人生天地之間，若白駒過隙，忽然而已，我們又將迎來新的喜悅、新的收獲，一起對今后的學習做個計劃吧。相信許多人會覺得計劃很難寫？下面是我給大家整理的計劃范文，歡迎大家閱讀分享借鑒，希望對大家能夠有所幫助。

五一假期稽核部工作計劃 稽核部年度工作計劃篇一

財務控制是事業(yè)單位內部控制的關鍵環(huán)節(jié)之一，財務稽核又是財務控制的重要因素，也是事業(yè)單位規(guī)范內部會計行為、提高會計信息質量的重要途徑。在事業(yè)單位內，利用財務稽核能夠分析發(fā)現(xiàn)單位會計中存在的問題，協(xié)助單位內部財務部門完善內部控制，促進單位內部監(jiān)督機制的健全完善，從而提高事業(yè)單位內部控制能力。

一、財務稽核及其在事業(yè)單位中的作用

財務稽核是財務稽查和財務復核的簡稱，內部稽核制度是內部控制制度的重要組成部分，會計稽核是會計機構本身對于會計核算工作進行的一種自我檢查或審核工作，審核各崗位工作人員是否按照操作規(guī)范與規(guī)則進行規(guī)則，有否達成內控目標，從而促使計劃財務執(zhí)行力得到提升，完善內控制度建設，提升單位內控能力。

在事業(yè)單位中，利用財務稽核對日常工作中的相關財務信息進行復核，能夠保證財務信息數(shù)據(jù)的完整性和可靠性，保證事業(yè)單位內部財務信息質量；財務稽核是事業(yè)單位內部稽核和內控工作順利開展的第一步，加強財務稽核工作，樹立全體人員內部稽核觀念還有利于提高內部稽核和內控工作的質量，進一步提高事業(yè)單位的管理質量；財務稽核還具有內部監(jiān)督的作用，利用財務稽核能夠對單位的有關財務收支狀況進行監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)單位中發(fā)生的會計信息不能真實反應單位生產(chǎn)經(jīng)營情況的現(xiàn)象及問題，從而督促改正，確保內部財務收支數(shù)據(jù)規(guī)范合理，及時發(fā)現(xiàn)管理中存在的各項問題，減少潛在風險；利用財務稽核可以對單位內重要經(jīng)濟活動和資金等進行稽核審查，監(jiān)督單位內部是否存在隱瞞單位收入、公款私存等現(xiàn)象，促使事業(yè)單位內部經(jīng)濟活動及會計工作能夠遵守相關法律法規(guī)，確保費用制定和資金使用合法性、計劃性，避免事業(yè)單位內部資產(chǎn)的流失；利用財務稽核還能監(jiān)督事業(yè)單位內部控制制度的實施情況，確保事業(yè)單位內部在執(zhí)行會計核算流程、稽核人員應遵守的章程等各項規(guī)章制度時，與相關的制度規(guī)定保持一致，強化事業(yè)單位會計基礎工作的實施。

二、利用財務稽核提升內控能力的舉措

當前事業(yè)單位財務稽核工作中主要存在著稽核內容偏傳統(tǒng)、缺乏統(tǒng)一稽核標準、規(guī)范工作機制尚未形成等幾大難題，在工作中無法達到加強內控目的，所以，如何利用財務稽核予以補充完善成為了重要實踐特點。具體可通過以下舉措完成提升內控能力的目標：

1.拓寬財務稽核業(yè)務覆蓋面，實現(xiàn)內控常態(tài)化

2.加強日常工作中的財務稽核，發(fā)揮財務稽核的作用

在事業(yè)單位日常工作中，應充分發(fā)揮財務稽核的作用，利用財務稽核來完成日常的內控檢查工作，以此來補充內控管理部門的綜合自查。日常工作中的財務稽核主要包括對原始憑證、記賬憑證、會計賬簿、會計報表及現(xiàn)金出納員是否執(zhí)行現(xiàn)金管理相關規(guī)定等。

原始憑證是反映業(yè)務經(jīng)濟的最基本依據(jù)，對其進行審核是會計核算工作的重要的組成部分，也是從源頭控制信息質量的重要環(huán)節(jié)，在日常工作中，應加強對原始憑證審核，充分發(fā)揮會計監(jiān)督作用，保證會計信息的真實性、完整性、合法性；加強對記賬憑證的稽核，確保其所使用的科目符合國家統(tǒng)一的會計制度要求；對會計賬簿進行審核，確保單位按照會計業(yè)務的要求設置會計賬簿并按照相關的進行會計賬簿的登記；審核會計報表中所出現(xiàn)的數(shù)據(jù)是否真實、反應的內容是否全面、包括的會計信息是否真實等，確保會計報表準確無誤；同時對出納員在執(zhí)行現(xiàn)金管理過程中的行為進行監(jiān)督審核，審核是否有白條抵庫、挪用公款、私設“小金庫”等現(xiàn)象，確保現(xiàn)金日記賬中的經(jīng)濟業(yè)務真實可靠。通過日常工作中的財務稽核及時發(fā)現(xiàn)單位中存在的問題，找出問題存在的原因，積極采取各種措施，以加強單位內部控制管理。

此外，為充分發(fā)揮財務稽核的作用，對于財務稽核工作人員加強專業(yè)培訓必不可少，事業(yè)單位應當加強對財務稽核人員的專業(yè)培訓，提高其綜合素質，培養(yǎng)其責任心、提升工作能力，以使其能夠更好的配合內控建設完成控制目標。

綜上所述，鑒于財務稽核工作對事業(yè)單位內控建設的重要性與作用，在工作中拓寬財務稽核業(yè)務覆蓋面、實現(xiàn)內控日?；?，加強日常工作中的財務稽核等舉措提升事業(yè)單位內控能力，確保財務信息的準確。

參考文獻：

五一假期稽核部工作計劃 稽核部年度工作計劃篇二

為預防重大傳染病疫情，妥善有效應對局重大傳染病疫情突發(fā)事件，確保全局安全平穩(wěn)運行，特制定本應急預案。

一、工作原則

(一)切實提高政治站位。堅決貫徹^v^、^v^指示精神，依據(jù)行業(yè)主管部門及屬地工作要求，全力配合地方政府做好疫情防控工作。

(二)加強組織領導。在疫情防控工作中，各單位主要負責人要履行第一責任人責任，班子成員要“一崗雙責”，把員工生命安全和身體健康放在第一位，堅持底線思維，強化風險意識，全力以赴、科學有效抓好疫情防控，防止疫情擴散蔓延。

(三)堅持預防為主的原則。把預防重大傳染病疫情各項措施嚴格落實到日常工作之中，堅持關口前移，深入做好重大疫情的監(jiān)測和預防，全面落實“早發(fā)現(xiàn)、早報告、早隔離、早治療”的方針，將問題解決在萌芽狀態(tài)。

(四)堅持科學預防和應對的原則。各單位在衛(wèi)生疾控部門的指導下，按照相關標準和要求，開展重大疫情的預防和應對工作，主動接受衛(wèi)生疾控部門的指導和檢查。

(五)堅持有情必報，快速反應的原則。各單位在開展重大疫情預防和應對工作中發(fā)現(xiàn)的問題和重要情況，應當立即報屬地衛(wèi)生疾控部門、安全質量監(jiān)督部、局行政管理部及相關單位。當發(fā)生重大疫情時，各單位立即開展響應工作，全力配合衛(wèi)生疾控部門做好應急處置工作，努力將重大疫情控制在可控范圍內。

二、編制依據(jù)

依據(jù)《__市突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急預案》、《__市人民政府關于進一步明確責任突出重點加強甲型h1n1流行預防控制工作的通知》、《__市應對流感大流行準備計劃及應急預案》、《__市應對埃博拉出血熱應急預案(20__版)》、《__市重大傳染病疫情防控應急預案》等有關文件精神和要求，結合本市建設房管系統(tǒng)管理實際，編制本預案。

三、適用范圍

本預案適用于我局在建施工現(xiàn)場和辦公、物業(yè)等區(qū)域出現(xiàn)的重大傳染病疫情預防和應對工作。本預案中的重大傳染病疫情(以下簡稱重大疫情)是指由衛(wèi)生計生部門確定的重大傳染疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生事件。

四、組織機構及職責

(一)成立局應對重大疫情工作領導小組(以下簡稱領導小組)。

組長：______

副組長：_________

成員：局總部其他各部門和派出機構負責人各單位主要領導

領導小組下設辦公室，辦公室設在局安全質量監(jiān)督部。

(二)工作職責

1、領導小組職責。依職責落實屬地政府和衛(wèi)生疾控部門的工作部署要求;研究制定局重大疫情應對工作措施;指導、協(xié)調各單位開展在建工地重大疫情預防和應對工作;督促辦公、物業(yè)按照屬地疾控機構的要求和標準，配合屬地政府開展重大疫情的預防和應對工作。

2、組長職責。統(tǒng)一協(xié)調指揮全局在建工地和辦公、物業(yè)按照衛(wèi)生疾控部門的要求和標準，開展重大疫情的預防和應對工作。

3、副組長職責：在組長領導下，組織指導和督促分管系統(tǒng)、部門和各單位開展和落實重大疫情的預防和應對工作。

4、領導小組辦公室職責。督促領導小組成員部門、機構、單位落實領導小組的決定;綜合協(xié)調相關部門和單位開展在建工地重大疫情的預防和應對工作;協(xié)調有關部門和單位督促辦公、物業(yè)配合屬地政府和疾控機構做好重大疫情的預防和應對工作;負責做好應急值守和疫情信息的收集報送工作;完成小組領導交辦的其它任務。

5、安全質量監(jiān)督部職責。組織系統(tǒng)配合衛(wèi)生疾控部門開展重大疫情的預防和應對工作;指導、協(xié)調各單位安質系統(tǒng)做好在建工地重大疫情的預防和應對工作;完成領導小組交辦的其它任務。

6、行政管理部職責，指導、協(xié)調各單位后勤保障系統(tǒng)、物業(yè)，按要求采購和發(fā)放相應防護用品，嚴格按照衛(wèi)生疾控部門的要求和標準，配合屬地政府做好物業(yè)服務范圍內重大疫情的預防和應對工作，做好重大疫情信息的收集和報送工作。完成領導小組交辦的其它任務。

7、行政辦公室和董事會辦公室職責

按照施工現(xiàn)場重大疫情防控工作要求，負責信息收發(fā)傳遞。行政辦公室負責指導、協(xié)調各單位辦公機構、各在建項目辦公室做好后勤服務落實工作;各單位、派出機構、各在建項目未設置行政管理部的，由辦公室承擔采購和發(fā)放相應防護用品職責;完成領導小組交辦的其它任務。

8、工會工作部職責

負責監(jiān)督落實醫(yī)療保障等工作;完成領導小組交辦的其它任務。

9、黨委宣傳部職責

建立健全突發(fā)事件輿論應對機制，嚴格按照《__市突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急預案》和《__市應對埃博拉出血熱應急預案》要求。完成領導小組交辦的其它任務。

10、各單位安全質量監(jiān)督部、行政管理部、辦公室工作職責

在領導小組的統(tǒng)一指揮下，按照衛(wèi)生疾控部門的要求和標準，做好在建工地和辦公、物業(yè)的重大疫情預防和應對工作，主要包括：

(1)落實領導小組關于系統(tǒng)內重大疫情預防和應對工作的部署和要求;

(2)建立在建工地和辦公、物業(yè)重大疫情預防和應對工作體制機制，研究制定防控工作落實措施;

(3)組織、指導、督促、檢查在建工地開展重大疫情的預防和應對工作;協(xié)調、督促辦公、物業(yè)按照屬地政府和疾控機構的要求和標準，配合做好辦公、物業(yè)范圍內的重大疫情預防和應對工作;

(4)做好應急值守和本轄區(qū)系統(tǒng)內重大疫情信息的收集、匯總及報送工作;

(5)完成領導小組和領導小組辦公室交辦的其它任務。

11、各單位、派出機構職責

按照衛(wèi)生疾控機構的要求和標準，及市、區(qū)(縣)行業(yè)主管部門的工作部署，制定并實施轄區(qū)范圍內重大疫情預防和應對工作預案方案;組織、協(xié)調、督促、檢查各專業(yè)和勞務分包企業(yè)做好重大疫情預防和應對工作;做好在建工地重大疫情信息的收集和報送工作。

12、專業(yè)分包施工企業(yè)和勞務企業(yè)職責

嚴格落實衛(wèi)生疾控機構和總承包(專業(yè)承包)企業(yè)的要求，制定工程分包范圍內重大疫情預防和應對工作預案(方案);具體落實企業(yè)分包范圍內重大疫情防控措施;做好本單位在施工現(xiàn)場的人員管理，積極開展對務工人員重大疫情防控知識的宣傳和教育，引導務工人員自覺采取措施加強自我防護;積極配合總承包(專業(yè)承包)企業(yè)落實各項防控措施;做好施工現(xiàn)場重大疫情信息的收集和報送工作。

施工從業(yè)人員應認真學習重大疫情預防和應對知識，自覺按照衛(wèi)生疾控機構的要求和標準，做好個人防護工作，根據(jù)需要落實個人健康管理醫(yī)學措施。發(fā)現(xiàn)異常情況，及時向本單位和屬地疾控機構報告，并按照疾控部門的要求積極配合。

五、疫情分級

依據(jù)屬地突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急指揮部辦公室關于重大疫情響應級別設置，將重大疫情應對工作分為戒備、嚴重和緊急三個響應級別。

(一)戒備響應級別：重大疫情在境外持續(xù)傳播蔓延，國內無感染病例，或我國境內發(fā)生輸入疫情，疫情呈局部散發(fā)或有限傳播。屬地無感染病例，但病例傳入屬地風險顯著加劇。

(二)嚴重響應級別：重大疫情在國內持續(xù)傳播擴散。屬地發(fā)生輸入疫情，疫情呈局部散發(fā)或有限傳播，但疫情廣泛蔓延風險顯著加劇。

(三)緊急響應級別：重大疫情病例在國內持續(xù)增加，維持在較高水平。屬地疫情流行，呈持續(xù)擴散蔓延趨勢，對屬地和全行業(yè)運行構成嚴重威脅。

六、疫情響應

(一)戒備響應級別應對措施

當屬地宣布啟動疫情戒備級別響應時，領導小組各成員單位應做好以下工作：

1、局總部、各單位、派出機構。更新完善本單位重大疫情預防和應對工作組織機構，做好在建項目重大疫情預防和應對各項準備工作;建立在建工程施工現(xiàn)場內人員健康管理檔案，實時掌握動態(tài);在建項目負責人做好施工現(xiàn)場值守;做好施工現(xiàn)場的圍擋，對在建工地實施封閉式管理，建立外來人員進入現(xiàn)場登記制度;組織做好對施工現(xiàn)場內重點部位的管理和消毒，主要包括辦公區(qū)、會議室、生活區(qū)、食堂、廁所、浴室等。嚴格落實屬地行業(yè)主管部門關于施工現(xiàn)場標準化管理及食品^v^門關于食品衛(wèi)生管理的各項標準，做好施工現(xiàn)場垃圾清理和衛(wèi)生保潔。規(guī)范食品進貨渠道，體檢不合格人員不得從事食堂管理和服務工作。要求施工人員禁止購買街頭盒飯及無照商販的食品。督促、檢查分包企業(yè)和勞務企業(yè)對職工開展重大疫情知識宣傳教育。在施工現(xiàn)場內顯著位置張貼宣傳材料。施工現(xiàn)場設立隔離觀察室以備使用，做好消毒藥品和相關物資的儲備;按照疾控機構的標準，制定并落實本單位去往疫區(qū)國家(地區(qū))往返人員健康管理方案，待風險排除后方可進入工作崗位。

2、辦公、物業(yè)響應

隨時收集辦公、物業(yè)范圍內的重大疫情信息，并將重要情況及時報上級單位和物業(yè)項目屬地衛(wèi)生疾控機構。根據(jù)屬地政府、衛(wèi)生疾控機構及業(yè)主委員會的要求，積極配合做好小區(qū)人員進出登記、來訪人員體溫檢測等工作。及時做好物業(yè)服務區(qū)域內的垃圾清運，對二次供水設備設施加強管護并做好相應的消毒工作。做好重點部位和公共區(qū)域的通風、消毒。主要包括電梯轎廂、樓道、公共衛(wèi)生間、會所、垃圾站(樓)等。加強對重大疫情知識的宣傳，在公共宣傳欄張貼重大疫情知識相關宣傳材料。做好消毒藥品和相關物資的儲備。按照疾控機構的標準，制定并落實疫區(qū)國家(地區(qū))往返人員健康管理方案，待風險排除后方可進入工作崗位。

3、專業(yè)分包企業(yè)和勞務分包企業(yè)響應。更新完善本企業(yè)重大疫情預防和應對工作組織機構。新進場人員必須經(jīng)健康體檢合格后方可使用，必要時，應配合總包單位(專業(yè)承包單位)對重點人員隔離觀察。施工現(xiàn)場人員實行實名制管理，建立職工健康狀況每日檢測和問詢制度，對身體出現(xiàn)異常情況人員，督促其立即就醫(yī)檢查，并進行病情跟蹤問詢。建立與總包(專業(yè)承包)企業(yè)的重大疫情信息報告制度，每日將本企業(yè)所屬場內人員身體健康情況報總承包(專業(yè)承包)企業(yè)，如有突發(fā)重要情況，應立即報告。做好對所屬職工重大疫情知識的宣傳教育，引導職工增強自我防范意識，做好自身防護。

五一假期稽核部工作計劃 稽核部年度工作計劃篇三

平頂山高新區(qū)社會保險稽核工作計劃

為進一步規(guī)范社會保險經(jīng)辦管理工作，確保社?；鸢踩\行，根據(jù)《社會保險稽核辦法》（^v^勞動和社會保障部令第16號）規(guī)定，結合工作實際，特制定2017年高新區(qū)社會保險稽核工作計劃。

一、內部稽核 （一）稽核重點

按照《社會保險稽核辦法》（^v^勞動和社會保障部令第16號）規(guī)定，重點對參保登記、繳費基數(shù)申報、繳費記錄、待遇資格認定、待遇審核、待遇支付、費用結算、基金財務、定點服務機構管理等業(yè)務環(huán)節(jié)潛在的風險點進行認真排查。切實提高風險排查工作的質量和實效，以達到防范和最大限度地降低基金運行風險。

（二）稽核方式和目標

按照的要求，以日?；藶橹?，全年完成養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷和生育保險各項社會保險稽核參保人數(shù)不低于全部參保人數(shù)的20%目標任務。通過稽核促進業(yè)務經(jīng)辦工作制度化、規(guī)范化，切實做到各項經(jīng)辦業(yè)務依法合規(guī)。二、外部稽核

（一）規(guī)范繳費基數(shù)申報，提高參保繳費率

1.稽核時間和內容。以專項稽核方式，從今年6月至8月，按照《關于申報2017年度基本醫(yī)療保險職工個人繳費工資基數(shù)的通知》（平社?！?017〕 號）和《關于申報2017年度機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險個人繳費工資基數(shù)的通知》（平社?！?017〕 號）要求，稽核參保單位的社會保險繳費人數(shù)、繳費基數(shù)是否符合政策規(guī)定。著力解決參保單位少報、漏報和瞞報社會保險繳費基數(shù)、繳費人數(shù)和職工個人繳費工資基數(shù)無簽字確認等問題。

2.稽核方式。成立中心稽核工作小組，對全區(qū)隨機抽取5—10家參保單位進行實地稽核。今年重點對優(yōu)勢企業(yè)、大型企業(yè)、非公有制企業(yè)稽核，抽取稽核名單由中心黨組與稽核工作小組確定。各業(yè)務股室要協(xié)助做好實地稽核工作。

（二）加大對定點醫(yī)療機構、定點零售藥店醫(yī)療保險待遇稽核和違規(guī)處理力度

1．稽核時間和內容。以日?；撕蛯ｍ椈讼嘟Y合的方式，通過全年日?；伺c今年10月至12月專項稽核，重點稽核檢查定點醫(yī)療機構執(zhí)行基本醫(yī)療保險政策及履行《高新區(qū)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險定點醫(yī)療服務協(xié)議》的情況，及時發(fā)現(xiàn)和糾正定點醫(yī)療機構各種違規(guī)行為。加強對住院掛床、過度醫(yī)療的管理和中藥飲片的大處方的審核與監(jiān)管，遏制醫(yī)?；鸬牟缓侠碇С觯_保醫(yī)?；鸢踩?。開展專門針對異地就醫(yī)結算對象的稽核，對住院信息、治療行程、醫(yī)技檔案和結算費用進行實地稽核，確?；饟芨稖蚀_無誤，不出現(xiàn)詐保騙保案件。

2.稽核方式。充分利用“東軟醫(yī)?！睌?shù)字平臺基礎數(shù)據(jù)信息，今年重點對住院掛床、過度醫(yī)療的管理和中藥飲片的大處方的審核。有效管控醫(yī)保運行中的騙保欺詐、過度醫(yī)療、不合理醫(yī)療風險，確保醫(yī)保基金運行安全。

（三）突出重點，做好養(yǎng)老保險“反欺詐”工作 1．稽核時間和內容。重點做好享受待遇人員領取養(yǎng)老金資格認證的稽核工作，利用每年1月份和8月份開展的集中認證，對待遇撥付、資格認證工作進行專項稽核督導，堵塞基金漏洞、保證基金安全，同時對特殊情況不能參加領取資格認證人員進行實地稽核，對享受待遇人員領取養(yǎng)老金資格認證實地抽查率不低于5%，對特殊情況不能參加領取資格認證人員的實地抽查率不低于10%。

2.稽核方式。根據(jù)審計發(fā)現(xiàn)、上級交辦、內部移送、稽核發(fā)現(xiàn)的重領冒領待遇人員，要弄清個人資料及待遇信息，依靠鎮(zhèn)（辦）勞動保障所、村（社區(qū)）全面及時開展追回工作，對不配合工作拒不退款的人員依法移交勞動監(jiān)察機關處理，對涉嫌違法犯罪的及時移送公安機關。

（四）全力配合上級各項審計、做好舉報查處工作 依據(jù)職責全力配合上級部門對中心各項審計工作及交辦的其他稽核事項。認真做好舉報查處工作，保護好舉報人的隱私，對實名舉報做到有舉報有回應。

五一假期稽核部工作計劃 稽核部年度工作計劃篇四

電力稽查以營銷為根基，營銷以稽查為延伸。電力營銷管理內稽和外查不是目的，而是一種方法論，它不以追逐利益為目的，而以規(guī)范和公平為依托。從關聯(lián)上看，二者好比營銷稽查的“兩輪”，一只都不能疲軟。內稽是基礎，不僅是管理手段，而且是提高隊伍自律和綜合素質的練兵場，是有效開展外查工作的基本保證。

加強對客戶服務過程的監(jiān)督檢查，在優(yōu)質服務和工作質量方面，從客戶用電申請直到抄表、核算、收費等整個營銷工作就是一個緊密連接的流水線作業(yè)系統(tǒng)。首先，我們可以檢查其是否在規(guī)定的時間內完成報裝接電任務；供電方式、計量方式選擇是否合理等等。其次，對新裝、用電變更、臨時用電業(yè)務流程進行檢查，特別對新裝專變（100千伏安及以上）客戶、有用電業(yè)務變更的客戶進行重點檢查。檢查內容主要包括：客戶用電類別、計量倍率、電表起止碼、裝接（增減）容量、力率標準等，臨時用電戶的電費電量處理流程。另外，對在服務中的各類工作票是否按流程傳遞、超時限等進行稽查。對接受用戶業(yè)務申請時收費及用電性質、電價分類的確定是否合理進行稽查.

