(shù)量、金額、品種、規(guī)格的核算，指導保管部門建立同樣的明細賬，使用部門建立實物保管賬。

4.負責醫(yī)療固定資產(chǎn)明細核算。編制固定資產(chǎn)目錄并分類編號，建立固定資產(chǎn)卡(也可由設備專干建卡)，對購置、調(diào)入、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、封存、調(diào)出和報廢等增減變動情況，督促有關(guān)部門或人員辦理會計人員手續(xù)。

5.負責庫存物資一一衛(wèi)生材料、庫存物資一一醫(yī)用低值易耗品等明細核算，建立明細賬。認真填制和審核各類物資原始憑證，分別按物資的保管地點、類別、品種登記明細賬，按《制度》規(guī)定計算價格和成本費用，對在途物資要督促清理驗收，對已驗收入庫尚未付款的材料月末要清點估價人賬，配合有關(guān)部門制定消耗定額，庫存物資按規(guī)定用途領用和核算。在條件成熟時，實行電腦核算。

6.對各類材料物資的管理，要會同物資管理部門和財會部門定期檢査、核實，年終要全面盤點清查、核實，做到賬賬相符,盤盈、盤虧、報損均應查明原因，按規(guī)定或經(jīng)領導審批進行賬務處理，建立健全賠損制度。

7.分析和掌握各類財產(chǎn)物資的儲備、供應、維護保養(yǎng)、交接、安全以及使用情況。合理核定財產(chǎn)物資的儲備定額，加快資金周轉(zhuǎn)，減少積壓，保證財產(chǎn)物資的安全，向財會部門和行政領導匯報。

8.及時辦理原始憑證的會計事物，負責醫(yī)療設備往來及醫(yī)療設備賬的處理，根據(jù)審核無誤的原始憑證編制原始憑證匯總表之后，上交主管會計審査，按期歸集匯總編制收支報表。

9.監(jiān)督廢舊物資的回收、利用以及獎勵和變價收人分成核算。

10.做好領導交辦的其他工作。

物資員工作總結(jié)篇七

1、負責根據(jù)計劃和公司需求采購物資；

2、負責供應商開發(fā)、管理，以控制采購成本；

4、負責選擇合格的供方，建立合格供應商名單，擇優(yōu)采購。

1、具有2年以上采購工作經(jīng)驗；

2、大專及以上學歷；

3、市場營銷、成本管理等相關(guān)專業(yè)的管理；

4、有一定的寫作能力；

5、為人正直、責任心強、作風嚴謹、工作仔細認真。

物資員工作總結(jié)篇八

1.負責本部門、單位各類物資的采購需求與申購。

2.負責本部門、單位各類物資的收貨、驗收、入庫、憑證的保管。

3.負責本部門、單位各類物資的合理存放、存貨的保管與物資發(fā)放，保持倉庫良好的庫容庫貌，分類存放、標識清晰、安全、整潔。

4.負責物資管理系統(tǒng)的相關(guān)出入庫賬務及時有效辦理、保持賬物卡一致。

5.負責倉庫月盤點、季度盤點、年終盤點，參與各類檢查和抽查工作。

6.辦理各類物資的調(diào)撥、借用、報廢手續(xù)、流程辦理、資料保管。

7.負責醫(yī)療耗材封樣的管理與維護。

8.確保物資申購的交期，跟進交期和催貨。

9.保證有有效期物資的合理有效期，如化妝品類禮品、無菌醫(yī)療耗材等。

10.個人領用物資、科室或部門領用物資賬務的建立、管理。

11.負責員工入職、離職時個人物資的發(fā)放、登記、交接、回收事務。

12.負責部門、單位、公司的日常報修及維修物資事務的處理。

13.負責部分對內(nèi)行政事務和醫(yī)療部助理一起作為租擺現(xiàn)場清點事務的經(jīng)辦人，快遞、租車、醫(yī)療垃圾、租擺、洗滌、飲用水事項的復核人。