在對客戶服務過程中，任何一個環(huán)節(jié)的失誤，都會給整個營銷工作帶來不良隱患，所以用電稽查要嚴格對這個系統(tǒng)的每個環(huán)節(jié)進行全過程監(jiān)督和跟蹤檢查，對查出的問題要下發(fā)稽查工作傳票限期整改，并與營業(yè)工作標準實行獎懲掛鉤考核，促進營銷服務水平的提高。

1、對不同的用電類別的電能計量裝置進行檢查，檢查其計量方式、準確度、電壓等級、量限、二次回路的電纜長度及截面積是否符合要求。另外，可檢查其是否對投入使用后的電能計量裝置進行周期性的輪換和校驗，以及是否及時的向營抄人員通知電能表及計費pt、ct的更換情況。

2、對各供電所計量資產(chǎn)、質量及技術管理進行檢查，計量裝置的產(chǎn)權應注明清楚，更換電能表的各種參數(shù)尤其是表底數(shù)要準確，必須形成部門之間相互制約核對準確的機制，否則，不但是資產(chǎn)底數(shù)不清，而且會引發(fā)人為的多收或少收電量的事件發(fā)生。

3、對國家明令禁止使用舊型號電能表更換淘汰情況進行檢查，積極推廣使用標定電流、高精度多功能電能表和較先進可靠的電能計量裝置。

加強對電價電費的管理的稽查力度，尤其是各類電價比例的構成作好細致的稽查審核工作。定期對營銷單位的電費收取、日常營業(yè)管理、營業(yè)報表、電費賬務進行檢查，對查處的問題及時報有關管理部門，并給予通報處理，要確保供電營銷數(shù)據(jù)的真實可靠。

1、在采取有效措施，提高營銷信息的真實性、可靠性基礎上，加強對線損、供售電量、平均電價的分析。一是加強電能計量管理，特別是抓好關口計量表、母線電量平衡及大用戶的計量管理和監(jiān)督，確保各種表計的精度在標準范圍內。二是要了解各關口及重要用戶的用電容量和月生產(chǎn)情況，掌握用電的基本規(guī)律，使電量波動處于有效的管理控制中。三是按月開展量、價、費、損綜合分析工作，找出問題焦點，對線損變化大、線損高的配電臺區(qū)和電量異動大的電力用戶，要有組織、有目標的開展專項稽查，為降損節(jié)能、提高經(jīng)濟效益，提供制定措施依據(jù)。

2、加快運行電能計量裝置防竊電功能的技術改造，特別對專變用電要采取專用計量柜（具有防竊電功能），或采用變壓器上裝計量箱。對一般動力用戶計量點要加裝具有防竊功能的計量柜（箱），為電力營銷堵漏增收提供保障。

3、定期與電力行政管理部門、公安及司法機關開展電力市場秩序專項整治活動，宣傳電力法規(guī)和安全用電知識，從嚴打擊竊電和違章用電行為。

供電企業(yè)開展優(yōu)質服務、加強行風建設是新時期各級組織的要求和廣大電力客戶共同呼聲，同時也是自身改革發(fā)展的需要。在深入貫徹_優(yōu)質、方便、規(guī)范、真誠_八字服務方針，切實履行供電服務_十項承諾_中，一是要建立和完善優(yōu)質服務和行風建設長效機制和監(jiān)督體系，要確保此項工作開展的卓有成效，促使其成為每位電力員工的自覺行為。二是開展供電優(yōu)質服務要與實現(xiàn)一切滿足用電客戶的用電需求出發(fā)，解決發(fā)生在客戶身邊用電困難，及時糾正和處理嚴重損害客戶切身利益的問題。三是要與培育電力市場、促進增供擴銷、打造優(yōu)質服務品牌相結合。

五一假期稽核部工作計劃 稽核部年度工作計劃篇五

服務校友、服務母校、服務社會，根據(jù)聯(lián)誼、奉獻、分享、共贏的宗旨，加強學校同校友之間的聯(lián)系，弘揚學校的優(yōu)良傳統(tǒng)，增進友誼合作，開展教育、科研、學術等多種文化交流，鼓勵和幫助校友在各自的事業(yè)中開拓創(chuàng)新，促進母校和校友的共同發(fā)展。為校友會更好的發(fā)展和校友事業(yè)的未來發(fā)展蒸蒸日上，我們對20xx年度工作作以下安排：

2、加強與各校友分會的聯(lián)系，互通信息、交流經(jīng)驗、聯(lián)絡感情、增進友誼、增強凝聚力。按地區(qū)、按系統(tǒng)分門別類做好校友信息確認、更新工作。

1、開展特色校友活動，進一步豐富校友活動的內容，提高校友活動的知識含量和娛樂含量，進一步增強校友會的向心力和凝聚力，真正辦成校友之家。

2、召開各種類型的座談會，如“校史追憶座談會”、“知名校友座談會”“院系校友座談會”和“企業(yè)家校友創(chuàng)業(yè)座談會”等。

3、組織各學院校友會啟動“校友講壇”工程。落實知名校友做“學術活動系列報告”、“校友先進事跡系列報告”、“校友創(chuàng)業(yè)主題系列報告”、“校友成長成才主題系列報告”等。

4、加強與校友的聯(lián)誼工作，為校友做好服務工作。根據(jù)校友畢業(yè)時間的不同或以各學院系校友為單位，定期開展各種類型的校友聯(lián)誼活動，在組織活動過程中，注意加強服務意識，為校友做好服務性工作。通過聯(lián)誼活動增進校友會與校友間、校友與校友間的感情，為校友支持校友會發(fā)展、校友相互幫助奠定基礎，積極為校友的繼續(xù)深造和技術咨詢提供力所能及的服務。

今后，我們將繼續(xù)做好走訪地方校友會工作，加強溝通和交流，提高服務內容和服務質量，進一步調動各地方校友會的工作熱情，努力把各地校友聯(lián)絡起來。探尋適合開展校友會工作的新途徑和新方法，拓展校友會工作服務的新領域，不斷提升校友會工作的質量和效益，爭取在整體上發(fā)揮更大的作用。

秘書處：xxx

五一假期稽核部工作計劃 稽核部年度工作計劃篇六

1、完成小區(qū)入伙前的準備及入伙后的裝修安全管理工作，同時向住戶做好裝修期間的防火安全宣傳；

2、做好安全員的思想工作，積極開展形式多樣的業(yè)余文化生活，努力發(fā)現(xiàn)各類人才，讓安全員能夠認識到自身價值和歸屬感；

3、為已經(jīng)入主的住戶做好安全保衛(wèi)工作，確保住戶過上一個祥和的春節(jié)。

1、加強安全員身體素質訓練和業(yè)務素質的培訓；

2、進一步加強班組建設，增強團隊意識和主人翁的責任感；

3、創(chuàng)建業(yè)余培訓班，取長補短共同進步；

4、組織安全員進行安全知識競賽或小組辯論會，同時邀請公司參見。

1、完善各類緊急事件的預案，并不定時演練，培養(yǎng)安全員的獨立處理突發(fā)事件的能力；

2、進一步加強裝修戶的檢查，確保人、財、物的安全；

3、組織全體安全員進行述職報告，鍛煉安全員的演講能力和自我實現(xiàn)的能力；

4、確定安全部qcc課題

5、根據(jù)實際情況，適當調整巡邏路線

1、創(chuàng)建自己的員工天地，進一步推行qcc活動的開展

2、加強對小區(qū)物資放行和高空拋物的管理

3、加大對停車場的管理力度，確保業(yè)主及外來車輛的絕對安全

4、加強對安全員的服務禮儀和客戶服務意識的培訓

1、繼續(xù)跟蹤安全部qcc活動的進展情況，爭取在發(fā)布會上取得好的成績

2、價錢對泳池的安全管理，積極配合泳池管理員做好各種安全防護工作

3、進一步加強安全部的內部建設，調動安全員主動性和積極性

4、繼續(xù)加強各類緊急預案的演練，以適應不斷變化的客觀環(huán)境

1、大力加強消防管理，保持消防通道的暢通，消除安全隱患

2、加強安全員的法律知識的培訓，增強每名安全員的法律意識

3、組織安全員進行述職報告及物業(yè)管理知識競賽

4、加強對安全員綜合知識的培訓，爭取有20%的安全員晉級中級職稱

5、進一步加強對停車場的規(guī)范管理，為住戶提供高質量的車位租用服務

1、完成上半年的工作總結，努力完成上半年未完成的工作，改進工作方法，提高工作質量

2、安全班內部軍事大比武

3、組織員工意見調查，適當調整安全部內部結構

4、根據(jù)情況需要，適當調整巡邏路線

1、確定下半年qcc活動的課題

2、持續(xù)加強對各種緊急預案的演練，以適應不斷變化的客觀環(huán)境

3、持續(xù)加強對小區(qū)物資放行的管理

1、持續(xù)加強停車場的規(guī)范管理

2、組織安全部進行知識競賽或小組辯論會，推動小組活動

3、加強消防管理，確保消防通道的絕對安全，消除消防隱患

1、根據(jù)情況需要，調整巡邏路線

2、持續(xù)加強安全員的服務禮儀和個人工作技巧

3、加強對安全員的綜合知識培訓，進行等級考核

1、繼續(xù)跟進小組進展情況

2、加強對安全部內部建設的管理和引導

1、對安全部的年終績效考核，

2、加強對安全部的內部管理，保證人員的流動率

3、制定下步工作計劃

1、外部顧客的投訴率：

2、內部顧客的投訴率：

3、火災發(fā)生率：

4、安全員的流動率：

5、車輛事故發(fā)生率：

五一假期稽核部工作計劃 稽核部年度工作計劃篇七

2.爭取資金，繼續(xù)完善環(huán)衛(wèi)基礎設施。協(xié)同建設、房產(chǎn)等部門督促樂民花苑、天慶花苑、龍泉花苑等新建小區(qū)配置完善環(huán)衛(wèi)設施，引導居民群眾定點投放垃圾，逐步改掉亂倒垃圾、亂潑污水的行為習慣，整體提升縣城環(huán)境衛(wèi)生面貌。多方籌措資金，逐年在各路段設置果皮桶、維修垃圾箱，爭取購置擺臂式垃圾清運車1輛、道路清掃車1輛。進一步夯實環(huán)衛(wèi)基礎設施，積極爭取資金，建設垃圾中轉站1處，為營造良好的城市環(huán)境打下堅實的基礎。及早申報項目，為建設數(shù)字化城管提前謀劃，逐步實現(xiàn)城市管理手段的現(xiàn)代化。

3.加強日常管理，凈化環(huán)境衛(wèi)生。繼續(xù)加強充實環(huán)衛(wèi)保潔力量，增加巡查次數(shù)，落實獎懲機制，在全天候、全覆蓋上下功夫，督促清掃保潔人員定時集中清掃路面、全天候保潔環(huán)境衛(wèi)生。配合洪水鎮(zhèn)、社區(qū)共同治理城鄉(xiāng)結合部、背街小巷的死角衛(wèi)生，教育引導居民定點傾倒生活垃圾。繼續(xù)堅持積雪清運制度，督促各責任單位、門店及時徹底清掃拉運積雪，確保雪后城區(qū)道路交通安全和環(huán)境衛(wèi)生整潔。堅持生活垃圾包片清運制度，日產(chǎn)日清公共區(qū)域的生活垃圾，及時徹底清運居民樓院的生活垃圾。加強垃圾場管理，嚴格按照程序處理生活垃圾，確保垃圾處理工作規(guī)范運營。

針對當前縣城基礎設施建設相對薄弱、服務功能尚未完善的現(xiàn)狀，堅持疏堵結合，以疏為主的理念，重點治理亂擺攤點、占道經(jīng)營等違章現(xiàn)象，確保市容市貌整潔，居民生活方便，社會和諧穩(wěn)定。

1.分類管理流動攤點，建立流動食品攤點實名制持證上崗與登記備案制度。進行統(tǒng)一摸底排查，按類劃分為餐飲攤(包括早點攤點、燒烤攤、小吃攤)水果攤、果疏自產(chǎn)自銷攤三大類，明確標準，統(tǒng)一要求，要求統(tǒng)一經(jīng)營地點、統(tǒng)一經(jīng)營時間，統(tǒng)一基本衛(wèi)生要求、統(tǒng)一配置垃圾收集桶。在居民小區(qū)設立便民市場，實行準入制度。在世紀嘉園、北苑小區(qū)、樂民小區(qū)、團結巷等處的閑置空地設置便民市場，引導商販入市規(guī)范經(jīng)營，并與經(jīng)營者簽訂環(huán)境衛(wèi)生責任書，明確經(jīng)營范圍、經(jīng)營時間和環(huán)境衛(wèi)生標準，同時，加強監(jiān)管，對未按規(guī)定經(jīng)營、未履行環(huán)境衛(wèi)生責任的攤點進行取締，配合相關部門加快專業(yè)市場建設，使各類攤點有市可依，從源頭上解決流動攤點占道經(jīng)營的問題。

2.提前規(guī)劃，示范引領整治戶外廣告門頭牌匾。按照設立標準，進一步規(guī)范門頭牌匾和戶外廣告的審批制度。先規(guī)范新建區(qū)域，后整治老城區(qū)門頭牌匾，提前向新建區(qū)域的單位、門店提供設置標準，統(tǒng)一設置一到二條示范步行街，然后引領規(guī)范舊區(qū)域門頭牌匾設置，從源頭上保證門店招牌整潔美觀、符合要求，對臟污、破損的店牌依法拆除。在中心什字、繁華地段設立信息公告欄，引導居民定點張貼信息。定期組織人員清除“牛皮癬”小廣告。

3.先易后難，治理亂搭亂建。配合*門，嚴密監(jiān)控違章建筑，及早發(fā)現(xiàn)，堅決拆除。對臨時建筑物采取先易后難，逐步拆除。

4.部門聯(lián)動，規(guī)范車輛秩序。在人行道合理選址，設立非機動車輛的停放點，教育引導居民規(guī)范停放車輛。采取媒體曝光措施，督促沿街單位和門店認真落實“門前五包”責任制，齊抓共管，維護市容秩序。

針對當前城市管理體制尚未理順的現(xiàn)狀，借鑒近年來集中整治的經(jīng)驗，今后不定期開展由運管、交通、工商、建設、*等部門執(zhí)法人員參加的市容環(huán)境衛(wèi)生集中整治活動，借助于綜合執(zhí)法的力量，實行源頭治理，形成監(jiān)管合力，徹底解決因職責不清、管理推諉而造成的難題，確保相關部門職責履行到位，城市管理井然有序。

著重從強化隊伍思想認識入手，通過健全完善制度、學習培訓等形式，增強執(zhí)法人員主動干事，敢于做為的服務意識，實現(xiàn)“三個轉變”。思想上從怕軟懶散混向積極主動敢做敢為轉變，行動上從嚴管重罰向前置服務轉變，管理上從簡單粗放向精細長效轉變。繼續(xù)開展效能風暴、廉政風險防控等工作，轉變工作作風，提高工作效能，全面落實黨風廉政建設責任制。認真落實城管執(zhí)法“八項承諾 ”、“八條禁令”制，切實加強執(zhí)法隊伍建設，堅持文明執(zhí)法，提高依法行政水*，確保社會大局和諧穩(wěn)定。深入推進聯(lián)村聯(lián)戶為民富民行動，幫助聯(lián)系村及聯(lián)系戶在加快發(fā)展上取得新成效。

繼續(xù)開展城管法規(guī)宣傳教育活動，提高市民群眾的城市環(huán)境維護意識。今后要把市民素質教育作為城市管理工作的基礎和切入點，采取多種有效形式，廣泛宣傳城市管理的法規(guī)，廣泛發(fā)動社會力量，全民參與共同管理城市。

五一假期稽核部工作計劃 稽核部年度工作計劃篇八

一、大致環(huán)節(jié)

1、根據(jù)原始憑證或原始憑證匯總表填制記賬憑證。

2、根據(jù)收付記賬憑證登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

3、根據(jù)記賬憑證登記明細分類賬。

4、根據(jù)記賬憑證匯總、編制科目匯總表

5、根據(jù)科目匯總表登記總賬。

6、期末，根據(jù)總賬和明細分類賬編制資產(chǎn)負債表和利潤表。

如果企業(yè)的規(guī)模小，業(yè)務量不多，可以不設置明細分類賬，直接將逐筆業(yè)務登記總賬。實際會計實務要求會計人員每發(fā)生一筆業(yè)務就要登記入明細分類賬中。而總賬中的數(shù)額是直接將科目匯總表的數(shù)額抄過去。企業(yè)可以根據(jù)業(yè)務量每隔五天，十天，十五天，或是一個月編制一次科目匯總表。如果業(yè)務相當大。也可以一天一編的。

二、具體內容

1、每個月所要做的第一件事就是根據(jù)原始憑證登記記賬憑證(做記賬憑證時一定要有財務(經(jīng)理)有簽字權的人簽字后你在做)，然后月末或定期編制科目匯總表登記總賬(之所以月末登記就是因為要通過科目匯總表試算平衡，保證記錄記算不出錯)，每發(fā)生一筆業(yè)務就根據(jù)記賬憑證登記明細賬。

2、月末還要注意提取折舊，待攤費用的攤銷等，若是新的企業(yè)開辦費在第一個月全部轉入費用。計提折舊的分錄是借管理費用或是制造費用貸累計折舊，這個折舊額是根據(jù)固定資產(chǎn)原值，凈值和使用年限計算出來的。月末還要提取稅金及附加，實際是地稅這一塊。就是提取稅金及附加，有城建稅，教育費附加等，有稅務決定。

3、月末編制完科目匯總表之后，編制兩個分錄。第一個分錄：將損益類科目的總發(fā)生額轉入本年利潤，借主營業(yè)務收入(投資收益，其他業(yè)務收入等)貸本年利潤。

第二個分錄：借本年利潤貸主營業(yè)務成本(主營業(yè)務稅金及附加，其他業(yè)務成本等)。

轉入后如果差額在借方則為虧損不需要交所得稅，如果在貸方則說明盈利需交所得稅。

計算方法，所得稅=貸方差額所得稅稅率，然后做記賬憑證。

借：所得稅

貸：應交稅金--應交所得稅

借：本年利潤

貸：所得稅

所得稅雖然和利潤有關，但并不是虧損一定不交納所得稅，主要是看調整后的應納稅所得額是否是正數(shù)，如果是正數(shù)就要計算所得稅，同時還要注意所得稅核算方法，采用應付稅款法時，所得稅科目和應交稅金科目金額是相等的，采用納稅影響法時，存在時間性差異時所得稅科目和應交稅金科目金額是不相等的。

4、最后根據(jù)總賬的資產(chǎn)(貨幣資金，固定資產(chǎn)，應收賬款，應收票據(jù)，短期投資等)，負債(應付票據(jù)，應附賬款等)，所有者權益(實收資料，資本公積，未分配利潤，盈余公積)科目的余額(是指總賬科目上的最后一天上面所登記的數(shù)額)，編制資產(chǎn)負債表。根據(jù)總賬或科目匯總表的損益類科目(如管理費用，主營業(yè)務成本，投資收益，主營業(yè)務附加等)的發(fā)生額(發(fā)生額是指本月的發(fā)生額)編制利潤表。

關于主營業(yè)務收入及應交稅金?應該根據(jù)每一個月在國稅所抄稅的數(shù)額來確定.因為稅控機會打印一份表格，上面會有具體的數(shù)字。

5、裝訂憑證?填寫報表附注?進行財務分析。

6、注意問題：

a、以上除編制記賬憑證和登記明細賬之外，均在月末進行。

b、月末結現(xiàn)金，銀行賬，一定要賬證相符，賬實相符。每月月初根據(jù)銀行對賬單調銀行賬余額調節(jié)表，注意分析未達款項。月初報稅時注意時間，不要逾期報稅。另外，當月開出的發(fā)票當月入賬。每月分析往來的賬齡和金額，包括：應收，應付，其他應收。

三、報表問題

企業(yè)會計報表包括四個報表，除了資產(chǎn)負債表和利潤表之外還利潤分配表和現(xiàn)金流量表。而利潤分配表只需要在年末編制，因為只有在年末企業(yè)才會對所盈利的利潤進行分配。而現(xiàn)金流量表只是根據(jù)稅務部門的要求而進行編制，不同地區(qū)不同省要求不同。在四月年檢時稅務部門會要求對你提出要求的。(管理，財務，營業(yè)，制造等費用月末沒有余額，結帳方法采用表結法下，損益科目月末可留余額;制造費用如果有余額，是屬于在產(chǎn)品的待分配費用，在負債表上視同存貨。)你要看你在利潤表有的東西，只要你的賬上有你就結轉利潤，這樣不容易錯，利潤表的本年利潤要和資產(chǎn)表的相吻合。(浙商大會計學會)

五一假期稽核部工作計劃 稽核部年度工作計劃篇九

稽核計劃

宗旨：

稽核是稽查和復核的簡稱，內部稽核制度是內部控制制度的重要組成部分，因此，各單位應該建立、健全內部稽核制度。熟悉企業(yè)內部控制制度和相關業(yè)務流程，有較強的溝通、協(xié)調能力以及強烈的事業(yè)心和責任感。

1、強化業(yè)務學習

“哪里有業(yè)務/哪里有流程，哪里就要有稽核”，稽核的工作性質，決定了稽核人員不僅專業(yè)知識要過硬,更要對所有流程運作知識要全面，而且還必須具備一定的超前防范意識和豐富的實務經(jīng)驗。

2、貫徹“三不放過”原則，不斷提高稽核質量

準確把握稽核方法，通過嚴格控制稽核三個階段的工作要點 21.問題挖掘，預防問題發(fā)生;問題處理,牢牢抓住“牛鼻子”找到問題的真正原因;原因分析/對策確認,再發(fā)生的防止;認真貫徹落實三個“三不放過”原則，有效防范稽核操作風險。后續(xù)階段

1)稽核情況未說清不放過。提交的稽核報告，都要做到有情況、有數(shù)據(jù)、有分析、有事例、有建議，各種報表與說明完整無缺。

2)稽核建議針對性不強不放過。所提稽核建議貼近實際、針對性強，要求被查單位根據(jù)什么整改，怎樣整改交代得清楚明白，有理有據(jù)。

3)被稽核單位糾改不落實不放過。認真審查整改報告，對照存在的問題逐一對照分析，看糾改是否到位。

（三不放過）1：在調查、處理事故時，首先要把事故原困分析清楚，找出導致事故發(fā)生的真正原因，不能敷衍了事，不能在尚未找到事故主要原因時就輕易下結論，也不能把次要原困當成真正原因，未找到真正原因決不輕易放過，直至找到事故發(fā)生的真正原因，并搞清各因素之間的因果關系才算達到事故原因分析的目的。

“三不放過”2：在調查、處理事故時，不能認為原因分析清楚了，有關人員也處理了就算完成任務了，還必須使事故責任者和廣大群眾了解事故發(fā)生的原因及所造成的危害，并深刻認識到其重要性，使大家從事故中吸取教訓，在今后工作中更加重視。

“三不放過3： 在對事故進行調查、處理時，必須針對事故發(fā)生的原因，提出防止相同或類似事故發(fā)生的切實可行的預防措施，并督促事故發(fā)生單位付諸實施。只有這樣，才算達到了事故調查和處理的最終目的。

五一假期稽核部工作計劃 稽核部年度工作計劃篇十

摘要：電力稽查的主要作用是維護電力市場的供電秩序，維護電力的供應者和使用者的合法權益，為社會主義市場經(jīng)濟建設保駕護航。電力^v^門在一定程度上可以說代表著電力公司的外部形象，它標志著電力行業(yè)執(zhí)法的公正與服務的優(yōu)劣。電力稽查工作的職能主要體現(xiàn)在管理者的組織、領導、創(chuàng)新、控制幾方面。電力行業(yè)的不斷發(fā)展，電力稽查工作在電力行業(yè)的重要性越來越顯著。本文闡述了電力稽查在日常工作中存在的幾點問題，并針對問題進行了合理的分析，最終為完善電力稽查工作提出了具有借鑒意義的建議。

關鍵詞：電力稽查；電力營銷；計量管理；優(yōu)質服務

電力稽查的主要作用是維護電力市場的供電秩序，維護電力的供應者和使用者的合法權益，為社會主義市場經(jīng)濟建設保駕護航。電力^v^門在一定程度上可以說代表著電力公司的外部形象，它標志著電力行業(yè)執(zhí)法的公正與服務的優(yōu)劣。電力稽查工作的職能主要體現(xiàn)在管理者的組織、領導、創(chuàng)新、控制幾方面。它依據(jù)國家的法律法規(guī)和企業(yè)的規(guī)章制度，針對電力市場內部存在的問題進行稽查，進而達到監(jiān)督和整頓的作用。

1電力稽查的目的

為強化公司系統(tǒng)營銷工作的監(jiān)督和檢查，堵塞漏洞，強化約束機制，維護企業(yè)正當利益，保護用戶用電的合法權益，減少營銷過程中的各種不規(guī)范行為，防止企業(yè)經(jīng)營效益流失，規(guī)范營銷稽查行為。

2電力稽查工作的主要內容

電費的稽查、電價的稽查、計量管理的稽查、線損稽查、合同稽查、服務稽查、對電監(jiān)局轉辦集團公司委托與客戶投訴進行稽查、電力市場指標稽查

3電力稽查工作中存在的問題

電力稽查方法的陳舊。目前電力稽查工作中，工作人員依舊通過對復雜數(shù)據(jù)和資料的計算分析來尋求解決方法。目前的稽查方法主要是針對稽查對象進行抽查并逐一進行排查，這種方法適用于工作量小的情況，當工作量很大時，稽查人員就會出現(xiàn)人手不足的問題。

電力稽查工作片面化、單一化。電力稽查工作的重心一直在用電費用的堵漏增收和用電用戶的電費稽查上，這樣往往忽視了對電力行業(yè)內部的稽查，稽查工作就難以起到對行業(yè)內部管理的監(jiān)督作用。

電力稽查人員素質普遍偏低。針對目前的情況來看，電力行業(yè)的稽查工作普遍重視程度不夠，電力企業(yè)人員配備不足，稽查工作人員業(yè)務水平偏低，工作積極性查等等，這些都是電力稽查隊伍內部存在的問題，這些問題直接影響了稽查工作的實效性。

稽查系統(tǒng)的亟需優(yōu)化，由于電力稽查制度的不夠完善，就會導致整個稽查系統(tǒng)難以全面掌控?；椴块T沒有一個良性的系統(tǒng)，就難以針對稽查出現(xiàn)的問題進行總結歸納，最終實現(xiàn)良性循環(huán)。

4電力稽查的完善手段

加強稽查內部管理

在日常工作中落實基礎管理工作，針對不同的基層崗位設立專職人員切實做到專職專崗。其次要建立和健全稽查部門的制度和工作目標，使每個人都責任到位，各司其職，實現(xiàn)事事有人管，事事有章可循。最后，對查出的工作問題進行通知和整改必要時進行處罰，并不定時進行回訪，確保稽查的監(jiān)督工作落到實處。

抓好稽查工作的內部建設

加強稽查部門的內部制度建設，使稽查工作變得制度化、法制化、合理化、規(guī)范化。在日常工作中制定稽查的月工作計劃、年工作計劃、對各項稽查工作任務要做到有報告、有措施、有落實、有結果?；椴块T要對內部員工進行定期的培訓與考核，在培訓方面要實行實際問題與技術問題相結合的原則，對于專業(yè)知識的培訓要聘請行業(yè)內部專家進行詳細講解，盡量達到培訓人員基本掌握這一目標?；楣ぷ鲿r意向專業(yè)技術極強的工作，只有稽查工作人員的專業(yè)技術不斷提高，才能保證其業(yè)務水平可以勝任這個工作，才能行之有效的進行監(jiān)督檢查工作。

加強電費電價的稽查管理

電費電價是否合理一直都是人們普遍管制的問題，在這方面稽查工作是否監(jiān)督到位直接關系到電力行業(yè)的門面，只有在日常工作中加強對電價電費的管理，才能保證電力行業(yè)在市場經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展?；槿藛T應對營銷單位的電費收取、營業(yè)報表、電費賬務、日常營業(yè)管理進行檢查，如查出問題要及時向有關部門匯報，并進行處理，確保供電營銷數(shù)據(jù)的真實性和可靠性。

加強對優(yōu)質服務的稽查監(jiān)督

隨著社會的改革與發(fā)展，供電企業(yè)的優(yōu)質服務也成為電力行業(yè)改革發(fā)展的必然趨勢。我們要深入貫徹“優(yōu)質、方便、規(guī)范、真誠”這八字服務方針，切實履行供電服務“十項承諾”。電力稽查部門要對優(yōu)質服務的落實進行監(jiān)督和檢查，針對當前在優(yōu)質服務中存在問題的進行調查，匯報、及處理。切實解決電力用戶反映的“亂收費、亂加價”和“關系電、人情電、”等問題。

加強電能計量裝置的稽查監(jiān)督

為了保障供電雙方的合法權益，確保電能交易建立在公平、合理、準確的平臺上，稽查人員要對電能計量裝置的現(xiàn)場安裝、輪換、運行管理工作執(zhí)行情況，按照相關的管理制度和技術管理法規(guī)來進行稽查監(jiān)督。通過稽核人員對電能計量工作的監(jiān)管，做到使用的設備均達到校驗標準，均是在國家法定規(guī)定的標準下運行，從而使電能計量管理工作規(guī)范化、標準化。

稽查部門內部制定崗位責任制考核方法

電力行業(yè)要想不斷地進步和自我完善，就要建立完善的考核與評價機制，要對內部員工進行行之有效的考核?；椴块T作為一個監(jiān)督管理的職能部門，它的內部管理機制就更為重要，在日常工作中要制定和完善工作崗位經(jīng)濟責任考核方式，用來樹立榜樣，對表現(xiàn)突出的員工給予獎勵提高員工工作積極性；對于違反規(guī)定的員工要對其思想進行及時糾正，如嚴重違規(guī)要進行相應處罰。

計劃性的開展稽查工作

稽查工作是一個長期的、系統(tǒng)的、具有變化性的工作，因此電力企業(yè)要結合企業(yè)內部的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢，來制定稽查的月工作計劃和年工作計劃用以保證稽查工作長效有序的進行。稽查的計劃要根據(jù)以往的工作情況有重點、有方向、有層次的開展。

加強稽核內部的信息反饋

五一假期稽核部工作計劃 稽核部年度工作計劃篇十一

xx年社?；藢徲嫻ぷ骺偨Y

一年來，我股室社會保險稽核工作在局領導的正確領導下，在市稽核科的具體指導下，按照年初制定目標，結合我局實際，認真履行稽核職能，積極面對工作中出現(xiàn)的新情況和新問題，在大家的努力下，稽核工作取得了一定成效?，F(xiàn)將本年度稽核工作總結如下：

在基數(shù)核定工作中，我們以書面稽核為手段，以實地稽核數(shù)據(jù)為依據(jù)，對全縣所有申報繳納社會保險費的單位逐一進行了繳費基數(shù)核定。為確保繳費基數(shù)核定工作的真實、準確，我們對每個單位上報的資料都與實際稽核的數(shù)據(jù)資料進行核對，對申報繳費基數(shù)與實地稽核數(shù)據(jù)不符的，要求申報單位認真查找原因。確因職工離職、退休、在外地參保、不符合參保條件等原因，造成職工人數(shù)和年度工資與實地稽核數(shù)據(jù)不符的，要求提供解除勞動關系證明、在外地參保證明、身份證等資料。通過這些措施，有效的減少了企業(yè)少報漏繳，保證了社會保險基金應收盡收。本年度共受理申報養(yǎng)老繳費基數(shù)單位192戶，核定養(yǎng)老保險繳費人數(shù)19368人；受理申報工傷繳費基數(shù)單位155戶，核定工傷保險繳費人數(shù)11469人。

我局對系統(tǒng)上線操作之前的所有單位的社會保險欠費情況進行了全面、仔細的統(tǒng)計與核實，并對欠費企業(yè)送達了社會保險費催繳通知書，規(guī)定其在限期前如數(shù)補繳完畢，逾期由勞動保障行政部門按《社會保險法》的相關規(guī)定，責令加收滯納金和進行處罰。經(jīng)過一段時間的催繳工作，清欠效果顯著，幾個欠費大戶都按照規(guī)定補繳了全部和大部分社會保險費。比如天一礦業(yè)、冷山糖廠、富邦銅業(yè)、公路段、自來水公司等。

（一）許多用人單位繳納社會保險費的意識增強，繳費行為進一步規(guī)范。但是同時也發(fā)現(xiàn)用人單位逃避繳費義務的手段也有所提高，一些問題突出。

（二）系統(tǒng)上線操作之后，各股室之間缺乏進一步的溝通和協(xié)調，有些業(yè)務責任不是很明確，有些業(yè)務重復操作。當然，我局剛剛上線運行系統(tǒng)，正處于熟悉和摸索的階段，出現(xiàn)這樣那樣的問題在所難免，隨著對系統(tǒng)軟件操作熟練之后，各種問題都會迎刃而解。

五一假期稽核部工作計劃 稽核部年度工作計劃篇十二

為貫徹落實《工會法》，創(chuàng)新集團公司分工會工作，推動集團公司又好又快發(fā)展，根據(jù)《河南省教育工會創(chuàng)建先進、模范“教工之家”實施辦法、考核細則》和《鄭州鐵路職業(yè)技術學院工會創(chuàng)建先進、模范教工之家、教工小家、工會小組的實施辦法》等有關文件精神，結合集團公司實際情況，特制定本方案。

一、開展建家活動的指導思想

以^v^理論、“三個代表”重要思想和黨的xx大精神為指導，認真貫徹《工會法》，按照省總工會、省教育工會、學院工會有關文件精神，在黨總支委員會領導、集團公司行政支持下，認真落實分工會總體工作思路和目標，緊密圍繞服務保障學院中心工作開展分工會工作，求真務實，開拓創(chuàng)新，確保建家工作健康發(fā)展。

二、組織領導：為加強對活動的組織領導，集團公司成立分工會先進、模范職工小家、工會小組創(chuàng)建活動領導小組，組成如下：

組長：胡勇壯、王保軍

副組長：張云、蘇玲、周占國、劉斌

成員：朱欣弟、鄭月霞、路博、楊國斌、彭學軍辦公室設在集團辦公室，負責活動的具體事宜。

三、活動遵循的原則

(一)服務大局原則。圍繞學院工作中心，正確把握開展建家活動與保障學院各項工作、推進集團公司建設發(fā)展的關系，把廣大職工的智慧和力量凝聚到發(fā)展建設上來。

(二)突出維護原則。圍繞分工會履行維護職工合法權益的基本職責，把推進分工會重點工作落實，作為建家活動的重要內容。

(三)依靠群眾原則。突出職工群眾在建家活動中的主體地位，充分依靠職工群眾開展建家活動，把職工是否滿意作為衡量建家活動成效的主要標準。

(四)創(chuàng)新發(fā)展原則。建家活動要體現(xiàn)時代性、把握規(guī)律性、富于創(chuàng)造性，通過實踐，不斷賦予建家新內容，拓展新領域，注入新活力。

(五)齊抓共管原則。形成黨總支統(tǒng)一領導、集團行政積極支持、分工會具體實施、職工積極參與的合理建家工作格局。

四、教工之家建設的內容

(一)關心職工切身利益，突出維護職能;

(二)圍繞學院中心任務開展服務保障工作，履行建設職能;

(三)完成職代會工作機構的任務，履行參與職能;

(四)加強思想政治學習，業(yè)務技能培訓，履行教育職能;

(五)堅持黨的領導，按照工會章程獨立自主、創(chuàng)造性地開展工作;

(六)加強分工會領導班子建設，建設一支熱愛工會工作，敢于為職工辦事、善于為職工服務的工會干部和積極分子隊伍。

五、活動要求

(一)提高認識開展建家活動是創(chuàng)建和諧校園、創(chuàng)新分工會工作、促進集團公司科學發(fā)展的重要舉措，也是落實工會基本職責，維護職工合法權益，提高分工會工作水平的有效形式。因此，必須提高全體會員對建家工作的認識，激發(fā)全體會員積極主動地共同建家。

(二)加強領導集團公司成立建家工作領導小組，各黨支部要認真建家實施方案，督促各工會小組積極開展建家工作，要明確任務，責任到人，切實保證集團公司建家工作的順利開展。

(三)完善臺帳，嚴格自查。各黨支部要進一步完善各類臺帳，按照《鄭州鐵路職業(yè)技術學院工會創(chuàng)建先進、模范教工之家、教工小家、工會小組的實施辦法》要求，認真做好自查工作，迎接學院工會驗收。

五一假期稽核部工作計劃 稽核部年度工作計劃篇十三

為了加強計算機專業(yè)師資隊伍建設，提高計算機專業(yè)教師的實踐操作技能，了解所教專業(yè)在生產(chǎn)實踐中應用的新知識、新技能和企業(yè)對人才的使用標準，不斷完善教學方案，改進教學方法，提高技能型人才培養(yǎng)質量，特制訂專業(yè)教師到行業(yè)企業(yè)頂崗實習計劃：

一、 總體目標

1、 根據(jù)本專業(yè)特點，將我校20名計算機專業(yè)教師到企業(yè)進行頂崗實踐技能培訓。

2、 20xx年署期，安排20名教師到計算機公司進行頂崗實訓，主要提高計算機教師對軟件的.了解和操作技能。通過實訓，提高教師對本專業(yè)的了解，掌握本地企業(yè)對計算機專業(yè)的要求，有針對性的改進教學計劃，提高計算機專業(yè)畢業(yè)生的操作技能和適應社會的能力。

二、 培訓內容

三、 培訓時間

利用20xx署假期間一個月的時間，到企事業(yè)單位進行學習、實踐。

四、 實施措施

1、 根據(jù)學校培訓領導小組的安排，對培訓內容、培訓過程

進行指導，檢查、考核。

2、 學校與企業(yè)簽定《雙方管理協(xié)議》、《雙方教學責任制》，加強實訓管理，互惠互得，以達到雙贏的效果。

3、 教師要嚴格要求自己，認真完成各項計劃任務，每天下班后要開總結會，，要對本天情況進行總結，提出第二天的頂崗計劃。

4、 建立計算機專業(yè)培訓檔案，收集、整理培訓過程中的各種資料。

五一假期稽核部工作計劃 稽核部年度工作計劃篇十四

光陰似箭，伴隨著我省農村信用社改革試點工作的穩(wěn)健推進、我市稽核管理體制改革工作的成功前行，轉眼間即將到歲末，為市領導選拔、評選、任用合格的稽核人員，以便于下步稽核工作的順利開展，為明年工作做好鋪墊，現(xiàn)在我就近一來的工作學習情況做出如下總結，請予以審查。

作為一名肩負著對農村信用社各項業(yè)務檢查監(jiān)督指導的稽核員來講，應做到在檢查中及時發(fā)現(xiàn)被稽核單位業(yè)務中存在的紕漏、督促其整改完善，達到糾錯防弊防范和化解風險的作用，為經(jīng)營發(fā)展保駕護航。面對我市經(jīng)營業(yè)務品種繁多、各市縣區(qū)執(zhí)行標準不一的局面，我努力學習省市聯(lián)社下發(fā)的文件和制度及相關審計、財務、信貸等書籍，對《擔保法》、《票據(jù)法》等法律法規(guī)進行深層次的學習，了解掌握其內涵并運用到*素工作之中。經(jīng)過自己的努力，在我市年初及近期全省舉辦的稽核考試中，均以優(yōu)異成績通過。

今年是我市實施總稽核派駐制的垂直管理體制，上管一級，代表市聯(lián)社行使稽核監(jiān)督職能的第一年。為新的管理體制運行能夠收到預定成效，作為稽核員兼職綜合員的我，一方面積極向新任總稽核介紹農安聯(lián)社所轄基層信用社以及其他稽核員的基本情況，另一方面將總稽核的工作思路與想法向大家解釋清楚，讓總稽核詳細了解掌握基層社及稽核員情況、讓其他稽核員心中有數(shù)，達到事半功倍的效果。適時協(xié)同總稽核制定各類稽核方案，對每次檢查資料進行匯總裝訂，草擬稽核報告和處罰處理決定供總稽核參閱，將相關稽核報告及報表及時報送稽查分局，對每次稽核處罰處理決定印發(fā)并傳達到各基層信用社。

作為稽核員，在《基層信用社副主任離任稽核》時，發(fā)現(xiàn)兩個基層信用社不同程度存在著違規(guī)發(fā)放貸款及責任貸款問題。通過總稽核和全體稽核人員的共同努力工作，查清問題所在的實質，完善貸款手續(xù)103筆，貸款金額431萬元，收回責任貸款13筆，金額14萬元，對兩個基層的直接責任人和相關責任人給予經(jīng)濟處罰14,000元。在《xx新發(fā)放貸款及會計出納內控制度執(zhí)行情況專項稽核》中，發(fā)現(xiàn)一個基層信用社存在違規(guī)放貸充頂儲蓄存款200筆金額300萬元，對該社的直接責任人和相關責任人給予經(jīng)濟處罰11,000元，并監(jiān)督該單位于當日收回全部貸款。

8月8日至9月20日，參加了省聯(lián)社黨委組織的《信貸業(yè)務檢查》小組，歷時40多天，完成對黑河、白河、不知名三個地區(qū)聯(lián)社的六個基層信用社的檢查任務。嚴格依據(jù)省聯(lián)社檢查方案內容、相關法律法規(guī)及信貸管理方面制度規(guī)定，協(xié)同工作組查實了xxx信用社儲蓄存款利息支出憑證作假套取利息支付股金紅利、違規(guī)發(fā)放個體工商戶貸款問題;xxx信用社一戶多貸、集體承貸、放貸收息以及信貸員不知名違規(guī)放貸問題;xxx聯(lián)社營業(yè)部違規(guī)發(fā)放企業(yè)貸款、抵押其他貸款以及處置抵債資產(chǎn)資金體外循環(huán)等諸多問題;圓滿完成了檢查任務，期間又協(xié)助檢查組匯總整理各被檢查單位的現(xiàn)場檢查確認書及檢查報告，并在檢查結束參加了匯報工作，達到了省聯(lián)社安排此次檢查的初衷，展示了xx地區(qū)稽核人員的風采。

一個負責的公司，才會有未來;一個負責的國家，才會有希望;一個負責的民族，才會永遠朝氣蓬勃。讓我們都承擔起自己的責任，惟有如此，才會不斷推進國家民主法治建設，早日建成小康社會。國家^v^長*曾這樣說。

五一假期稽核部工作計劃 稽核部年度工作計劃篇十五

一、不負行領導希望，全身心投入稽核工作自年稽核部成立以來，今年，我行新領導班子對稽核工作給予了超過以往任何一年的高度重視。從行領導組織分工一把手親自主抓稽核工作，增加專職稽核人員配備，到修訂中層干部年終考評辦法，明確稽核部不列入考評范圍，再到委以稽核部以重任，將稽核部作為支行規(guī)范管理深化年和窗口單位規(guī)范化服務達標、支行內控工作等牽頭單位，并將內控委員會辦公室設于稽核部，多方面給予了稽核人員充分的獨立性，確?；巳藛T全身心投入工作并獲取較高工作質量。

三、努力打造專業(yè)隊伍，營造良好工作氛圍為提高稽核人員的政策、業(yè)務水平，我部多次與沈陽市審計局聯(lián)系，使我行專、兼職稽核員19人全部參加了由沈陽市審計局舉辦的內審人員脫產(chǎn)專業(yè)培訓班，對內部審計相關法律法規(guī)，以及內部審計實務標準等內容進行了系統(tǒng)學習，并全員通過了考核，獲得了國家內部審計協(xié)會頒發(fā)的崗位資格證書，使我行內審人員的專業(yè)化水平得到了普遍提高。

隨著部門人員和工作量的雙重增加，在年度工作開展過程中，為使大家在一個和諧的工作環(huán)境下充分展示和發(fā)揮個人業(yè)務專長，在今年的稽核檢查過程中，我們充分利用現(xiàn)場稽核和撰寫稽核報告的時間，有針對性的結合實際學行新編制度匯編有關內容，并在內部就有關問題進行討論和意見交流，努力營造內部較為濃烈的學習和業(yè)務研討氛圍，新員工短時間內熟悉情況并進入角色，老員工吸取并補充新員工的專業(yè)優(yōu)勢，部門全員相互彌補專業(yè)缺陷，崗位技能得到均衡提升，在內部形成了互幫互學、共同提高、自然和諧的良好局面。