14.協(xié)助和執(zhí)行集團物資總部下發(fā)的通知和要求，參與集團物資總部組織的培訓學習與檢查、督導、考核。

15.提出可行性的合理化改善建議。

16.按照要求準時準確提報各類報表資料。

物資員工作總結(jié)篇九

為加強對公司倉庫物資的有效管理，實行有效的審批程序，以及能讓倉庫保存完整準確的出庫記錄，現(xiàn)將有關(guān)事宜規(guī)定如下：

一、領料程序：

1、填制“物資領用申請單”；

2、相關(guān)審批人審批；

3、持審批后的物資領用申請單至倉庫領取。

二、物資領用申請單的填制:

2、領料當日沒有領料的申請單視為作廢；

3、以舊換新的物品應做好標注。

三、領料物品包括：

四、倉庫發(fā)放物資程序

4、節(jié)日、假期期間，需要領用物料的，應預先做準備，提前辦理領用手續(xù)；

6、每月10號填寫申請單，15號發(fā)放物料，其它時間不辦理物料領用手續(xù)。

物資員工作總結(jié)篇十

崗位人員：齊鳳蘭

直接上級：副總經(jīng)理

負責對象：物資部的全面管理工作

工作目標：為市場、生產(chǎn)提供最好的服務

1、物資部的全面管理工作；

2、建立健全部門的各項規(guī)章制度，理順各項工作流程，制訂相關(guān)的工作規(guī)范；

6、安排采購物流員對市場進行調(diào)查，了解有關(guān)各類物資、物流行情，以及實際地接洽；

11、負責協(xié)調(diào)部門內(nèi)部關(guān)系及本部門與其它部門的工作、業(yè)務關(guān)系； 12、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。

物資采購員崗位職責

崗位名稱：采購員

崗位人員：陳艷（物資部助理）、程軍

直接上級：采購主管（暫無，由物資部助理代管）

負責對象：各原材料及其它物資的采購

工作目標：將公司所需的物資保質(zhì)、保量安全及時的運回公司

1、不斷加強學習，提高思想覺悟和業(yè)務水平，端正服務態(tài)度，公正、及時、合理為生產(chǎn)服好務。

2、認真做好采購與生產(chǎn)之間，采購與保管之間的協(xié)調(diào)關(guān)系，加強團結(jié)，協(xié)調(diào)一致工作。

3、深入了解市場行情，廣開采購渠道，減少采購環(huán)節(jié)，保證采購的原料物美價廉。

4、準確匯總每日采購計劃，嚴格按生產(chǎn)計劃采購，做到不短缺，不積壓。

6、主動了解生產(chǎn)、倉庫物資庫存情況，做到心中有數(shù)，同時要虛心聽取生產(chǎn)意見，不斷改進服務質(zhì)量。

物資物流員崗位職責

崗位名稱：物流員

崗位人員：王棟（缺，暫由萬寅莉協(xié)助）

直接上級：物流主管（暫無，由物資部長代管）

負責對象：成品物資的運輸

工作目標：將公司所生產(chǎn)的成品物資保質(zhì)、保量安全及時的運到施工單位

1、不斷加強學習，提高思想覺悟和業(yè)務水平，端正服務態(tài)度，公正、及時、合理為市場部服好務。

2、認真做好運輸與倉管之間，運輸與市場部之間的協(xié)調(diào)關(guān)系，加強團結(jié)，協(xié)調(diào)一致工作。

3、深入了解市場行情，廣開物流渠道，減少物流環(huán)節(jié)，保證運輸服務好、速度快。

4、準確匯總每日發(fā)貨，嚴格按市場部計劃運輸。

5、運輸后，審核由施工單位簽字單據(jù)的清單并加以整理保管。 6、主動了解市場部、倉庫物資庫存情況，做到心中有數(shù)，同時要虛心聽取市場部意見，不斷改進服務質(zhì)量。