四、探尋新思路，推動三級防線的整體聯(lián)動今年，我們在做好規(guī)范管理深化年活動牽頭組織工作的同時，根據(jù)總行《銀行主要風險環(huán)節(jié)及防范措施》、《年內控綜合評價實施辦法》的要求，把信貸業(yè)務和財會業(yè)務等方面的各風險環(huán)節(jié)作為切入點，結合相關的金融政策、金融法規(guī)、業(yè)務操作規(guī)程及各項管理制度，采取抽查方式對各城區(qū)支行和有關部室進行了常規(guī)稽核和內控綜合評價；對部分工作崗位變動人員進行了離任稽核。

鑒于稽核部處于內控監(jiān)管第三道防線，而且又主要采取抽查的檢查方式，因此，為確?；斯ぷ魇盏綄嵭?，有效行使稽核人員的崗位職責，我們在日常實施的稽核檢查工作中，一方面在年初圍繞上級行的年度稽核工作部署，緊密結合支行的實際情況，周密制定本部的稽核工作實施方案，并于每次進入現(xiàn)場之前，緊緊抓住風險點，有計劃的擬定稽核資料調閱清單，盡可能的使檢查業(yè)務覆蓋面更加廣泛，避免留有死角。另一方面，在稽核報告中針對檢查出的問題逐一提出整改要求，并將相關制度規(guī)定作明確描述，使基層行處能夠更直接的掌握相關業(yè)務操作規(guī)則，更加心悅誠服的接受稽核意見并及時進行整改，這樣，既保證了稽核整改的實際效果，又在推動內控監(jiān)管第一道防線發(fā)揮作用方面作出了有益的嘗試。

又如，檢查中我們發(fā)現(xiàn)有的支行發(fā)生的應收未收貸款利息未納入表內“14101應收貸款利息”和“501利息收入”科目核算，造成會計報表數(shù)據(jù)缺失。經(jīng)了解，系由于年8月份信貸系統(tǒng)上線移行時，由于當時14101科目無余額，故未作移行操作處理，致使以后發(fā)生的貸款應收未收利息無法自動進入系統(tǒng)核算，會計報表也就不能完整反映該行資產(chǎn)收益情況。我們對被檢單位及時提出盡快與計財部和科技部聯(lián)系，商榷切實可行的辦法，彌補紕漏，得到了相關部門的配合，使問題得以解決。

五一假期稽核部工作計劃 稽核部年度工作計劃篇十六

第一部20__年工作總結

20__年，廣陽營銷中心稽核組以“發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、解決問題”為目標，通過強化基礎管理、細化管控措施、嚴格督促執(zhí)行、落實效果跟蹤等措施，認真開展稽核崗位工作，一年中，稽核組管轄范圍內的人工審核工單稽核準確率、稽核系統(tǒng)工單差錯率、客戶資料歸檔和準確率等考核指標均

較好完成公司規(guī)定指標，為廣陽分公司業(yè)務發(fā)展把好了關口，現(xiàn)將這一年中的工作總結匯報如下：

一、強化業(yè)務通知學習，部門員工稽核能力不斷提升

20__年，稽核組重點強化基礎管理，狠抓業(yè)務通知的.學習和掌握，努力提高各類業(yè)務點的稽核能力。組內規(guī)定，對于公司新發(fā)的業(yè)務通知，做到及時查閱，主動學習，有疑問第一時間與業(yè)務部門溝通，及時、準確掌握新的稽核點。稽核組定期組織對業(yè)務通知稽核點的集中學習和討論，通過互助提醒和稽核范圍輪換的方式，提高員工對稽核點的掌握能力，在市公司每月組織的稽核崗位考試中，廣陽稽核組員工成績一直比較靠前。

二、認真做好稽核各項工作，確保各項稽核指標較好完成

20__年，廣陽區(qū)月平均業(yè)務受理量在18000以上，全年20余萬筆，稽核組員工認真履行崗位職責，對每單業(yè)務稽核點進行100%核查，每月稽核發(fā)現(xiàn)一級錯單數(shù)百筆，及時與相關業(yè)務稽核一一核對，并在規(guī)定的時限內完成修改。1-12月期間，市公司二級稽核統(tǒng)計錯單結果顯示，廣陽稽核組月度二級稽核錯單率均保持在

以內(考核指標為)，稽核系統(tǒng)差錯率均低于2%的考核指標，紙質客戶資料準確率和差錯率均高于，和其他縣區(qū)的二級錯單率相比，完成情況較好。

三、細化管控措施，加強稽核過程管控

1、強化業(yè)務通知管理。加強稽核崗位業(yè)務通知學習，歸納新發(fā)業(yè)務通知的稽核注意事項，及時傳達給業(yè)務稽核，對易錯點進行重點提示，保障稽核點的全覆蓋。

2、強化業(yè)務稽核管理。每周組織一次業(yè)務稽核錯單培訓會，定期將整月錯單進行分類匯總，并有針對性的進行培訓指導。每周監(jiān)督營業(yè)廳業(yè)務稽核對營業(yè)員的業(yè)務知識培訓是否到位，保障一線錄入人員熟知各類業(yè)務通知，從源頭上控制錯單。

3、強化代理商管理。代理商門戶派專人負責，對易錯、常錯的業(yè)務稽核點以郵件方式通知后，通過電話再次傳達。定期對代理商錯單率進行分析對比，針對基礎差的代理商進行一對一重點培訓，對日常稽核工作中易錯點進行重點輔導。

4、強化客戶資料管理。及時傳達客戶資料新要求，并規(guī)范客戶資料的存檔流程，保障客戶資料的完整率、準確性。

四、存在的問題

1、稽核崗位工作與分公司營銷活動安排的矛盾。因為涉及到錯單周報、月報的時限性，月初月底稽核組比較忙，而公司組織的各項促銷活動一般都是五一、十一、元旦等法定節(jié)假日，一般都是月初月末，稽核員工既要參加營銷活動又要面對節(jié)假日期間直線上升的業(yè)務

受理量，部分稽核工作因急于上報而核實不全面。

2、代理商員工崗位技能與頻繁變動業(yè)務通知的矛盾。部分代理商和渠道崗位急于發(fā)展業(yè)務量及新入職人員操作不熟練就上崗現(xiàn)象時有發(fā)生。錄入人員對業(yè)務通知學習不全面，且不按照業(yè)務通知要求辦理業(yè)務，導致錯單量較大且在錯單修改和后期簽審批等工作量較大，過程處理稍有不當，會發(fā)生客戶投訴和扣罰領導獎金等情況。

3.稽核系統(tǒng)與日常核查工作的矛盾。從10月份4g業(yè)務上線以來，bss系統(tǒng)不能全面錄入4g業(yè)務，辦理部分4g業(yè)務時，需要同時在bbs系統(tǒng)和集約系統(tǒng)兩個系統(tǒng)中操作才能完成，而稽核崗位只能從bbs系統(tǒng)中稽核，不能進入集約系統(tǒng)，導致部分稽核點核查不全面，增加了后續(xù)跟蹤工作量。

第二部分 20__年工作計劃

一、繼續(xù)加強業(yè)務學習，重點提高業(yè)務稽核崗位能力，進一步減少一級、二級錯單率。

二、加強制度管理，在廣陽區(qū)范圍內制定靚號相關問題的管理處罰辦法。

三、加強對代理商稽核業(yè)務的管理，逐步減少代理商錯單率。

四、加強與相關部門溝通，及時協(xié)調解決相關問題。

五一假期稽核部工作計劃 稽核部年度工作計劃篇十七

1、根據(jù)集團公司的發(fā)展需要，制定、分解稽查部各階段的工作目標，并監(jiān)督執(zhí)行過程；

2、按照督查部門的工作計劃，每周，每月重點工作和工作總結（每日）的出臺，組織實施日常工作。

3、負責對各部門、各項目進行日常工作的督查：做好公司審查考核工作、處理員工獎懲事宜、負責周匯報、專項和反饋匯報、負責督查報告及建議。

4、每月月底前統(tǒng)計當月各部門工作遵章守紀、工作能力、廉潔自律等方面審核情況以及相關考核，建議，整改，反饋等資料匯總，重大事項予以公示通報。

5、負責本部門和相關部門工作協(xié)調、溝通工作，并完成領導交付的其他工作。

6、收集、整理加盟商、員工投訴的問題；

7、制定、監(jiān)控、調整、報批稽查人員激勵體系及其運作；

8、實地走訪加盟商的門店，核實營運督導扶持服務的情況；

9、管理、培訓、提示、考核稽查人員的工作技能。

五一假期稽核部工作計劃 稽核部年度工作計劃篇十八

20xx年，我局將充分發(fā)揮稽查的職能作用，進一步明確稽查定位，加強稽查隊伍管理,注重提高稽查質效,出色地完成各項稽查工作任務。

工作目標：把握三個重點，實行三個結合，實現(xiàn)三個提高。

三個重點是：以稅收專項檢查工作為重點，整頓行業(yè)稅收秩序;以整治稅收秩序為重點，規(guī)范地區(qū)稅收秩序;以查處重大涉稅違法案件為重點，規(guī)范企業(yè)的納稅行為。

三個結合是：稽查工作與稅收征管實踐相結合，透視征管質量，堵塞征管漏洞;與稅收政策相結合，透析政策的執(zhí)行情況，總結稅收實踐反映的政策問題;與稽查管理軟件的應用相結合，進一步規(guī)范稽查管理和執(zhí)法行為。

三個提高是：提高稽查管理能力;提高稽查執(zhí)法水平;提高選案準確率、結案率、查補收入入庫率。

1.組織開展重點稅源企業(yè)稅收檢查。積極完成由區(qū)局統(tǒng)一部署重點稅源企業(yè)的稅收自查、抽查和審計式檢查工作。同時我局將選擇部分重點稅源企業(yè)組織開展審計式檢查。加大對重點稅源企業(yè)稅收自查的指導力度，提高稅收自查質量。

2.深入開展稅收專項檢查和區(qū)域稅收專項整治。根據(jù)區(qū)局統(tǒng)一安排，重點對非正常狀態(tài)企業(yè)逐戶、逐筆的檢查，對稅收秩序相對混亂的縣(市)組織開展區(qū)域性稅收專項整治，重點打擊虛開建筑業(yè)、貨物運輸業(yè)發(fā)票等違法活動，加大對偷逃騙稅活動的打擊力度。

3.嚴厲打擊發(fā)票違法犯罪活動。在全地區(qū)打擊發(fā)票違法犯罪活動工作協(xié)調小組的領導下，充分發(fā)揮部門職能和合力，完善打擊發(fā)票違法犯罪活動長效機制。堅持標本兼治、綜合治理、打防并舉，打擊“賣方市場”，整治“買方市場”。協(xié)同國稅局、公安機關繼續(xù)開展打擊發(fā)票違法犯罪專項行動，嚴厲打擊印制、發(fā)票的犯罪團伙，搗毀制假販假窩點。加大發(fā)票曝光力度，提高打擊發(fā)票違法犯罪的社會效應。

4.認真做好涉稅舉報案件的查處工作，加強對稅收違法舉報案件的受理、轉辦和查處工作。實施檢舉案件分類處理，明確分類權限和程序。提高稽查案源管理質量效率，積極探索科學有效的案源管理方法。強化舉報服務意識，提高檢舉服務質量，引導檢舉人實事求是檢舉稅收違法行為。嚴格為檢舉人保守秘密，依法確認、計算和兌付獎金，積極為檢舉人兌獎提供優(yōu)質服務。

5.進一步鞏固完善國、地稅稽查部門之間聯(lián)合辦案、聯(lián)合檢查工作機制，加強涉稅信息的溝通與交換，達到信息共享，密切相互間協(xié)作，掌握更多的案件線索，鞏固和完善各項協(xié)作機制，使各類稽查案件能順利查處。

五一假期稽核部工作計劃 稽核部年度工作計劃篇十九

作為地區(qū)骨干教師。在欣喜之余也感到了自己身上多了一份沉甸甸的責任。在這新的一年里，我決心更加嚴格的要求自己，起好骨干教師的帶頭作用，以課改為中心，以科研為導向，注重課堂常規(guī)教學，在學習中成長，在反思中進步。

(一)預期目標。

1、要不斷的提高自己在教育教學方面的能力，積極的參加學校的各種競賽和教研活動，不斷的磨練自己。

2、不斷的提高自己的科研能力，平時多讀一些有關自己學科的最新前沿資料，注意收集，注意積累。用新課標的理念不斷的充實自己。

3、加強和結對教師的交流和切磋，發(fā)揮骨干教師的帶頭引領作用，注重培養(yǎng)學生各方面的能力。

(二)現(xiàn)狀分析：

在教學方面積累了一些經(jīng)驗，但離要求還有一定的距離。需要不斷的加強學習充實自己，使自己的業(yè)務水平有更大的提高。

(三)具體措施

1、在本學期里閱讀教育理論的書籍，并寫好讀后感。

2、積極開展與本學科教師的手拉手活動，要有實效，積極進行研討及反思，共同進步。

3、平日要多進行互相聽課活動，交流思想，相互學習，共同進步。

4、在教學中，做到三反思：即實踐前的反思，實踐中的反思，實踐后的反思。

5、在課堂中改變傳統(tǒng)的教學方式，根據(jù)學生實際情況，創(chuàng)新一些適合學生的活動，轉變學生的學習方式，使學生會學、樂學。

6、扎實落實備課組內各項具體工作，協(xié)調備課組與學校間各項工作，團結組內成員，加強備課組教育質量。

7、采用多種形式進行教育理論和新課標學習，以學導行，以學促教，以學提升個人素質。

五一假期稽核部工作計劃 稽核部年度工作計劃篇二十

（一）完善崗位責任制，落實稽核包片責任。

2、年初制定了《2010年稽核審計工作安排意見》，對全年序時稽核、專項稽核和內審工作進行統(tǒng)籌安排，作到稽核審計工作年度有總體安排意見，季度有分段實施部署，月度有進度和考核，作到任務明確。

3、實行周工作安排和月度例會制度，每周周一對本周的工作內容作出具體的安排，并組織實施到位；每月對每個稽核人員根據(jù)周工作安排的工作任務完成情況進行集中匯報，檢查落實，查漏補缺，并按照工作任務完成情況嚴格考核兌現(xiàn)，進一步激發(fā)了稽核人員的工作熱情和工作責任心。

（二）規(guī)范檢查行為，細化檢查內容。

1、規(guī)范稽核檢查程序和稽核檢查行為。今年以來，稽核審計部對省聯(lián)社下發(fā)的11項稽核審計管理制度再次組織稽核人員認真學習，熟練掌握運用指導稽核審計工作，按照《陜西省農村信用社稽核審計工作管理辦法》和《陜西省農村信用社稽核審計工作質量控制辦法》規(guī)范稽核檢查程序，從編制稽核工作實施方案、下發(fā)稽核通知到現(xiàn)場檢查，現(xiàn)場檢查工作底稿、撰寫事實確認書、稽核工作報告、稽核結論到下發(fā)稽核整改通知書，規(guī)范了稽核審計工作流程，同時對稽核工作檔案分別編制紙質檔案和電子文本檔案，加強了稽核檔案管理工作。

2、對各項檢查內容按照“作業(yè)式、格式化”進行列表細化，從會計管理工作、財務管理工作、信貸業(yè)務操作流程、信貸風險防范、安全保衛(wèi)工作、內控制度執(zhí)行以及業(yè)務經(jīng)營真實性等詳細制定稽核方案和稽核檢查表格，依照稽核方案和檢查表逐項開展檢查，確?；藱z查工作精細化，不留死角。

（三）認真做好各項稽核檢查工作。

1、組織實施了2010年度會計決算真實性專項稽核工作，提前介入，超前運作，組織人力全面進行稽核檢查，確保真實、準確；得到了上級管理部門組織的真實性大檢查的肯定；

2、全面完成全年序時稽核工作任務。隨著稽核審計工作的進一步規(guī)范，稽核人員進一步加強對新業(yè)務的學習，放棄節(jié)假日休息時間，全身心投入到序時稽核檢查工作中，集中精力全面完成全縣xx個社（部）的序時稽核工作，對xx個重點單位實施了后續(xù)跟蹤稽核審計和二次稽核審計。全年累計發(fā)出稽核現(xiàn)場檢查事實確認書xx份，發(fā)現(xiàn)存在問題568條，現(xiàn)場糾改223條，限期整改345條，現(xiàn)場處罰xx人次，罰金38000元，發(fā)出整改通知書46份，通過后續(xù)稽核和各社回執(zhí)的整改報告看，已基本整改到位。做到扶正糾偏、規(guī)范管理、防范風險，并將序時稽核用社制度執(zhí)行和落實情況，準確做出管理決策，通過強有力監(jiān)督檢查，進一步促進了各項業(yè)務規(guī)范健康快速發(fā)展。

3、根據(jù)省聯(lián)社的通知要求，組織實施了我縣農村信用社2010年新增貸款的專項稽核工作，進一步掌握了新增貸款質量，促進了信貸管理工作。

4、對聯(lián)社財務會計部資金清算中心、信息管理部、業(yè)務部、風險管理部等部門執(zhí)行政策、貸款管理、風險防范、規(guī)范流程操作等方面進行了稽核審計和審議評價，進一步規(guī)范了管理部門的管理及操作行為。

（四）認真做好各項內部審計工作。

1、由于今年聯(lián)社加大了崗位交流力度，一次提拔交流xx位社（部）主任、部門經(jīng)理，因此，在聯(lián)社領導的重視支持下，稽核審計部集中時間、精力利用一個月的時間，對社（部）主任、部門經(jīng)理離任及經(jīng)濟責任進行了稽核審計，對任期內的政策制度執(zhí)行和責任制履行進行全面稽核審計，給予客觀公正的評價，全年共實施社（部）主任離任審計xx人次，開展職工離崗審計xx人次，作到了離崗必審計。

2、認真實施財務審計工作。根據(jù)聯(lián)社審計委員會安排，按季組織對全縣信用社財務制度執(zhí)行情況進行稽核審計，集中時間對各社2007年下半年，2010年一至三季度財務管理情況，費用列支的真實性和合規(guī)性進行了全面審計，進一步促進和規(guī)范了農村信用社財務管理行為。

3、按照聯(lián)社安排，組織實施對聯(lián)社后勤管理工作進行了審計，通過審計，暴露出了后勤管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)，對進一步加強和規(guī)范后勤管理工作起到了積極的促進作用。

（五）及時準確報送“1104”工程報表，按月準確上報，按季做好監(jiān)管核心指標分析和監(jiān)管評級打分，準確預測經(jīng)營風險。為健全和完善農村信用社的風險監(jiān)管體系，實現(xiàn)對農村信用社的持續(xù)、分類監(jiān)管和風險預警。一是加強與業(yè)務、風險、財務和信息等部門的溝通配合，報表人員加班加點、認真細致，從未出現(xiàn)數(shù)據(jù)差錯，保證了報表的真實性、準確性和及時性，得到了安康銀監(jiān)局的好評。二是按照全新的商業(yè)銀行監(jiān)管核心指標口徑，按季對資本充足狀況、資產(chǎn)質量狀況、盈利狀況和流動性狀況等四個方面23個風險監(jiān)測指標、70個輔助指標進行計算分析和預警，并計算出監(jiān)管評級得分，為聯(lián)社組建農村合作銀行提供了詳實的指標數(shù)據(jù)，為領導經(jīng)營決策和風險管理提供了有效理論依據(jù)。三是按照安康銀監(jiān)分局要求，準確、及時、真實報送《日常監(jiān)管事項報告》，雙周五定期報送，從未間斷和出現(xiàn)任何披露。

（六）認真落實督辦各級檢查的整改工作。今年以來，各級各部門都加大了管理力度，因此，組織的檢查比較頻繁。據(jù)不完全統(tǒng)計，銀監(jiān)、人民銀行及行業(yè)主管部門共檢查10余次，審計、*、稅務等其他部門共檢查也近10次。一是積極配合，認真做好接待工作；二是認真組織落實整改工作，按照各檢查組檢查提出存在的問題及要求積極監(jiān)督落實好整改。

——師范工作計劃5篇

五一假期稽核部工作計劃 稽核部年度工作計劃篇二十一

根據(jù)交通運輸部、省交通運輸廳關于“打非治違”和道路運輸市場監(jiān)管的部署要求及省運管局《2015年全省運政稽查行動計劃》，結合我市工作實際，特制定《2015年全市運政稽查行動計劃》如下：

通過全市運政稽查活動的開展，集中查處一批道路運輸行業(yè)突出的非法違法、違規(guī)違章行為，督促道路運輸企業(yè)自覺規(guī)范運輸安全生產(chǎn)經(jīng)營行為；推動全市運政稽查省、市、縣三級聯(lián)動，建立科學、規(guī)范的運政稽查聯(lián)動機制；加強與公安、安監(jiān)等部門聯(lián)合執(zhí)法、聯(lián)合督查，建立高效、協(xié)調的聯(lián)合執(zhí)法機制；堅持依法行政、文明執(zhí)法、規(guī)范稽查，實現(xiàn)全市運政稽查隊伍能力素質和執(zhí)法水平的明顯提升。

（一）汽車客運站稽查（4-5月份）

稽查重點：“三不進站、六不出站”行為；“凌晨2點至5點落地休息”情況；道路運輸車輛動態(tài)監(jiān)管情況。

本行動按照省局統(tǒng)一部署，省、市、縣三級聯(lián)動，采取暗訪抽查、交叉檢查與巡查相結合的方式進行。4月，各縣市運管局（所）按照轄區(qū)管理責權做好汽車客運站稽查工作，5月上旬，市局根據(jù)需要組織交叉稽查或抽查檢查，5月中旬，參加省局組織的交叉稽查檢查。

（二）出租車客運稽查（6月份）

稽查重點：非法從事出租車經(jīng)營；出租車非法營運、異地經(jīng)營及從事班線客運行為；拒載、議價、途中甩客或者故意繞道行駛、未經(jīng)乘客同意搭載其他乘客；未取得從業(yè)資格證或者超越從業(yè)資格證核定范圍，駕駛出租汽車從事經(jīng)營活動；使用失效、偽造、變造的從業(yè)資格證，駕駛出租汽車從事經(jīng)營活動及轉借、出租、涂改從業(yè)資格證等違規(guī)行為。

本項行動市、縣兩級聯(lián)動。行動期間，出租車管理機構要與當?shù)毓?、城管部門聯(lián)合執(zhí)法，加大對火車站、長途汽車站以及機場等地稽查力度，對出租車異地經(jīng)營問題突出的，可以報請市局采取聯(lián)合稽查或交叉稽查形式進行。省局、市局根據(jù)需要對各地開展情況進行督查。

（三）道路貨物運輸稽查（根據(jù)貨運特點分兩期開展，7月省局抽查）

稽查重點：未經(jīng)許可擅自從事經(jīng)營的行為；使用擅自改裝或者擅自改裝已取得《道路運輸證》的車輛的行為；未取得從業(yè)資格上崗作業(yè)的行為；托運人不向承運人說明所托運的危險化學品的種類、數(shù)量、危險特性以及發(fā)生危險情況的應急處置措施，或者未按照國家有關規(guī)定對所托運的危險化學品妥善包裝并在外包裝上設置相應標志的行為；未根據(jù)危險化學品的危險特性采取相應的安全防護措施，或者未配備必要的防護用品和應急救援器材的行為；運輸危險化學品需要添加_或者穩(wěn)定劑，托運人未添加或者未將有關情況告知承運人的行為。

本項行動以縣市區(qū)為主，要與源頭治超緊密結合，對其他部門抄告、移送的有關違法超限運輸?shù)能囕v及從業(yè)人員嚴格依法處理。對查處的危險化學品運輸市場非法、違法行為要及時向市安監(jiān)、公安等部門進行通報，聯(lián)合處置，確保違法狀態(tài)及時消除。期間，省局、市局根據(jù)需要對各地開展情況進行督查。

（四）道路旅客運輸稽查（按照旅游高峰開展，省局8-9月份為主）

稽查重點：非法從事道路旅客運輸行為；班線客車不按核定線路行駛、不按核定站點?？?、沿途攬客等違法違規(guī)行為；包車無證、超范圍經(jīng)營、異地經(jīng)營、持有虛假包車客運標志牌、搭載包車合同以外乘客等違法違規(guī)行為；長途客運班線車輛違規(guī)在鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)班、組客等違法經(jīng)營行為以及其他違法違規(guī)問題突出、群眾反映強烈和投訴舉報較多的重點班線。

五一假期稽核部工作計劃 稽核部年度工作計劃篇二十二

軍訓是學校對新生進行入學教育的一項重要內容。軍訓的目的，是通過一定時間的軍隊生活訓練，培養(yǎng)學生愛國主義、集體主義和艱苦奮斗精神。增強國防意識。學習軍事化內務管理，養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習慣，提高生活自理能力，加強組織紀律，養(yǎng)成積極向上、頑強拼搏的好品質。培養(yǎng)學生堅韌不拔的意志、良好的團隊意識和互幫互助精神，增強學生的集體榮譽感，提高班集體凝聚力。為學生今后的生活、學習以及形成良好的班風、校風打下堅實的基礎。

xx師范學校xx級五年制學前教育專業(yè)和三年制幼師專業(yè)全體學生。

*人民武裝警察部隊xx市支隊

組長：xx

副組長：部隊領導xx

1、軍事訓練組

組長：xx

成員：xx級新生班班主任、各排教官

職責：按學校與*部隊制定的訓練科目對新生進行軍事訓練、評選并表彰優(yōu)秀軍訓學員和優(yōu)秀軍訓班排。

2、后勤保障組

組長：xx

成員：總務科相關工作人員、xx級新生班班主任

職責：為參訓學生及教官做好后勤服務工作。

3、宣傳報道組：

組長：xx

成員：xx、學校廣播室播音員

職責：負責安排開閉營儀式會場會務、做好軍訓宣傳報道工作。

4、安全保衛(wèi)組：

組長：xx

成員：值班門衛(wèi)、宿舍管理員、xx級新生班班主任、校衛(wèi)生室。

見“*支隊軍訓計劃”

1、對新生學員的要求：

（1）全體xx級學生都必須參加軍訓。

（2）每位參訓學員都必須自覺遵守學校各項規(guī)章制度，服從命令，一切行動聽指揮，嚴格要求、嚴格訓練。

（3）參訓學員必須統(tǒng)一著裝。

（4）軍訓期間嚴格考勤制度，任何人不準無故曠訓。因身體或其他原因不能參訓者，須由班主任上報軍訓領導小組，經(jīng)批準由指揮部統(tǒng)一安排。

（5）嚴禁學生帶通訊工具、隨身聽等設備參訓。

（6）新生要尊重教官，但嚴禁與教官私下單獨交往。

2、對班主任的要求

（1）提高認識，以身作則，堅守崗位。班主任要按學校規(guī)定的作息時間按時上班，并深入學生訓練場地和教室等活動場所，積極配合教官組織學生活動，保證學生出色完成各項軍訓任務。

（2）注意培養(yǎng)學生良好的衛(wèi)生習慣、作息習慣、學習習慣，形成堅強的班集體，形成良好的班風、學風。

（3）要對學生提出嚴明的軍訓紀律和安全要求，提醒學生注意自己的財物安全和人身安全，嚴防意外事故發(fā)生。

（4）及時了解學生軍訓的情況，掌握學生思想、心理動態(tài)，做深入細致的思想教育工作；教育學生做文明學生，見到老師、教官應主動問好，養(yǎng)成良好的文明習慣；積極與學生交流溝通，主動幫助學生解決軍訓、學習、生活中遇到的困難和問題；鼓勵學生爭當“優(yōu)秀軍訓學員”。

五一假期稽核部工作計劃 稽核部年度工作計劃篇二十三

財務稽核是企業(yè)內部控制制度的重要組成部分，其目的在于防止財務人員在日常工作上的差錯和舞弊行為，并對出現(xiàn)的疏忽、錯誤等及時加以糾正或者制止，規(guī)范會計行為、提高會計工作質量。

1.《會計核算制度》

2.《財務管理制度》

3.公司對外簽訂的各項合同

1.根據(jù)公司簽訂的各項合同，預算指標，審核各項財務收支。

2.根據(jù)每日實際經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生逐筆進行會計憑證復核。

3.檢查財產(chǎn)物資。

4.檢查票據(jù)管理。

6.檢查印章管理。

7.檢查會計檔案保管。

8.稽核拾五完畢，出具稽核報告。

1.安排稽核人員認真閱讀學習《會計核算制度》和《財務會計制

度》，以及相關對外簽訂的合同要件。

2.調用合同原件，并對合同記載的條款審核憑證編制情況。

3.根據(jù)費用預算數(shù)據(jù)，嚴密跟蹤費用預算執(zhí)行情況。

（一）現(xiàn)金管理

1、財務備用金由出納員專門負責管理，符合不相容職務相分離的規(guī)定

2、財務備用金是否存于專門的保險柜中，鑰匙是否由出納保存

3、出納是否每周及月末盤點財務備用金并與現(xiàn)金日記賬及nc賬核對一致，財務負責人或會計是否定期監(jiān)盤或抽盤，現(xiàn)金盤點表是否妥善存檔、定期裝訂

4、稽核當日對財務備用金進行盤點，檢查是否賬實相符、賬賬相符

5、如無特殊情況，財務備用金不得超過規(guī)定的最高限額5000元

6、是否有挪用財務部備用金、白條頂庫等情況發(fā)生

7、檢查現(xiàn)金日記賬，出納是否每日逐筆順序登記

8、對收取的現(xiàn)金是否開具足額收據(jù)并交給交款人，是否存在一人同時負責收款和開具收據(jù)的情況

9、財務備用金與營業(yè)備用金分開保管，不得混放、混用

10、財務人員不得替其他員工領取工資及報銷款，并存放于財務部

11、大額現(xiàn)金存取嚴禁1人經(jīng)辦，陪同人應有書面簽字記錄

12、營業(yè)款送存是否已經(jīng)采用上門收款方式，上門收款頻率是否合適

五一假期稽核部工作計劃 稽核部年度工作計劃篇二十四

以防控操作風險為核心，推進稽核審計任務制度化，稽核檢查程序化，稽核文檔格式化，稽核責任明晰化，稽核處罰標準化，擴大稽核審計范圍和深度，提升稽核審計能力，進一步促進我區(qū)聯(lián)社依法合規(guī)經(jīng)營穩(wěn)步發(fā)展。

1、安排兩次序時稽核。對20xx年6-11月全面業(yè)務開展稽核檢查，對存在的問題通過現(xiàn)場輔導糾改、發(fā)整改通知書、限期整改、違規(guī)積分、以及處罰相關責任人等方式手段，強化合規(guī)意識，規(guī)避操作風險。

2、安排兩次專項稽核。一是對信用社對公賬戶管理專項檢查主要是開戶的合規(guī)性、使用的規(guī)范性、對賬的及時性檢查。二是對20xx年新增貸款專項稽核檢查，重點是10萬元以上貸款的全面檢查，充分揭示信貸管理風險點，為進一步體提高信貸工作質量提供更可靠地決策依據(jù)。

3、加強后續(xù)稽核檢查，確保糾改到位。采取“人盯社”包片稽核，后續(xù)再稽核和整改到位。

1、部門人員加強學習、強化培訓，推行稽核人員到一線業(yè)務崗位實踐制度，增強非現(xiàn)場稽核能力。

2、改進稽核審計方式提高效率，非現(xiàn)場和現(xiàn)場稽核相結合，

合理收集業(yè)務操作風險點，做到全方位、多角度、分層次地立體稽核。

3、加強內控建設，強力推進稽核管理規(guī)范化。重點落實省聯(lián)社稽核審計“主審制”和辦事處的稽核審計工作問責制。實施有效約束的質量控制機制，完善內部審計工作責任制度，建立統(tǒng)一的《稽核人員工作日志》對下鄉(xiāng)執(zhí)行任務和整理資料全程予以如實登記，制度管人管事的長效機制。

1、稽核人員學習不夠，素質有待提高。今年稽核人員變動后，新到稽核崗位人員較多，雖然稽核審計部對稽核人員的學習培訓作了計劃，規(guī)定了稽核人員必學篇目和制度規(guī)定，規(guī)定了學習時間，但由于部門人員基本上都在信用社稽核檢查，回到單位的時間不統(tǒng)一，所以組織學習的時間相對較少。

2、稽核工作創(chuàng)新不夠。由于今年聯(lián)社成立事后監(jiān)督中心，業(yè)務傳票統(tǒng)一上繳聯(lián)社保管，針對這一變化，稽核審計工作沒有相應的應對措施，對基層社的序時稽核不全面，容易留下死角。

五一假期稽核部工作計劃 稽核部年度工作計劃篇二十五

__年自控股集團開始組建運行后，審計xxx承擔了集團建設工程的結算審計、合同評審等工作。我于__年6月份進入集團工作，通過半年來的實踐經(jīng)驗切身體會到，作為集團的服務性部門，確實有必要在日常工作中做到“優(yōu)質、高效、謙虛、積極”的一流工作標準。

作為集團審計xxx的員工，我將繼續(xù)在集團領導的帶領下，按照集團的制定的計劃和審計xxx的部門工作目標努力完成好本職工作，為創(chuàng)一流工作制定嚴格的標準，并認真、嚴格執(zhí)行。力爭在__年爭創(chuàng)一流工作標準，我的具體工作職責與標準如下：

一、繼續(xù)配合部門領導做好房地產(chǎn)開發(fā)、源頭工程的造價控制和結算審計管理工作

結算審計過程中的大量糾紛，如何使審計結果有利于集團，這些問題處理的好壞直接影響到我爭創(chuàng)一流工作標準的成敗。因此，在新的一年里我必須本著“優(yōu)質、高效、謙虛、積極”的態(tài)度來完成自己的工作，使自己的工作能夠達到一流工作標準。

二、做好合同評審與資金支付審核工作

合同評審工作在日常工作中是一個比較重要的環(huán)節(jié)，雖然這項工作表面上看起來很瑣碎，但是在評審過程中如果稍有疏忽可能會給集團造成難以估計的損失，因此在爭創(chuàng)一流工作標準的過程中我必須本著上述原則來完成這項工作，優(yōu)質、高效的完成合同評審工作，不能讓集團簽訂的合同中留有敗筆。同樣，資金支付審核工作也是審計xxx日常的重要工作之一，如果不能夠對集團支付的每一筆資金進行嚴格把關和審核，那可能會給集團帶來潛在的巨大損失，為此，日常工作中我必須以爭創(chuàng)一流工作標準來嚴格要求自己。

三、及時完成領導交辦的臨時任務。

做到任務到手不推托，做到“優(yōu)質、高效、謙虛、積極”。

四、繼續(xù)加強學習，尤其是工程結算審計的專業(yè)知識學習并經(jīng)常要深入一線掌握第一手資料，提升自身素質、提高工作水平。為達到創(chuàng)一流工作標準，作好自身素質的修養(yǎng)和文化底蘊的積淀。

總之，在新一年的工作中，以完成本職工作為目標、以創(chuàng)一流工作標準為努力方向，以“優(yōu)質、高效、謙虛、積極”為創(chuàng)一流工作標準，督促自己、鞭策自己，為集團發(fā)展做出自己最大努力。

五一假期稽核部工作計劃 稽核部年度工作計劃篇二十六

我認真遵守醫(yī)院的規(guī)章制度，遵守院規(guī)院紀，不遲到，不早 退。認真執(zhí)行《藥品管理法》及《處方管理辦法》 ，堅決抵制違法違紀行為和行 業(yè)不正之風，樹立全心全意為患者服務意識和集體榮譽感。

一、加強理論學習，不斷提高業(yè)務水*和技能。

認真學習《藥品管理法》及《處方管理辦法》和抗菌藥物的合理應用，學 習基本藥物制度，并利用業(yè)余時間學習，不斷提高業(yè)務水*和技能，愛崗敬業(yè)， 同心協(xié)力為患者服務，虛心向同行學習專業(yè)知識，及時妥善處理工作中出現(xiàn)的 臨時性問題。全心全意為病人服務，做好一線窗口藥學服務工作。

二、完善工作流程，提高工作效。

藥品擺放整齊，嚴格管理毒、麻、限、劇及貴重藥品、定期盤存，協(xié)助財 務部做好藥品經(jīng)濟核算工作，發(fā)現(xiàn)問題及時查找原因，研究處理并及時解決。

每天的工作是負責藥品發(fā)放的請領、發(fā)放、處方登記和保管。

三、做好每季度末藥品盤點，協(xié)助財務部做好藥品經(jīng)濟核算工作。

每季度末組織全體人員進行藥品盤點，為保證盤點數(shù)據(jù)的準確性，盤點工 作盡量安排在臨近下班時間及班后。為保證信息系統(tǒng)藥品運行數(shù)據(jù)的準確性， 三番四次地與信息中心、財務部、軟件公司等溝通，力求完善信息系統(tǒng)，協(xié)助 財務部做好藥品經(jīng)濟核算工作。

成績僅代表過去，未來要以此為起點，奮發(fā)圖強，謙虛謹慎，戒驕戒躁， 改進服務意識。在新的一年，20xx年的工作方向：

一、進一步加強業(yè)務學習，把業(yè)務學習列為重中之重。利用自己業(yè)余時間 認真學習，努力準備衛(wèi)生的專業(yè)資格考試。 二、工作責任心，藥品存放要整齊并按類放置；發(fā)藥時，對每張?zhí)幏郊搬t(yī)囑 單仔細查對，對醫(yī)保用藥要嚴把醫(yī)保政策關、問題與醫(yī)生，杜絕差錯事故的。

三、做好藥品盤點，協(xié)助財務部做好藥品經(jīng)濟核算工作。每季度對藥品一 次效期及質量檢查，藥品效期及質量，臨床用藥的安全；對過期和變質的藥品報 告，按規(guī)定。

四、安全意識，對科室的安全隱患要經(jīng)常性排查，防火、防盜、防電，安 全無事故。

五、繼續(xù)改善服務態(tài)度和提高服務質量，發(fā)現(xiàn)問題及時解決糾正，結合工 作實際積極改善服務態(tài)度。

六、存在的不足是專業(yè)知識不夠扎實，一定努力改進。

總之，我堅信在院黨委的領導下，大家齊心協(xié)力，盡職盡責，定能把科室 工作做得更好。學期工作計劃學期教學工作計劃宣傳部工作計劃

五一假期稽核部工作計劃 稽核部年度工作計劃篇二十七

**年稽核部工作計劃

稽核部按照《企業(yè)財務公司管理辦法》、《**集團財務有限公司稽核業(yè)務管理辦法》的管理要求，結合公司實際情況制定**年工作計劃。

一、根據(jù)公司要求分階段對結算部、信貸部進行專項稽核。具體時間安排如下：

1、一季度收集兩部門稽核的有關資料，主要包括國家的金融法規(guī)、財經(jīng)制度及公司的規(guī)章制度及內控風險點。制定稽核方案報公司領導審議。

2、二季度組建稽核小組，安排對結算部進行專項稽核，主要稽核內容是 ：

a、開銷戶業(yè)務檢查

b、結算業(yè)務檢查

c、清算業(yè)務檢查

d、存款計息結息檢查

e、與成員單位對賬工作檢查

f、空白憑證的管理檢查

g、結算部檔案保管檢查

h、營業(yè)場所及設備安全管理檢查

七月份撰寫稽核工作底稿，與結算部溝通后出具正式稽核報告，上報公司領導審批，就審批的處理事項進行跟蹤。

3、三季度組建稽核小組，對信貸部進行專項?；?，主要稽

核內容是 ：

a、授信業(yè)務檢查

b、票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務檢查

c、委托業(yè)務檢查

d、其它業(yè)務

e、信貸檔案管理檢查

十月份撰寫稽核工作底稿，與信貸部溝通后出具正式稽核報告，上報公司領導審批，就審批的處理事項進行跟蹤。

二、報表報送與相關指標監(jiān)管。

1、每月認真完成1104報表的編制工作,下月初5日前報送。

2、建立地方政府融資平臺的統(tǒng)計臺賬，每周一上午報送周報。

3、完成銀監(jiān)分局要求的專題調研報告。

4、關注相關監(jiān)管指標，控制風險。

三、日?；思皟瓤刂贫葓?zhí)行情況監(jiān)督。

四、向董事會提交審計委員會工作報告。

五、進一步完善稽核制度。

五一假期稽核部工作計劃 稽核部年度工作計劃篇二十八

1、新護士培訓計劃分為兩階段進行

第一階段：在護理部進行，依據(jù)新護士個人情況，幫助熟悉醫(yī)院環(huán)境，了解醫(yī)院歷史和現(xiàn)狀及相關的法規(guī)、規(guī)章制度、職責、護士行為規(guī)范要求、熟悉基本護理技能操作規(guī)范等。

第二階段：在所輪轉的科室內進行，主要為?？浦R培訓。各相關護士長要詳細列出轉科期間期須了解、掌握的相關制度、操作標準、護理工作方法程序、培訓內容及時間、考核方式均應有記錄。

2、制訂完善的護理工作標準是新護士培訓效果的關鍵

護理工作制度、職責、操作標準、特殊及突發(fā)事件處理辦法及護理工作技巧等項目均按護理部制定的統(tǒng)一護理質量標準逐項進行。

3、具體培訓各相關科室護士長將培訓計劃及工作標準在新護士進科時向每位新護士講解，使其了解培訓目標、內容、工作標準及考核方式。由護士長詳細介紹培訓步驟，了解新護士的認知狀態(tài)。講解學習方法，介紹病房帶教老師特點。減輕新護士的思想壓力，提高學習效果。

4、規(guī)范化教學病房護士長、教學老師及病房均備有一套完整的新護士培訓計劃及護理工作標準，教學老師對照工作標準進行教學，在教與學的過程中強調規(guī)范化的教與學。

5、培訓方式采取科內、病房集中培訓，病房專人帶教、單獨講解及對照標準自學的方法相結合進行培訓。

6、考核方式采用護理部考核與科室考核相結合，筆試與實際操作考核相結合的.考核方法，一方面考核新護士的業(yè)務能力，一方面了解各科的帶教效果。最后由護理部組織進行全面的理論和技術操作考試?？己顺煽儗⑦M入個人技術檔案。

五一假期稽核部工作計劃 稽核部年度工作計劃篇二十九

第一章 總則

第一條 為了進一步規(guī)范公司內審稽核工作,明確內部審計機構和人員的責任,保證審計質量，明確審計責任，促進經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)《^v^審計法》、《^v^關于內部審計工作的規(guī)定》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，制定本制度。

第二條 本制度所稱內審稽核工作，是指公司內部審計機構依據(jù)國家有關法律法規(guī)、財務會計制度和公司內部管理規(guī)定，對公司財務收支、資產(chǎn)質量、經(jīng)營績效進行監(jiān)督和評價工作。其目的是促進公司內部控制的建立健全，有效地控制成本，改善經(jīng)營管理，規(guī)避經(jīng)營風險，增加公司價值。

第三條 本制度適用于公司的財務管理、會計核算和經(jīng)營所進行的內審稽核工作。

第二章 內部審計機構和審計人員

第四條 公司在監(jiān)事會審計委員會下設立審計部，審計部是公司內部審計機構,在監(jiān)事會審計委員會指導下獨立開展審計工作，對公司財務管理、內控制度建立和執(zhí)行情況進內部審計監(jiān)督。

第五條 內部審計機構根據(jù)內審工作需要配備合理的、穩(wěn)定的人員結構，配備具有必要專業(yè)知識、相應業(yè)務能力的審計人員。內部審計機構設負責人一名，由監(jiān)事會任免，負責內部審計機構的全面管理工作。內部審計機構負責人必須具有中級以上專業(yè)技術職稱與實際工作經(jīng)驗。

第六條 內部審計機構應積極了解、參與公司的內部控制建設。

第七條 公司建立健全內部審計工作制度。內部審計機構每季度應召開一次會議，報告內部審計工作情況和發(fā)現(xiàn)的問題，并至少每年向監(jiān)事會審計委員會提交一次內部審計報告。

第八條 依照國家法律、法規(guī)、審計規(guī)范、審計程序及有關制度規(guī)定對公司的經(jīng)營活動、財務收支、經(jīng)濟效益、高管人員離任進行內部審計監(jiān)督。

第三章 審計機構的職責

第九條 內部審計機構應當按照有關規(guī)定實施適當?shù)膶彶槌绦?，評價公司內部控制的有效性，如發(fā)現(xiàn)內部控制存在重大缺陷或重大風險，應當及時向審計委員會報告。并至少每年向審計委員會提交一次內部控制評價報告。

第十條 審計工作以改善經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益為目的，并對公司的一切經(jīng)營活動進行監(jiān)督。

第十一條 內部審計機構的主要職責是：

（一）編制公司年度審計工作計劃；

（二）對公司下列事項進行內部審計監(jiān)督：

1、與財務收支有關的一切經(jīng)濟活動和經(jīng)濟效益；

2、資金、財產(chǎn)的安全、完整和管理情況；

3、會計報表、會計資料、會計決算的真實性、完整性、正確性、合法性；

4、對公司內部控制制度的健全、有效及執(zhí)行情況；

（三）公司內設機構及領導人員的任期經(jīng)濟責任進行審計；

（四）配合公司聘請的外部審計機構，完成年度財務報告等相關審計工作；

（五）完成監(jiān)事會交辦的其他事項。

第十二條 審計人員應保持嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度，在被審部門或個人提供的資料真實齊全的情況下，應客觀反映所發(fā)現(xiàn)的問題。如反映情況失實，應負審計責任。審計人員因被審部門或個人未如實提供全部審計所需資料而導致無法作出內部審計制度判斷時，應及時報告監(jiān)事會，審計人員不應負相應的審計責任。