物資綜合崗位職責

崗位名稱：綜合員 崗位人員：萬寅莉

直接上級：物資經(jīng)理

負責對象：所有供應商、運輸商以及代加工廠對賬

工作目標：做好所有原材料、運輸、代加工廠等相關(guān)單位的來往賬目，每日、月報表。

1.建立供應商往來明細賬，做到賬目清晰無誤。 2.與供應商及時對賬。

3.核算原材料、運輸、代加工廠賬目。

4.根據(jù)入庫單進行原材料審核發(fā)票是否正確，入賬并及時找領導簽字，移交到財務部。

5.每月根據(jù)成品發(fā)貨單進行運輸審核發(fā)票是否正確，入賬并及時找領導簽字，移交到財務部。

6.每月根據(jù)成品發(fā)貨單進行加工廠審核發(fā)票是否正確，入賬并及時找領導簽字，移交到財務部。 7.與財務核對賬目。8.填寫申請付款，分別送物資經(jīng)理、財務總監(jiān)、分管副總報批。9.保管各類發(fā)票，購貨后，憑倉庫保管員開具驗收單，及時報賬。10.負責物資內(nèi)部一切雜事。

倉庫保管員崗位職責

崗位名稱：倉管員

目前崗位人員：唐亞奇、梁啟斌（物流專業(yè)）、張飛（物流專業(yè)）直接上級：倉庫主管（暫無，由物資部長代管）

負責對象：物資的管理

工作目標：收發(fā)物資，保管物資，做到數(shù)量準確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，嚴格遵循物資生產(chǎn)發(fā)貨工作規(guī)范及流程。

1．倉管主要任務是：收發(fā)物資，保管物資，做到數(shù)量準確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務周到，嚴格遵循物資生產(chǎn)發(fā)貨工作規(guī)范及流程。

2．根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局。3．物資入庫存，保管員要親自同交貨人交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致，按物資交接本上的要求簽字，應當認識簽收是經(jīng)濟責任的轉(zhuǎn)移。

4．物資入庫存，未經(jīng)檢驗合格不準投入使用。

5．材料驗收合格，保管員按照名稱、型號、數(shù)量、計量驗收就位，入庫存單各欄應填寫清楚，交財務部記賬。6．不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產(chǎn)使用。

7．如有短少損壞、變質(zhì)和單價不清等物資，應在當日內(nèi)通知物資部進行處理。

8． 物資堆放要求合理安全可靠的前提下，推行噸噸堆放，根據(jù)貨物特點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊。9．倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，嚴禁煙火、禁止非本庫存人員擅自入庫。10．按“推陳儲新，先進先出，按規(guī)定供應，節(jié)約用料”的原則發(fā)材料。發(fā)料堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。11．領料單應填明材料名稱、規(guī)格、型號、領料數(shù)量、材料用途，保管員和領料人簽字。

12．發(fā)料必須與領料人辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門。13.遵守公司《工作規(guī)范》和《產(chǎn)品生產(chǎn)、發(fā)貨操作流程》。14.發(fā)貨時，對運輸車輛的前后車牌和防雨布的覆蓋情況進行拍照并存檔。

15.發(fā)貨后，將運輸車輛車號、駕駛員手機號碼、發(fā)車時間、預計到達目的地時間通報給市場部，由市場部實施全程跟蹤。 16．所有發(fā)料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。17．記帳要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，月報及時。

18．允許范圍內(nèi)的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到賬、物一致。

物資員工作總結(jié)篇十一

1.按照相關(guān)規(guī)定，制定采購制度及相關(guān)采購流程;嚴格按采購計劃采購，做到及時、適用，合理降低物資積壓和采購成本。對購進物品做到票證齊全、票物相符，報賬及時。

2.熟悉掌握預采購物資的類別、規(guī)格及相關(guān)標準，并對采購訂單的要求、交期進行掌控。

3.及時向部門領導反饋市場價格和有關(guān)信息，對緊缺物資和需要長途采購的原料應提前安排采購計劃及時購進。

4.對重點物料進行重點跟進并及時解決到料異常。

5.跟催相關(guān)部門對樣品的確認結(jié)果并在當日內(nèi)回交供應商。

6.加強與驗收、保管人員的協(xié)作，有責任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受損失。

7完成領導交辦的其它各項臨時工作。