第四章 審計權限

第十三條 內部審計機構有權檢查審計區(qū)間內所有有關經(jīng)營管理的賬務、資料，包括：

（一）會計賬簿、憑證、報表；

（二）全部業(yè)務合同、協(xié)議、契約；

（三）全部開戶銀行的銀行對賬單；

（四）各項資產(chǎn)證明；

（五）要求對方提供各項債權的確認函；

（六）與客戶往來的重要文件；

（七）重要經(jīng)營決策過程記錄；

（八）其他相關的資料。

第十四條 內部審計機構還具有以下權限：

（一）就審計事項的有關問題向被審部門或個人進行調查；

（二）要求被審公司部門有關責任人在審計工作底稿上簽署意見，對有關審計事項寫出書面說明材料；

（三）制止正在進行的嚴重違反國家規(guī)定或嚴重危害公司利益的活動。經(jīng)權力機構批準，有權對重大緊急事項立即采取封存賬簿、資產(chǎn)等臨時性措施或申請其他部門采取保全措施后報有關領導；

（四）建議有關部門對違反財經(jīng)法紀和嚴重失職造成重大經(jīng)濟損失的部門和個人追究責任；

（五）對被審計部門提出改進管理的建議；

（六）責令被審計部門限期調整賬務；追繳被審計部門或個人違法違規(guī)所得和被侵占的公司資產(chǎn)；

（七）可以隨時調閱公司與財務收支有關的資料。

第五章 審計工作程序

第十五條 內部審計機構根據(jù)公司的實際情況與次年經(jīng)營計劃，于每個會計年度結束前兩個月內向審計委員會提交次一年度內部審計工作計劃，并將審計重要的關聯(lián)交易、募集資金使用及信息披露事務等事項作為年度工作計劃的必備內容。

第十六條 審計工作程序

（一）簽發(fā)內部審計通知書

內部審計機構填制內部審計通知書，并在實施審計前五天，將內部審計通知書送達被審計部門或個人。審計通知書的內容包括：

（1）被審計部門或個人名稱；

（2）審計的依據(jù)、范圍、內容、方式和時間；

（3）對被審計部門或個人配合審計工作的具體要求。

審計部認為需要被審計部門或個人自查的，應當在審計通知中寫明自查的內容、要求和期限。

（二）成立審計小組

內部審計機構根據(jù)內部審計項目計劃，選派審計人員組成審計小組，并指定主審人員，審計小組實行主審負責制，必要時可選調其他專業(yè)人員參與審計或提供專業(yè)建議。

（三）確定審計方式

內部審計機構可以根據(jù)工作進度安排的實行年度定期審計和年中不定期審計，各被審計部門或個人應按規(guī)定報送月、季、年度財務報表及相關資料。

（四）實施審計

審計小組依據(jù)內部審計計劃，由主審人員負責安排相關人員具體審計。審計人員通過審查被審計部門或個人、會計憑證、會計帳簿、會計報表，查閱與審計事項有關的文件、資料，檢查現(xiàn)金、實物，向有關部門和個人調查等方式進行審計，并取得證明材料。

審計人員收集證明材料、必須遵循下列要求：

（1）客觀公正、實事求是，防止主觀臆斷，保證證明材料的客觀性；

（2）分析判斷，決定取舍，保證證明材料的相關性；

（3）收集足以證明審計事實真相的證明材料，保證證明材料的充分性；

（4）嚴格遵守法律、法規(guī)的規(guī)定，保證證明材料的合法性。

審計人員向有關單位和個人調查取得的證明材料，應當有提供者的簽名或蓋章，未取得提供者簽名或蓋章的，應當注明原因。

審計人員應當編制審計工作底稿。審計工作底稿的內容包括：

（1）被審計部門或個人的名稱：

（2）審計項目的名稱以及實施的時間；

（3）審計過程記錄；

（4）編制者的姓名及編制日期；

（5）復核者的姓名及復核日期；

（6）索引號及頁次；

（7）其他應說明的事項。

（五）提交審計報告

審計小組在實施審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題可隨時向有關部門和人員提出改進建議，審計終結，依據(jù)審計工作底稿，作出審計報告。

審計報告應當包括下列內容：

（1）審計的依據(jù)、范圍、內容、方式和時間；

（2）被審計部門或個人的有關情況；

（3）實施審計的有關情況；

（4）審計評價意見；

（5）對違反有關規(guī)定的行為的定性、處理處罰建議及其依據(jù)。

（六）作出審計決定

內部審計機構根據(jù)審計報告提出審計決定或審計意見書，報領導批準后送達被審計部門或個人，被審計部門或個人應當簽收審計決定或審計意見書，被審計部門或個人必須執(zhí)行審計決定。

（七）審計決定復議

被審計部門或個人對審計意見書或審計決定如有異議，應在接到審計意見書或審計決定之日起三天內以書面形式向內部審計機構提出，內部審計機構應及時處理，無法處理的應及時上報有關領導決定。

第十七條 審計終結

內部審計機構應在完成該項審計后十五日內對辦理的審計事項建立審計檔案，審結卷成，定期歸檔的責任制度，內部審計工作報告、工作底稿及相關資料的保存時間為十五年。

第六章 違規(guī)責任

第十八條 違反國家法律法規(guī)、公司管理制度和本管理制度，有下列行為之一的部門和個人，內部審計機構根據(jù)情節(jié)輕重，提出處罰意見，報公司批準后執(zhí)行。

1、拒絕提供有關文件、憑證、賬簿、報表資料和證明材料的；

2、阻撓審計人員行使職權，抗拒、破壞監(jiān)督檢查的；

3、弄虛作假、隱瞞事實真相的；

4、拒不執(zhí)行審計決定的；

5、打擊、報復審計人員和檢舉人員的。

第十九條 違反國家法律法規(guī)、公司管理制度和本管理制度，有下列行為之一的審計人員，根據(jù)情節(jié)輕重，報請公司批準后可對其進行相應處分和經(jīng)濟處罰。

1、利用職權、謀取私利的；

2、弄虛作假、徇私舞弊的；

3、玩忽職守、造成審計報告嚴重失實的；

4、未能保守公司秘密的。

第七章 附則

第二十條 本制度由監(jiān)事會負責解釋和修訂。

第二十一條 本制度自公司運營之日起實施。

xxxx公司 內部控制制度

第一條 為規(guī)范公司業(yè)務流程，加強內部管理，保障小額貸款公司安全穩(wěn)健運行，依據(jù)《關于小額貸款公司試點的指導意見》(銀監(jiān)發(fā)(2008)23號)、《新疆維吾爾自治區(qū)小額貸款公司試點暫行管理辦法》等法律規(guī)定和監(jiān)管要求，制定本制度。

第二條 本制度所稱之“內部控制”是指公司為實現(xiàn)經(jīng)營目標，通過制定和實施一系列制度、程序和方法，對風險進行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動態(tài)過程和機制。

第三條 公司內部控制的目標：

(一)確保國家法律規(guī)定和小額貸款公司內部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行；(二)確保公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標的全面實施和充分實現(xiàn)；(三)確保風險管理體系的有效性；

(四)確保業(yè)務記錄、財務記錄等其他管理信息的及時、真實和完整。

第四條 公司應當建立良好的公司治理以及分工合理、職責明確、相互制衡、報告關系清晰的組織結構。

第五條 公司董事會、監(jiān)事會和高級管理層應當充分認識自身對內部控制所承擔的責任。

董事會負責保證小額貸款公司建立并實施充分而有效的內部控制體系；負責審批整體經(jīng)營戰(zhàn)略和重大政策并定期檢查、評價執(zhí)行情況；負責確保小額貸款公司在法律和政策的框架內審慎經(jīng)營，明確設定可接受的風險程度，確保高級管理層采取必要措施識別、計量、監(jiān)測并控制風險；負責審批組織機構；負責保證高級管理層對內部控制體系的充分性與有效性進行監(jiān)測和評估。

監(jiān)事會負責監(jiān)督董事會、高級管理層完善內部控制體系；負責監(jiān)督董事會及董事、高級管理層及高級管理人員履行內部控制職責；負責要求董事、董事長及高級管理人員糾正其損害小額貸款公司利益的行為并監(jiān)督執(zhí)行。高級管理層負責制定內部控制政策，對內部控制體系的充分性與有效性進行監(jiān)測和評估；負責執(zhí)行董事會決策；負責建立識別、計量、監(jiān)測并控制風險的程序和措施；負責建立和完善內部組織機構，保證內部控制的各項職責得到有效履行。

第六條 公司應當建立科學、有效的激勵約束機制，培育良好的企業(yè)精神和內部控制文化，從而創(chuàng)造全體員工均充分了解且能履行職責的環(huán)境。

第七條 公司應當對各項業(yè)務制定全面、系統(tǒng)、成文的政策、制度和程序，在全公司范圍內保持統(tǒng)一的業(yè)務標準和操作要求，并保證其連續(xù)性和穩(wěn)定性。

第八條 公司應當根據(jù)不同的工作崗位及其性質，賦予其相應的職責和權限，各個崗位應當有正式、成文的崗位職責說明和清晰的報告關系。

第九條 公司各崗位設置應當做到分工合理、職責明確，崗位之間應當相互配合、相互制約，做到審貸分離、業(yè)務經(jīng)辦與會計賬務處理分離。

第十條 公司發(fā)放貸款應堅持小額分散原則、防止貸款過度集中，通過實行授信組合管理，制定在不同期限、不同行業(yè)、不同區(qū)縣的授信分散化目標，及時監(jiān)測和控制授信組合風險，確保總體授信風險控制在合理的范圍內。公司70％的資金應用于同一借款人貸款余額不超過100萬元的小額借款人，其余營運資金應按照對同一借款人的貸款余額不超過資本凈額的5％發(fā)放貸款。

第十一條 公司應當建立統(tǒng)一的貸款操作規(guī)程，明確貸前調查、貸時審查、貸后檢查各個環(huán)節(jié)的工作標準和盡職要求：

(一)貸前調查應當做到實地查看，如實報告授信調查掌握的情況，不回避風險點，不因任何人的主觀意志而改變調查結論。

(二)貸時審查應當做到獨立審貸，客觀公正，充分、準確地揭示業(yè)務風險，提出降低風險的對策。

(三)貸后檢查應當做到實地查看，如實記錄，及時將檢查中發(fā)現(xiàn)的問題報告有關人員，不得隱瞞或掩飾問題。

第十二條 公司應當建立授信風險責任制，明確規(guī)定各個部門、崗位的風險責任：

(一)調查人員應當承擔調查失誤和評估失準的責任。

(二)審查和審批人員應當承擔審查、審批失誤的責任，并對本人簽署的意見負責。

(三)貸后管理人員應當承擔檢查失誤、清收不力的責任。

(四)放款操作人員應當不當操作風險負責。

第十三條 公司應當依據(jù)企業(yè)會計準則和國家統(tǒng)一的會計制度，制訂并實施本公司的會計規(guī)范和管理制度。

第十四條 公司應當確保會計工作的獨立性，確保會計部門、會計人員能夠依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度和本行業(yè)的會計規(guī)范獨立地辦理會計業(yè)務，任何人不得授意、暗示、指示、強令會計部門、會計人員違法或違規(guī)辦理會計業(yè)務。

第十五條 公司會計崗位設置應當實行責任分離、相互制約的原則，嚴禁一人兼任非相容的崗位或獨自完成會計全過程的業(yè)務操作。

第十六條 公司應當對會計賬務處理的全過程實行監(jiān)督，會計賬務應當做到賬賬、賬據(jù)、賬款、賬實、賬表和內外賬的六相符。

第十七條 公司應當對會計主管、會計負責人實行從業(yè)資格管理，建立會計人員檔案。會計主管、會計負責人和會計人員應當具有與其崗位、職位相適應的專業(yè)資格或技能。

第十八條 公司應當實行會計差錯責任人追究制度，發(fā)生重大會計差錯、舞弊或案件，除對直接責任人員追究責任外，機構負責人和分管會計的負責人也應當承擔相應的責任。

第十九條 公司應當完善會計檔案管理，嚴格執(zhí)行會計檔案查閱手續(xù)，防止會計檔案被替換、更改、毀損、散失和泄密。

第二十條 公司具有專業(yè)從業(yè)資格的內部審計人員。內部審計人員具有充分的獨立性，有權獲得公司的所有經(jīng)營信息和管理信息，并對各個部門、崗位和各項業(yè)務實施全面的監(jiān)督和評價。

第二十一條 公司應當建立規(guī)范的信息披露制度，按照規(guī)定及時、真實、完整地披露會計、財務信息，滿足股東、監(jiān)管當局和社會公眾對其信息的需求。

第二十二條 公司應當建立資產(chǎn)質量監(jiān)測、預警機制，嚴密監(jiān)測資產(chǎn)質量的變化，及時發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)質量的潛在風險并發(fā)出預警提示，分析不良資產(chǎn)形成的原因，及時制定防范和化解風險的對策。

第二十三條 公司應當建立內審稽核制度，加強對公司業(yè)務操作、財務收支等各項工作的監(jiān)管力度，促進公司持續(xù)不斷的改善經(jīng)營管理，控制成本，規(guī)避經(jīng)營風險。

第二十四條 公司應當建立內部控制的報告和信息反饋制度，業(yè)務部門、內部審計部門和其他控制人員發(fā)現(xiàn)內部控制的隱患和缺陷，應當及時向董事會、管理層或相關部門報告。

第二十五條 公司內部控制的監(jiān)督、評價部門應當對內部控制的制度建設和執(zhí)行情況定期進行檢查評價，提出改進建議，對違反規(guī)定的機構和人員提出處理意見。

第二十六條 公司應當建立內部控制問題和缺陷的處理糾正機制，管理層應當根據(jù)內部控制的檢查情況和評價結果，提出整改意見和糾正措施，并督促業(yè)務部門落實。

第二十七條 公司應當建立內部控制的風險責任制：

(一)董事會、高級管理層應當對內部控制的有效性負責，并對內部控制失效造成的重大損失承擔責任。

(二)內部審計部門應當對未執(zhí)行審計方案、程序和方法導致重大問題未能被發(fā)現(xiàn)，對審計發(fā)現(xiàn)隱瞞不報或者未如實反映，審計結論與事實嚴重不符，對審計發(fā)現(xiàn)問題查處整改工作跟蹤不力等行為，承擔相應的責任。

(三)業(yè)務部門應當及時糾正內部控制存在的問題，并對出現(xiàn)的風險和損失承擔相應的責任。

(四)高級管理層應當對違反內部控制的人員，依據(jù)法律規(guī)定、內部管理制度追究責任和予以處分，并承擔處理不力的責任。

xxxx公司 重大事項報告制度

一、報告內容

（一）影響借款人履約能力的重大事項。

1、借款人的關鍵人員如經(jīng)營決策人員、主要執(zhí)行人員和技術人員失蹤或無法聯(lián)系；

2、借款人拒絕提供與信用審核有關的文件；

3、借款人隱瞞重要信息或提供虛假信息，如隱瞞資產(chǎn)、債務或抵（質）押品真實情況；

4、借款人無恰當理由突然改變會計政策或核算方法以及折舊計提方式、存貨計價方式等；

5、借款人無正當理由撤回或延遲提供與財務、業(yè)務、稅收或抵押擔保有關的信息或要求提供的其他文件；

6、借款人的競爭者、供應商或其他借款人對借款人的負面評價、媒體的負面報道；

7、借款人改變主要授信銀行，向許多銀行借款或不斷在這些銀行之間借新還舊：

8、借款人頻繁更換會計人員或主要管理人員；

9、借款人卷入法律糾紛；

10、借款人有破產(chǎn)和解或破產(chǎn)重整經(jīng)歷；

11、社會公眾對借款人法定代表人或經(jīng)營者個人品質、行為反映不良；

12、借款人法定代表人或經(jīng)營者個人納稅額大幅度下降；

13、借款人法定代表人或經(jīng)營者個人有賭博、涉毒、^v^等違法或違反社會公德的行為；

14、借款人在銀行的存款不斷減少或出現(xiàn)異常變化；

15、借款人缺乏財務計劃，如總是突然向銀行提出借款需求；

16、借款人經(jīng)常接到供貨商查詢核實存款情況的電話；

17、借款人的關鍵管理人員或技術人員行為異常；

18、借款人的主要業(yè)務頻繁變化；

19、借款人的核心盈利業(yè)務削弱和偏離； 20、借款人以往的合作伙伴不再與其合作；

21、借款人付息或還本拖延，經(jīng)常申請延期支付，或申請實施新的貸款；

22、貸款抵押品情況惡化；

23、借款人或其主要股東向其他企業(yè)或個人提供抵（質）押物擔?；虮ＷC；

24、主要股東向其他人轉讓或擬轉讓股權；

25、其他銀行提高對借款人的利率；

26、借款人關聯(lián)交易增多；

27、借款人現(xiàn)金流出現(xiàn)問題；

28、借款人的產(chǎn)品或服務的市場需求下降；

29、借款人的還款記錄不正常或未按合同還款；

30、借款人欺詐，如在對方付款后故意不提供相應的產(chǎn)品或服務；

31、借款人弄虛作假（如偽造或涂改各種批準文件或相關業(yè)務憑證）；

32、借款人主要業(yè)務或經(jīng)營環(huán)境的重大變動。

（二）影響本公司正常經(jīng)營的重大事項。

1、現(xiàn)金流出現(xiàn)問題；

2、出現(xiàn)內部欺詐問題；

3、主要業(yè)務人員行為異常；

4、經(jīng)營場所主要設備故障；

五一假期稽核部工作計劃 稽核部年度工作計劃篇三十

為了認真落實國家、省、市、集團安全生產(chǎn)大檢查和安全專項整治各項部署，切實加強冬春季節(jié)火災防控工作，持續(xù)整治火災事故隱患。根據(jù)集團下發(fā)冬春火災防控工作方案，結合我公司實際制定本方案。

一、 工作目標

提高火災防控能力，確保重要節(jié)假日、兩會期間無事故、零傷亡，全面落實消防安全責任制，打造港區(qū)良好的消防環(huán)境。

二、 組織機構

成立火災防控領導小組，負責火災排查及隱患整改的部署。

組 長：羅廣林 總經(jīng)理 副組長：張少煒 副總經(jīng)理

陳兵鋼 行政總監(jiān)

徐良輝 書記

成 員：黃海平 黃永強 鄭建武 高 峰 宋 睿

趙崇偉 張 琪 楊柱年 謝思明 劉國慶 具體統(tǒng)籌、協(xié)調、督導火災防控工作的開展。

三、 工作步驟時間安排

冬春火災防控工作分三個階段

(一)部署發(fā)動階段(即日起至20__年11月25日)結合自身特點，抓住火災薄弱環(huán)節(jié)，制定火災防控方案。部署工作任務，開展學習、宣傳，啟動防控工作。

(二)治理整改階段(全國“兩會”閉幕前)。成立安全檢查小組，組織開展火災隱患大排查。

(三)總結驗收階段(全國“兩會”閉幕后)參照《20__年集團安全生產(chǎn)與消防管理考核評分標準》具體條款，在12月10日前落實自評考核工作，并將結果報集團安委辦(企管部)。集團將組織進行檢查。

四、工作任務

(一)消防安全責任制落實到位

按照：“黨政同責、一崗雙責、失職追責”的總要求，加強組織領導，周密動員部署。主要負責人將冬春火災防控工作放在重要日程，主持召開一次冬春季節(jié)消防安全防控工作專題會議，分析消防安全形勢，落實冬春火災防控措施，開展消防安全隱患排查，參與消防應急演練。

(二)火災隱患排查整治

主要負責人帶隊，開展冬春季節(jié)及節(jié)假日消防安全綜合大檢查工作。對檢查發(fā)現(xiàn)的隱患和問題，明確整改責任人、措施和時間節(jié)點，及時整改。要全面維護保養(yǎng)一次消防設施，

組織檢測一次電氣設施。

(三)防火教育宣傳

單位應急組織、物業(yè)保安員、防火關鍵重點崗位人員100%參加消防安全知識教育培訓，落實“四懂四會”和“三個提示”的要求。固化119消防安全宣傳月活動成果，通過各種形式，動員全體員工參與火災防控工作。通過各平臺普及消防安全常識和技能。針對節(jié)假日重點宣傳安全用電和煙花破竹禁放、限放，加強節(jié)前安全教育，嚴肅勞動紀律。嚴禁酒后上崗，疲勞作業(yè)，確保節(jié)日安全。

(四)重點部位監(jiān)管到位

消防安全工作要全面鋪開，突出重點。節(jié)前重點深入檢查消防自動設施有效性，消防器材完好性，安全出口和疏散通道有無堵塞。檢查園區(qū)施工現(xiàn)場隔離、臨時用電、動火。道路運輸突出檢查車況、司機行為狀態(tài)。

(五)信息報送傳達

事故隱患排查中，不能及時整改的重大隱患要及時上報上級安全管理部門，建立隱患檔案。

節(jié)假日期間，落實安全生產(chǎn)值班看守，嚴格落實領導到崗帶班、以身作則，關鍵崗位24小時值班制度，各企業(yè)需將留守值班人員聯(lián)絡方式交上級安全管理部門備案。

發(fā)生事故時，根據(jù)信息報送程序，在1小時內報告政府相關部門及公司領導，不漏報、瞞報、謊報和遲報。

(六)加強應急能力

針對節(jié)假日期間崗位值班人員少與應急力量不足等特點，需提前落實值班值守與應急物資，保證器材完好。開展節(jié)假日突發(fā)事件的應急演練或桌面推演。

(七)加強節(jié)假日期間消防安保工作

臨近年底，各類治安事件多發(fā)，需進一步加強安保工作，檢查各種監(jiān)控設備設施、紅外報警裝置，安保負責人巡崗、查崗節(jié)假日全覆蓋，確保節(jié)假日平安無事。

五一假期稽核部工作計劃 稽核部年度工作計劃篇

一、嚴格執(zhí)行上級各項疫情相關的規(guī)定，取消聚集性活動

1.堅決落實教育部和省教育廳關于延期開學的通知要求，進一步嚴格學生返校管理，明確全體學生務必按照學校規(guī)定時間返校，任何人未經(jīng)學校批準不得提前返校，對未經(jīng)批準自行返校的學生，可參照有關規(guī)定嚴肅處理。

2.開學前各學院嚴禁舉行任何形式的線下教學活動或者與教學相關的培訓、會議等集體活動。

3.本學期開學前請相關各部門、所有學院根據(jù)各自工作職責和分工，單獨進行各項開學常規(guī)準備工作以及檢查工作。

二、認真做好開學前的各項準備工作

正常情況下，根據(jù)校歷我校20__-20__學年第二學期研究生開學正式上課的時間是20__年2月29日(周六)，本科生和預科生正式上課的時間是20__年2月24日(周一)。根據(jù)全省教育系統(tǒng)疫情防控工作視頻會議要求，具體開學時間另行通知。請相關部門、各學院、全體任課教師，根據(jù)開學時間調整的情況，認真做好開學前各項準備工作。

三、延期開學期間授課模式

延期開學期間，充分利用國家級、省級、校級在線開放課程及線上平臺開展在線教學，組織學生根據(jù)課程學習任務和自身興趣選擇課程，組織教師對在線學習情況及時跟進，并做好線上教學互動答疑。正式開學后，在組織校內面授課程教學的同時，要充分考慮部分學生因疫情影響無法到校上課的實際，利用現(xiàn)代信息技術開展課程遠程直播、點播及其他線上教學活動，確保校內外學生同步學習。

(一)理論類課程

五一假期稽核部工作計劃 稽核部年度工作計劃篇

一、 理論基礎：

我們?yōu)樾逻M客服人員提供適應環(huán)境的服務，這些服務建立于以下理論：

1.職業(yè)發(fā)展理論——從發(fā)展的觀點來探究職業(yè)選擇的過程，研究個體職業(yè)行為、職業(yè)發(fā)展初步階段和職業(yè)適應性的指導理論。

2.舒伯的生涯發(fā)展理論——依照年齡將每個人生階段與職業(yè)發(fā)展配合，將生涯發(fā)展階段劃分成成長、試探、建立、保持和衰退五個階段，從而提出一個更為廣闊的新觀念——生活廣度、生活空間的生涯發(fā)展觀，交織出個人獨特的生涯類型。

3.職業(yè)聯(lián)系理論——職業(yè)與職業(yè)之間存在必然的聯(lián)系性，新員工應盡快掌握不同的對自己工作產(chǎn)生的影響的聯(lián)系，從而能夠加強自身與各部門之間的工作交流。

二、總體計劃：

(一)活動主題：融入蘇寧大家庭

(二)活動目的：讓初入職場的應屆畢業(yè)生能在最短的時間內適應蘇寧環(huán)境，高效完成任務

(三)活動地點：蘇寧電器商場

(四)活動時間：201x年3月2日——201x年3月 16日

(五)參與主體：新進客服人員

(六)輔助人員：前臺，物流，安裝等部門人員

三、具體計劃：

(一)活動前期計劃：

(1)統(tǒng)計參加的人員，并與相關人員取得聯(lián)系，確保活動能順利進行。對于不能參加的人員，做好登記，及時補入人員名單。

(2)邀請其他部門派出一到兩位代表作為嘉賓參加活動。

(3)購買活動需要的物品，布置好活動現(xiàn)場。

(4)在活動開始前一個小時內到達活動場所，做好最后的各項部署工作。

(二)活動過程：

第一次活動(201x年3月3日)

第二次活動(201x年3月5日)

第三次活動

四、經(jīng)費預算：

五、注意事項

(一)招募組員

1、從人事部取得客服部新進員工的聯(lián)系方式，及時通知他們參與，在活動前作最后一次活動參與人員確認，對于不能參與的要做好登記。

2、活動前聯(lián)系組員，通知活動時間。

3、活動人數(shù)少量不足時，可以由志愿者填充。

(二)安全問題

1、在活動前，社工要提醒每一個參與者，活動時要聽從引導者的安排，不要擅作主張。

2、準備的游戲活動社工要事先做好安全評估。

(三)活動氣氛不夠活躍

1、活動帶領者要熟悉活動的流程、規(guī)則，同時有一定的主持經(jīng)驗。

2、活動帶領者要首先準備好幾個應對冷場現(xiàn)象的方案以備急用，調動現(xiàn)場氣氛。

3、其他社工要配合活動帶領者，調節(jié)氣氛。

五一假期稽核部工作計劃 稽核部年度工作計劃篇

在20xx年新的一年里，校友辦在學校黨委、行政的領導下，將深入貫徹黨的精神，深刻領會黨的對教育工作提出的各項要求，緊密圍繞*廣西大學第八次*對校友工作提出的任務，服務于學校中心工作，實現(xiàn)校友工作的整體工作成效達到廣西高校先進行列和國內高校先進水*。為此，我辦特制定如下工作計劃安排：

積極支持各地校友組織活動，充分發(fā)揮校友及校友組織宣傳母校、聯(lián)絡校友的橋梁紐帶作用，更好地服務對外交流與合作。

(一)認真組織籌備85周年校慶

明年11月，學校將迎來建校85周年。我辦將在學校的指導下，按照校慶主題和原則，撰寫校慶方案;綜合各部門和學院的力量，部署和落實校慶方案，齊心協(xié)力共同辦好盛會。以85年校慶為契機，集中展示學校的辦學成就，搭建校友交流和聯(lián)絡的*臺，學校對外交流、溝通、合作的*臺。通過校慶活動，振奮師生精神，凝聚校友力量，營造良好的辦學氛圍，為加快建設高水*區(qū)域區(qū)域特色研究型大學添磚加瓦。

(二)召開廣西大學第六屆校友*

1、根據(jù)校友總會章程，以及校友工作需要，校友總會每五年召開一次校友*，明年將于85周年校慶期間召開廣西大學第六屆校友*，匯報和總結5年來的校友工作及經(jīng)驗，改選理事、修改和完善校友總會章程，審議和通過校友總會會旗和會標，廣泛聽取校友們對校友工作和母校事業(yè)發(fā)展的意見、建議，依托校友*進一步提升校友工作意識，更新理念，創(chuàng)新工作，完善機制，凝心聚力,為學校發(fā)展建設提供有力支持。

2、我校各地校友會組織完備，工作活躍，近年來涌現(xiàn)出一批熱心校友工作、服務校友的積極分子。為表彰他們在各地校友會工作中的突出貢獻，增進各地校友工作的交流，增強廣大校友的榮譽感和凝聚力，校友總會計劃于明年開展“廣西大學20xx年優(yōu)秀校友工作積極分子”評選活動，并在校友*上給予表彰和獎勵。

(一)召開校內理事會

20xx年5月，計劃召開校內理事會議。主要目的是如何辦好85周年校慶;二級學院校友會組織健全后如何提高認識，利用好校友資源，同時重視準校友的工作。

(二)組織校友企業(yè)專場招聘會

協(xié)同合作是校友工作每年的工作重心，我辦將積極宣傳發(fā)動，發(fā)揮校友與母校的紐帶橋梁作用，加強對校友資源整體的開發(fā)。20xx年4月，校友總會計劃聯(lián)合商學院和招生就業(yè)指導中心舉辦校友企業(yè)專場招聘會，通過專場招聘會推動校企合作，與企業(yè)謀求在共建實習基地、產(chǎn)品品牌推廣、橫向科研課題等方面的深度合作。我辦信息科將系統(tǒng)整理企業(yè)家校友名單，與各二級學院校友分會加強信息互動，篩選合適的校友企業(yè)。同時做好相關部門的協(xié)調工作，為學校廣大應屆畢業(yè)學子和校友企業(yè)搭建“雙向選擇”的*臺，為校友企業(yè)的事業(yè)發(fā)展提供人才支持和服務，幫助畢業(yè)生拓寬就業(yè)渠道，贏得更多的就業(yè)和發(fā)展機會。

(三)籌建成立“校友之家”陳列室

五一假期稽核部工作計劃 稽核部年度工作計劃篇

20xx年對于財務公司來說是探索和摸索的一年，無論是公司組織形式的建設還是各項制度的制定都處于初步探尋階段，

針對財務公司實際，提出如下審計工作計劃：

1、完善審計內控制度，促進財務公司內控管理健全與完善

（1）首先完善財務公司內審制度，做到審計工作有據(jù)可依，根據(jù)審計業(yè)務類型，準備建立《財務公司預算執(zhí)行情況審計辦法》、《集團公司合同管理審計辦法》三項內審制度。

（2）內控制度是指公司為實現(xiàn)經(jīng)營目標，保障資產(chǎn)完整、保證會計信息真實、促進經(jīng)濟活動健康有序進行而制定的一種內部協(xié)調、組織、制約、檢查的控制系統(tǒng)。20xx年為財務公司運營的第一年，各項制度處于一邊制定一邊執(zhí)行的狀態(tài)，必然有很多執(zhí)行不嚴的地方，因此，20xx年內審工作應該建立在公司內部控制的基礎上，對其執(zhí)行情況進行檢查與評價，主要是評價內控是否健全、有效，可依賴程度如何；評價在其內控制度健全、有效、可依賴的前提下，在運行中是否得到認真的貫徹和執(zhí)行，是否有利于公司的經(jīng)營活動、促進公司的發(fā)展等，以便及時發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)，從而確定審計重點，提高審計工作效率，保證審計工作質量，有針對性的提出審計意見，促進下屬企業(yè)健全和完善內控制度，保證其經(jīng)營活動正常運行。

（3）通過預算審計促進預算管理思想觀念轉變。目前財務公司費用開支的相關制度尚未健全，部分費用開銷即以預算作為費用開支的標準（而非以費用制度為預算標準），因此，費用開支喪失了計劃性，部分項目突破預算范圍。審計將配合財務等相關部門，建立與健全各項費用管理辦法，制定相關費用開支標準，同時使之成為預算編制指引、規(guī)范性文件。

2、以經(jīng)營業(yè)績審計為中心，結合經(jīng)濟責任審計。

內部審計必須以公司經(jīng)營業(yè)績審計為中心，主要是對下屬企業(yè)的每半年度經(jīng)營業(yè)績（預算執(zhí)行）審計，通過經(jīng)營業(yè)績審計不僅要查錯防弊，及時發(fā)現(xiàn)問題并予以糾正，逐步實現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預防型的轉變，更重要的是要找出影響業(yè)績提高的主要因素，分析原因，抓住關鍵，提出建議和意見，進而促進下屬企業(yè)加強經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益。

經(jīng)營業(yè)績審計一定要與經(jīng)濟責任審計以及其他專項審計相結合，經(jīng)濟責任審計也就是對下屬企業(yè)經(jīng)營者年度或任期內的經(jīng)營目標、經(jīng)營任務完成情況以及真實性進行審計。集團公司不僅要加強離任審計，還應搞好任中審計，注重對下屬企業(yè)領導干部任中經(jīng)營績效的評價。

⑴對下屬企業(yè)經(jīng)營業(yè)績審計(年度審計、半年度審計)：通過對下屬企業(yè)20xx年度經(jīng)營業(yè)績審計，出具審計報告，提交集團公司考核小組，作為對各下屬企業(yè)考核的依據(jù)。通過對20xx年的半年度預算執(zhí)行審計，發(fā)現(xiàn)預算執(zhí)行過程與內控管理中存在問題，敦促其糾正問題、執(zhí)行集團經(jīng)營政策、落實經(jīng)營管理措施，圍繞集團年度經(jīng)營目標提高經(jīng)營效益。

⑵結合經(jīng)營開展經(jīng)營專項審計，促進內控制度貫徹與執(zhí)行

①收入合同審計集團實行資金集中管理，各企業(yè)的收入應全部納入預算管理，并入賬核算，禁設小金庫，因此，對下屬企業(yè)的各項收入項目是否納入預算管理，收入金額全部入賬，以及收入內控是否健全、有效進行審計。

②在各項成本費用支出進行跟蹤審計集團公司與下屬企業(yè)簽訂經(jīng)營責任書，但主營業(yè)務成本并不納入業(yè)績考核，并在erp中實行預算控制，因此，對下屬企業(yè)的主營業(yè)務成本的開支范圍、標準、原始票據(jù)合法性進行審計，以確定下屬企業(yè)各項成本費用支出的真實、合法性。

③工程項目的竣工結算審計近年來集團公司不斷有一些修繕工程竣工結算，工程竣工結算均聘請具有資級的工程造價資質的咨詢公司審計，因此，主要是對工程招標、合同簽訂、竣工驗收、付款進行審計。

建立審計結果落實反饋制度，加強對審計意見落實情況的跟蹤，并定期組織開展審計成果運用執(zhí)行情況的檢查。

1、對下發(fā)整改通知責令限期整改的下屬企業(yè)，要及時進行回訪，監(jiān)督審計意見的落實，使企業(yè)存在的問題逐漸減少，同樣的問題不重復出現(xiàn)，從而達到查違糾偏、防范未然、強化管理、規(guī)避風險的目的。

2、與集團公司各職能部門，尤其是財務部要進一步加強合作與工作溝通，將審計部掌握的相關信息及時通報，避免管理、監(jiān)督、考核脫節(jié)。

1、20xx年審計隊伍人員出現(xiàn)流動，審計崗位配備不足，導致年度工作目標未能全部落實，20xx年，需要領導支持與相關部門配合，按崗位設置配備審計人員，充實審計隊伍力量。

2、協(xié)助與配合相關部門健全與完善內控制度，使管理有制度，審計有依據(jù)，處罰有規(guī)定，進一步發(fā)揮審計事前、事中、事后參與經(jīng)營管理作用。

3、利用公司刊宣傳內審，報道一些通過內審使被審計單位增加效益的事例，或定期與公司各職能部門及下屬企業(yè)老總、相關部門進行座談，讓所有員工了解內審在企業(yè)中的作用，特別是讓下屬企業(yè)領導從了解、重視到全力支持內審工作，為內審工作的進一步開展打下更好的基礎。

4、通過審計回訪，落實審計問題整改，同時也使審計部門了解下屬企業(yè)訴求、解決問題存在困難，深層次了解企業(yè)經(jīng)營情況，更好服務企業(yè)。

5、要對現(xiàn)有的內審人員進行業(yè)務培訓，組織參加國際內審師資格考試等，不斷豐富業(yè)務知識，提高審計人員自身素質，適應新形勢、新任務的需要。

五一假期稽核部工作計劃 稽核部年度工作計劃篇

為了進一步規(guī)范公司管理，使各項工作有序開展，從而促進工作效率的有效提高，特組織實施世紀俊城物業(yè)公司項目稽核檢查。

此次稽核檢查囊括物業(yè)管理中心各專業(yè)。

綜合管理部品控培訓專員職責

負責制作《稽核檢查表》、擬定檢查路線、組織稽核檢查成員、安排檢查車輛、發(fā)放檢查文具。

檢查結束后負責匯總檢查結果，擬定稽核報告，下達《整改通知單》，監(jiān)督實施整改復查。

各部門及受檢物業(yè)管理中心職責

配合稽核成員完成稽核檢查。

準確、真識的反映項目管理現(xiàn)狀。

稽核成員職責

學習并熟悉公司各制度條款及工作流程，了解稽核重點檢查內容。

認真、公正的填寫《稽核檢查表》，并按時提報。

及時反饋和匯報檢查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)運作，同時提出相關改進建議。

稽核成員由總經(jīng)理、管理中心經(jīng)理、綜合管理部品控培訓專員組成。

此次稽核檢查時間擬定于年月日

稽核檢查采用如下流程：稽核成員按規(guī)定時間到達項目

集合管理中心主管級以上人

員對項目設施機房、值班室進行檢查行政工作流程、表單填寫及制度落實情況檢查召開稽核檢查結果通報會議

稽核會議采取由總經(jīng)理總結通報檢查結果；稽核成員指導受檢部門落實整改；受檢部門

提出工作難點的研討會議形式。

會議內容主要圍繞檢查結果，梳理改進方法為主。

會議結束后受檢部門根據(jù)會議研討結果，自行制定整改方案，而后填寫物業(yè)管理中心整改計劃，并將計劃提報至綜合管理部備案。

附件一：《稽核檢查表》

附件二：《整改通知單》

附件三：《物業(yè)管理中心整改計劃》

五一假期稽核部工作計劃 稽核部年度工作計劃篇

為進一步規(guī)范社會保險經(jīng)辦管理工作，確保社會保險業(yè)務經(jīng)辦安全運行，嚴控經(jīng)辦風險，保障基金安全、數(shù)據(jù)安全。根據(jù)《社會保險法》、《社會保險稽核辦法》有關規(guī)定，結合我縣局實際，現(xiàn)對二0一九年社會保險稽核工作作出如下工作安排，請認真照此執(zhí)行。

（一）稽核內容

企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險、失業(yè)保險基金收、支、管等各項業(yè)務經(jīng)辦情況及計算機硬件、軟件管理運行情況。

（二）稽核重點

按照《內控制度》要求，重點對：

1、基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險、失業(yè)保險參保登記及繳費基數(shù)申報，基本養(yǎng)老保險、工傷保險、醫(yī)療保險、生育保險、失業(yè)保險基數(shù)確定及征收比例、養(yǎng)老保險在職退費及死亡退費、養(yǎng)老保險關系轉移、參保人員有關重要信息數(shù)據(jù)變更、退休待遇計發(fā)、退休費社會化發(fā)放及未成功發(fā)放基金返回支出戶與退休費補發(fā)、工傷生育保險待遇支付、財務基金管理等方面業(yè)務經(jīng)辦手續(xù)是否齊全、是否履行層層符合審批手續(xù)、是否存在手工辦理、現(xiàn)金支付等情況。

2、各項業(yè)務是否按照操作規(guī)程和業(yè)務流程經(jīng)辦，內控制度是否執(zhí)行到位。

3、計算機硬件、軟件管理是否執(zhí)行到位，信息是否安全。

（三）稽核方式和目標

以日常稽核和定期抽查相結合，按照內控制度要求，做好內部稽核工作，并于每月末對上月經(jīng)辦的重點業(yè)務經(jīng)辦情況進行抽查，抽查面不低于經(jīng)辦業(yè)務量的.20%。通過日?；耍龠M業(yè)務經(jīng)辦達到制度化、規(guī)范化，切實做到各項業(yè)務經(jīng)辦依法合規(guī)。

（一）稽核時間和內容

于20xx年8月至10月，對我縣參保企業(yè)人員參保情況和繳費基數(shù)申報情況及社會保險費繳納情況進行實地稽核。實地稽核的內容為：

1、員工參保情況，查是否存在少報、漏報參保人數(shù)。

2、申報繳費基數(shù)情況，查是否存在少報、漏報工資基數(shù)情況。

3、社保費繳納情況，查是否存在欠繳、少繳社保費情況。

4、社保待遇支付情況，查是否按照規(guī)定享受各項社會待遇。

（二）稽核方式

成立局實地稽核工作小組，工作小組由分管股局長牽頭，成員由稽核股、統(tǒng)籌股、財務股相關工作人員組成，工作小組具體負責全縣參保企業(yè)實地稽核工作，實地稽核企業(yè)為安漢集團及所屬公司、九天真空、電信等，實地稽核面力爭達到25%以上。

——財務稽核工作總結

五一假期稽核部工作計劃 稽核部年度工作計劃篇

為做好復學疫情防控工作，營造干凈、整潔的校園環(huán)境，根據(jù)相關政策及法律法規(guī)，并結合我校實際情況，制定本辦法。

一、改善環(huán)境，潔凈校園

(一)校園環(huán)境綜合整治。

返校復學后校園進行全面清理打掃，重點對教學樓、宿舍樓、行政樓、招待所、學生事務中心、門崗、主干道等人群較多區(qū)域開展衛(wèi)生及消殺工作，定期對值班室、樓宇大廳、樓梯間、走道、電梯、校車、衛(wèi)生間等疫情高風險區(qū)域進行及時消殺和通風。及時清運校園垃圾，不堆放或囤積垃圾。

(三)保持校園環(huán)境衛(wèi)生

1.每天全面清掃與重點清掃相結合，做到校園無死角，衛(wèi)生全覆蓋，保持校園全天清潔、衛(wèi)生、美觀

2.教學樓公共部分衛(wèi)生每天清理并消毒(含教室)，并有記錄。

3.定期清理房屋明溝、綠化帶、馬路上的紙屑果皮及其他垃圾。

4.嚴格控制蚊蠅的滋生地，以免傳播疾病。

5.校園綠化帶定期剪枝，并將廢枝及時清理。

二、通風消毒，嚴格規(guī)范

(一)消毒通風重點場所:教學樓、宿舍、行政樓、事務中心、圖書館以及其他各樓宇。

(二)消毒通風周期:公共區(qū)域每天開展通風消毒工作，其他區(qū)域以復學前每5天消毒、封閉、開門窗通風為一個周期，學生返校復學后每7天一個周期，確保環(huán)境衛(wèi)生全方位覆蓋，不留死角。

(三)消毒具體要求

1.消毒范圍:室內地面、陽臺、衛(wèi)生間及各個衛(wèi)生死角。(如果同學有其它的消毒要求，可以通知工作人員，消毒時多加注意。)

2.所有參加消毒的工作人員，都要進行相關的知識培訓，確保自己和他人的安全，順利完成消毒工作。

3.消毒水嚴格按照說明書的要求進行稀釋，消毒時進出宿舍必須兩人以上，消毒的工作人員在進行消毒時要愛護同學們的物品，消毒要仔細認真，噴灑到位。

4.工作人員消毒前，應確保所有門窗是關閉的，使消毒水作用發(fā)揮到最大，消毒后，可能會有殘留消毒水的氣味48小時后開窗通風。

五一假期稽核部工作計劃 稽核部年度工作計劃篇

內審工作計劃

為落實《××市教育委員會關于做好20**年教育審計工作的意見》的文件精神和我院20xx年工作的總體要求，高質量完成國家示范性高職學院建設任務，進一步建立健全內部審計制度，強化內部審計職能，發(fā)揮內部審計的“免疫系統(tǒng)”功能，實現(xiàn)“為規(guī)范財務會計工作服務、為提高教育資金使用效益服務、為教育改革與發(fā)展服務”的內部審計工作目標，特制定20**年審計工作計劃。具體內容如下：

一、繼續(xù)深入開展預算執(zhí)行審計

堅持“揭露問題、規(guī)范管理、促進改革、提高績效”的審計思路，進一步落實《××市屬高等學校預算執(zhí)行和決算內部審計實施辦法（試行）》，深入開展預算執(zhí)行審計。今年重點對各個項目的經(jīng)費預算執(zhí)行情況實施全過程審計，加強對項目資金使用效益、效果分析和審計，努力實現(xiàn)預算執(zhí)行審計與績效審計的有機結合。積極發(fā)揮內部審計的監(jiān)督作用，促進各部門進一步加強財務預算管理，嚴格執(zhí)行各項財務制度，提高預算資金使用效益和效果，確保學院各項事業(yè)任務和工作目標的實現(xiàn)。

二、進一步加強領導干部經(jīng)濟責任審計

審計處積極與組織、紀檢、^v^門配合，做好干部任期經(jīng)濟責任審計，進一步深化經(jīng)濟責任審計的內容，堅持以領導干部履行經(jīng)濟責任為主線，重點關注領導干部任職期間貫徹執(zhí)行法律法規(guī)、政策部署，重大經(jīng)濟決策制定和執(zhí)行，以及遵守廉政規(guī)定等情況，促進領導干部樹立正確政績觀和科學發(fā)展觀，提高領導干部的經(jīng)濟責任意識。加大對領導干部任期內經(jīng)濟決策及效果、內部控制制度的健全及執(zhí)行情況等方面的審計力度，促使領導干部行使權力與履行經(jīng)濟責任緊密銜接，進一步發(fā)揮經(jīng)濟責任審計在促進科學決策，推進依法治教，完善監(jiān)督機制，防范廉政風險等方面的重要作用。根據(jù)學院組織部的委托，今年將對6名副處級領導干部進行任期經(jīng)濟責任審計。

三、繼續(xù)做好基建修繕工程項目審計

結合我院實際和管理要求，繼續(xù)做好基建修繕工程項目審計，積極落實教育部《關于加強和規(guī)范建設工程項目全過程審計的意見》的精神，繼續(xù)加強對基建修繕工程項目管理過程與工程項目造價的內部審計，不斷改進和加強對各類工程項目的立項、勘察、設計、招標、施工、竣工以及相關工程設備材料采購、變更洽商、工程款結算等各個環(huán)節(jié)的運行狀況和相關經(jīng)濟管理活動的審計監(jiān)督，促進各類工程項目規(guī)范管理，節(jié)約工程成本，規(guī)范工程管理，防范基建修繕>投資管理風險，維護合法利益，保障工程建設的順利實施，提高資金使用效益。

四、繼續(xù)搞好專項審計和審計調查

按照領導要求，今年繼續(xù)做好飲食中心的財務管理和學院會議中心經(jīng)營效益的專項審計工作，對學院各部門的收費情況進行審計調查，以加強部門內部控制，規(guī)范各類財務行為，防范經(jīng)濟管理風險，防止出現(xiàn)違反“收支兩條線”政策和私設“小金庫”等違法違紀行為。

五、加強審計結果利用和審計整改

按照市教委《關于進一步加強教育系統(tǒng)內部審計結果利用工作的意見》的要求，切實抓好審計結果的利用和審計整改工作。制定審計結果利用工作制度，明確各部門的職責，建立部門聯(lián)動機制，對內部審計發(fā)現(xiàn)的各類財務違規(guī)問題要認真進行整改，對嚴重違法違紀的行為要及時向有關領導和紀檢、檢查部門匯報，并建議進行責任追究，同時把內部審計結果作為內部相關考核評價的重要依據(jù)，以加強審計整改，遏制“屢審屢犯”現(xiàn)象，進一步增強審計在促進各部門加強和改進內部管理中的作用。六、進一步加強審計的自身建設

加強業(yè)務學習，積極參加審計和財務業(yè)務>培訓，提高審計業(yè)務能力。完善審計制度，提高審計質量。積極開展跟蹤問效，做到內管理，外監(jiān)督，在原有制度、規(guī)定的基礎上進一步完善各項制度，結合《審計法》認真抓好審計質量控制工作，把好審計質量關，降低審計風險，并積極開展計算機審計和效益審計，不斷提升內部審計能力。篇2

20**年全縣衛(wèi)生系統(tǒng)內部審計工作堅持以>^v^理論和“>三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，緊緊圍繞衛(wèi)生中心工作，以創(chuàng)新的工作思路、科學的工作方法、務求實效的工作態(tài)度，切實履行監(jiān)督職責，充分發(fā)揮衛(wèi)生系統(tǒng)內部審計作用，促進我縣衛(wèi)生事業(yè)又好又快發(fā)展。今年重點做好以下幾項工作:

一、突出財務收支和項目資金審計，切實發(fā)揮審計監(jiān)督職能

全年計劃對4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院實施常規(guī)審計，對財務收支、項目資金管理、政府采購、國有資產(chǎn)管理及票據(jù)、物價等就地開展績效審計。從會計基礎工作規(guī)范和項目資金規(guī)范管理方面入手，檢查工作中不規(guī)范的做法和存在的問題，提出建議和整改措施，建立長效管理機制，規(guī)范管理，增強領導干部的財經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟責任意識。

二、運用審計成果，加強對審計發(fā)現(xiàn)問題的督促整改

科學分析和梳理審計結果，有效發(fā)揮監(jiān)督與服務職能，立足發(fā)展，著眼整改，充分運用好審計結果。加大審計后續(xù)跟蹤力度，及時了解被審計單位對審計中所查出問題的整改情況，在整改過程中，注重加強內控制度建設，不斷完善財務管理制度，確保內部管理規(guī)范有序。同時督促未被審計的單位對照其它被審計單位暴露出的問題，組織自查整改。

三、推動內部審計交流，提升內部審計效率

加大對本系統(tǒng)內審工作的力度，深入進行調查研究，總結交流經(jīng)驗，促進內審工作的深入開展和審計工作水平的提高。加強單位之間相互學習和交流，不斷提高本系統(tǒng)內部審計的能力。加強與審計機關之間的溝通與交流，創(chuàng)新審計思路，改進審計方法，努力提高衛(wèi)生系統(tǒng)內部審計工作效率。今年計劃請審計部門對公立醫(yī)院進行內部審計工作。治素質和業(yè)務水平

四、強化內審隊伍建設，加大業(yè)務培訓力度，提高審計人員政

加強審計人員政治思想教育，提高審計人員的綜合素質和業(yè)務水平。組織審計人員認真學習，不斷提高業(yè)務能力；提高審計人員職業(yè)道德，樹立強烈的事業(yè)心和責任感，積極而公正地履行審計職責。

根據(jù)教育部號令《教育系統(tǒng)內部審計工作規(guī)定》和及省、市有關文件會議精神，結合××區(qū)教育局內部審計制度及具體情況，制定20**年內部審計工作計劃，具體如下：一、指導思想：

認真貫徹落實>十八大精神，以>科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，繼續(xù)堅持“圍繞中心、服務大局”的指導思想，牢固樹立“審計為發(fā)展服務”的科學理念，切實履行監(jiān)督職責，發(fā)揮審計工作推進教育發(fā)展、推進依法行政、推進制度創(chuàng)新的作用。二、工作重點

（一）繼續(xù)深化經(jīng)濟責任審計。認真執(zhí)行《縣級以下黨政領導干部任期經(jīng)濟責任審計暫行規(guī)定》，做到凡“離”必審。同時加強任期內經(jīng)濟責任審計，使審計關口前移，變審計發(fā)現(xiàn)型為預防型。進一步規(guī)范經(jīng)濟責任審計行為，嘗試實行經(jīng)濟責任審計預告制、工作聯(lián)系制、>情況報告制、跟蹤落實制、結果公告制等。

（二）繼續(xù)深入開展財務收支審計。以自主創(chuàng)新為動力，在經(jīng)濟責任審計的基礎上實施財務收支的真實、合法、效益的審計，努力深化審計內容，不斷改進審計方法。積極開展食堂、房屋出租等情況的審計，逐步規(guī)范核算行為，提高資金使用效益。人員后續(xù)教育工作。

（三）進一步完善相關的內部審計制度和操作規(guī)程，搞好內審

（四）認真抓好跟蹤審計。以審計意見、建議的落實和審計成果的運用為重點，實行跟蹤審計回訪制度。督促檢查單位自覺執(zhí)行審計意見和建議，促進單位>財務管理工作進一步規(guī)范化、制度化、法制化。

三、主要措施

1、堅持以人為本，以法治審的原則。加強審計隊伍建設，提高審計人員的素質，努力學習《審計法》、《>會計法》、《內部審計具體準則》等法律、法規(guī)和審計業(yè)務知識，繼續(xù)發(fā)揚“依法、求真、嚴謹、奮進、奉獻”的審計精神。

2、貫徹“全面審計、突出重點”的方針，做到認識到位；強化管理、夯實基礎、質量到位；突出重點、落實責任，成果到位。開展文明審計樹立公開、公正、文明、廉潔的審計形象。

3、堅持求真務實，講求實效的要求，堅持一切從實際出發(fā)，實事求是，以科學發(fā)展觀來正確對待改革發(fā)展中出現(xiàn)的新問題，做到原則性和靈活性的和諧統(tǒng)一。

4、發(fā)揚“嚴謹細致、一絲不茍”的作風，把它貫穿到審計業(yè)務的全過程，力求做到從審計計劃、審計方案、審計取證、審計報告的撰寫到審計成果利用，都嚴謹細致，以避免審計風險的產(chǎn)生。

五一假期稽核部工作計劃 稽核部年度工作計劃篇

本學期我校共青團工作的總體要求是：以“慶祝黨的十八屆四中全會”活動為契機，在校黨總支和上級團組織的領導下，扎實開展青年學生思想政治教育, 組織建設，校園文化活動,社會實踐活動,求真務實,開拓創(chuàng)新,團結帶領廣大團員青年為學校的發(fā)展,和諧校園的.建設貢獻力量。

1、以“慶祝黨的十八屆四中全會” 活動為契機，結合新生接待和入學入軌教育、“教師節(jié)”、“中秋節(jié)”、“國慶節(jié)”、“”法制日、“”紀念日、校園文化藝術節(jié)、元旦聯(lián)誼活動等，開展一系列豐富多彩、富有教益的活動，引導團員青年樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀，弘揚優(yōu)秀傳統(tǒng)文化。

1、積極拓展切實有效的班級團建工作機制及可操作管理方法，提高團支部的戰(zhàn)斗力與凝聚力。開展主題團日的評選活動。鼓勵團支部采取多樣的形式來組織學習,如集中學習、專題討論、主題演講會、分組辯論賽、匯報演出等。

2、加強對學生組織的指導，重點加強對學生干部的培養(yǎng)，增強學生干部的全局觀念，理論水*和管理能力，使他們盡快適應團的各項工作，并使團的工作煥發(fā)生機和活力。以業(yè)余黨、團校為載體，引導青年在活動中堅定信念,增長才干,報效祖國。本學期計劃完成學生會學生干部班和團支部*班的培訓工作。

3、進行校新一屆學生會干部換屆選舉工作，更好地調動學生參與學生會工作的熱情，發(fā)掘人才，優(yōu)化學生干部梯隊建設，推動學生工作的穩(wěn)步前進。

4、認真按時做好團費收繳、團籍注冊、團員發(fā)展等日常管理工作。按照校推優(yōu)入黨流程做好相應的推薦工作，把“推優(yōu)”的立足點放在優(yōu)秀團員青年的教育培養(yǎng)上，提高入黨積極分子隊伍的整體素質。繼續(xù)做好團員組織關系轉接、團費收繳和團員基本情況統(tǒng)計工作及加強團員信息數(shù)據(jù)庫的建設。

5、按照共青團工作考核細則，考核各團支部，推動基層團工作邁向新臺階。

1、以“和諧校園”為主題，以培育學生能力為目標，奮力拓展文藝、科技、體育、娛樂活動的新空間，提升各類活動質量和品位，構建積極、向上、*安、健康、文明、和諧的校園文化。組織、指導、開展新生接待工作。

2、組織、策劃、開展迎xx級迎新晚會。

3、組織、策劃、開展迎國慶群眾歌詠比賽。

4、組織、策劃、開展好第二十二屆校園文化藝術節(jié)活動，包括校園歌手大賽、廣播主持人選拔賽、宿舍文化建設活動、演講辯論賽、法制知識競賽等。

3、組建和完善校園社團，有針對性地開展各項教學和文藝活動，包括話劇社、英語翻譯小組、晨讀社、新生才藝比賽等活動，其中重點是組織老師學生繼續(xù)拍攝微電影、校園系列劇等，以此為抓手，吸引學生，引導學生。

5、積極參加校外大型科技、文藝比賽活動，推動我?？萍?、文藝活動邁上新臺階。

1、把專業(yè)學習與青年志愿者服務活動相結合，著力培養(yǎng)大學生的動手能力和吃苦耐勞精神。以“12·5”世界志愿者活動日為契機，積極開展主題活動,宣傳普及志愿服務理念；繼續(xù)廣泛開展扶貧濟困,敬老助殘,植綠環(huán)保,幫教助學,義務服務等志愿活動,推動志愿服務工作陣地化建設。

2、繼續(xù)做好今年青年志愿者招募、培訓和服務工作，不斷完善志愿者服務活動體系和志愿者注冊管理制度。在學校周圍開展志愿服務活動，如義務家教等。

3、以入黨積極分子為主體，組織各團支部開展校園衛(wèi)生環(huán)境和主干道衛(wèi)生保潔工作。

4、加強對各團支部志愿服務分隊的指導，充分調動志愿分隊的資源，倡導各分隊結合專業(yè)優(yōu)勢，獨立開展有自身特色的活動。

2、配合做好新生接待工作。

3、配合學校有關部門做好其他工作。

月度工作安排：

八月份

聯(lián)合政教處，做好新生接待及入學入軌教育活動。

九月份

1．召開各班團支書會議，研究布置新學期共青團工作并指導班級團支部開展工作。

2．各班出好第一期黑板報，主題是“喜迎新學期，慶祝教師節(jié)”。

3．選拔校園文明志愿者，開好動員會，并投入工作。

4．做好xx-xx學年度優(yōu)秀團干等評選表彰工作。

5．籌劃并組建新一屆學生會。

6．各班出好第二期黑板報，主題是“慶祝國慶”。

7.聯(lián)合政教處舉辦喜迎國慶群眾歌詠比賽。

8.聯(lián)合政教處做好月度“文明班級”評比工作。

9.上報共青團工作信息。

10.召集老師、學生籌劃首部校園系列劇的拍攝。

十月份

1．開展“祖國在我心中”主題教育活動。

2．組織團員青年深入學習黨的十八屆四中全會全會精神，開展“學黨史，知黨情”活動，深入學習黨的*報告。

3．啟動新學年“圖書漂流”活動。

4．各班出好第三期黑板報，主題是“感恩”。

5．聯(lián)合政教處開展愛國主義讀書演講活動。

6．指導球類協(xié)會舉行球類比賽。

7.做好團員電子注冊、團費收繳及團員證年度注冊工作。

8.聯(lián)合政教處做好月度“文明班級”評比工作。

9.上報共青團工作信息。

十一月份

1．各班出好第四期黑板報，主題是“文明禮儀伴我行”。

2．召開校園文明志愿者工作會議，總結前一階段工作，提出更高要求。

3．各班出好第五期黑板報，主題是“法制安全教育”

4．聯(lián)合政教處舉辦學法用法知識競賽。

5．舉辦第十四屆“和*杯”校園廣播主持人選拔賽（預賽）。

6．聯(lián)合政教處做好月度“文明班級”評比工作。

7. 上報共青團工作信息。

十二月份

1．各班出好第五期黑板報，主題是“藝術與審美”。

2．聯(lián)合政教處開展“”法制宣傳日活動并舉辦法制宣傳講座。

3．各班出好第六期黑板報，主題是“喜迎新年”。

4．舉辦第十四屆“和*杯”校園廣播主持人選拔賽（決賽）。

5．做好第二十二屆校園文化藝術節(jié)文藝演出的宣傳與舞臺布置工作。

6. 聯(lián)合政教處做好月度“文明班級”評比工作。

7. 上報共青團工作信息。

元月份

1．聯(lián)合政教處做好學期班級評比工作

2．學期團委工作總結。

3．聯(lián)合政教處布置寒假社會實踐活動。

4．上報共青團工作信息。

共青團xx師范委員

五一假期稽核部工作計劃 稽核部年度工作計劃篇

在院領導的關心支持下，在大家的共同努力下，20xx年西藥房順利完成各項工作任務，業(yè)務收入677萬元，比20xx增長近100萬元。其中門診費用190余萬元，處方64708張，日均177張，醫(yī)囑出庫487萬元，記賬出庫*萬元，同時調撥入庫676萬元。成績僅代表過去，工作中仍有諸多不足，在20xx新一年的工作中，我們決心揚長避短，做到以下幾點：

一、積極參加醫(yī)院組織的業(yè)務學習，結合本科專業(yè)特點，抓好專業(yè)學習，努力提高業(yè)務素質，提升業(yè)務水*。

二、進藥做到有計劃，有安排，堅持每日一進，專人負責，保障臨床用藥供應。

三、加強工作責任心，做到藥品分類定位存放，發(fā)藥時做到“四查十對”，杜絕差錯事故的發(fā)生。

四、借一甲評審東風，完善執(zhí)行藥事管理制度，加強毒、麻、精及拆零藥品管理，做到工作常態(tài)化 。

五、做好藥品效期管理，堅持先進先出原則，每月上報近效期藥品目錄，及時與臨床科室溝通，努力減少過期現(xiàn)象發(fā)生，減少醫(yī)院流動資產(chǎn)損失。

六、做為窗口科室，服務態(tài)度顯得尤為重要，做為沂源縣第二人民醫(yī)院的一份子，我們深知個人形象很大程度上即代表醫(yī)院整體形

象，所以我們必須時刻注意個人形象，廉潔自律，注意工作作風、服務態(tài)度，提升服務水*，爭取做到病人滿意、領導滿意及自己滿意。

七、提高安全管理意識，藥房是醫(yī)院流動資產(chǎn)集散地，我們要時刻做好科室內安全隱患排查，做好防火、防盜、防電，確保安全無事故。

八、最后，向領導申請增設住院藥房?；谀壳拔以喊l(fā)展現(xiàn)狀，西藥房在使用面積和結構合理性上顯得不協(xié)調、不配套，在上午十一點顯現(xiàn)門診取藥、新入院病人取藥、出院帶藥與長期醫(yī)囑取藥瞬間集中現(xiàn)象，做不到分時合理服務，提升不了服務質量，請領導決策。

總之，相較于臨床紛繁復雜的診療工作，我們藥房工作顯得單一，但我曾經(jīng)聽過這樣一句話：“所謂成功，就是簡單的事情重復做，重復的事情用心做！”在此，請領導和同事們相信，對于西藥房這樣既單一、重復又瑣碎、繁重的工作，我們一定會堅持、努力、用心做好！謝謝大家！

五一假期稽核部工作計劃 稽核部年度工作計劃篇

從xx年9月份我來到公司，從事稽核工作，在公司各位領導的帶領下，在其它同事的幫助下，認真學習專業(yè)知識熟練掌握業(yè)務技能，積極履行崗位職責，全面完成了各項任務。隨著稽核工作的不斷引深和加強，我個人在思想覺悟、專業(yè)素質、業(yè)務技能等方面也有了很大提高。

稽核工作的特殊性，決定了稽核崗位是一個復合性崗位。從事稽核工作的每個人都需要而且必須具有較高的綜合素質和能力，而思想素質應該放在第一位。一個業(yè)務能力較高但思想和道德素質較差的人從事稽核工作，帶來的負面效應是遠大于正面效果的，造成的后果往往是帶有破壞性的。因此在我參加稽核工作的那一刻起，就要求自己明確工作方向，端正工作態(tài)度，以較為飽滿的態(tài)度積極投入到工作當中。四個多月來，在領導和同事的關心和幫助下，腳踏實地，兢兢業(yè)業(yè)，在*凡的崗位上忠實的做好每一件簡單而*凡的工作。

1、忠于職守，盡職盡責。

四個月來，本著對工作高度負責的態(tài)度，依據(jù)相關規(guī)章制度，認真履行稽核人員職責，做到對事不對人，一把尺子，一個標準，常規(guī)序時稽核不放松，確保公司業(yè)務經(jīng)營健康發(fā)展。堅持對公司日常經(jīng)營結賬票據(jù)進行不斷往復的常規(guī)序時稽核，將一多半的時間放在結賬票據(jù)稽核檢查中。主要抓營業(yè)口中的各種結賬票據(jù)的稽核檢查，稽核過程中首先從內控制度執(zhí)行和執(zhí)規(guī)執(zhí)紀方面著手進行規(guī)范的稽核，對違規(guī)違紀問題及時糾正，及時解決，維護了公司的整體利益和形象，起到了強有力威懾作用，進一步激發(fā)了員工愛崗敬業(yè)，實事求是。認真學習天子星點菜系統(tǒng)的日常維護及操作。

2、客觀公正，實事求是。

從規(guī)范程序做起。對稽核中發(fā)現(xiàn)的問題和不足，不是回避當“老好人”，而是耐心地進行現(xiàn)查現(xiàn)糾和現(xiàn)場解決，協(xié)助他們共同想辦法，添措施，共同規(guī)范和完善，將查幫、查糾、查教有機地結合起來。認真履行崗位職責，按質按量完成了上級安排的各項工作。在工作中求得大家的支持和理解。針對檢查中的問題共商策略，共尋方法。協(xié)助、配合公司領導的工作。對天子星點菜系統(tǒng)在營業(yè)中存在的問題，做到力所能及，對不能解決的問題及時和天子星的售后服務聯(lián)系，和他們共同解決，以保證公司正常營業(yè)。

從事稽核工作對于我來講是一個新的崗位，身在其中，我感到工作經(jīng)驗不足，專業(yè)知識還有所欠缺。這種情況下，我要求自己：

一是立足干中學，學中干，學中用，在開展稽核的同時，敢于正視問題，反省自己的行為，遇到拿不準、吃不透的問題，及時向領導、同事請教，彌補不足，提高工作質量。

二是對點菜系統(tǒng)不熟悉的地方，積極向天子星的工程師學習。在學習過程中“勤記錄、勤思考、勤請教”，總結工作中的經(jīng)驗教訓，不斷充實和完善自己。

為回顧過去，展望未來，發(fā)揚成績，克服不足，在新的一年里，我的工作打算是：在公司及部門領導的帶領下，在同事們的幫助和支持下，做到“學中干、干中學”，扎實工作，虛心請教，加快自身綜合素質的提升步伐，以適應新的工作環(huán)境，保時、保質、保量完成上級交付的各項工作任務。計劃采取的措施是：

1、持之以恒，加強學習。“逆水行舟、不進則退”，不學習就要落后，因此要時刻加強自身學習，努力克服自身的不足，不恥下問，不斷充實和完善自已。

2、嚴格執(zhí)行制度，強化稽核監(jiān)督。在稽核工作中，認真執(zhí)行各項制度，杜絕違章、違制，提升稽核監(jiān)督水*；憑制度辦事，堅持原則，敢于碰硬，堅決維護制度的嚴肅性；對所查出的問題進行追根溯源，認真總結經(jīng)驗教訓，督促規(guī)范整改，確保各項工作健康、有序地開展。

3、對天子星點菜系統(tǒng)還有好多無知，在以后的工作中要多用，多記，多向其公司的工程師請教，使其在本公司中發(fā)揮更大的作用。

二0xx年是公司不*凡的一年，為公司的順利開業(yè)，順利的走上正軌，全體公司員工都付出了自己的滿腔熱血，使餐飲有限公司步入更加輝煌燦爛的歷史新時期。個人雖然在稽核檢查中“輕、重、緩、急”把握還不夠理想，業(yè)務知識還比較單一，距離真正的復合型、全面型的人才還有較大差距，綜合能力還有待提高，但通過領導、同事的幫助和自己的積極努力，較為圓滿地完成了上級下達的各項工作任務，取得一定的進步。我將一如既往，百尺竿頭更進一步。因為成績只能代表昨天，未來還需奮斗，努力使自己做到無悔昨天，珍惜今天，奮斗明天。為我們的大家庭——公司，再作新貢獻。

五一假期稽核部工作計劃 稽核部年度工作計劃篇

一、以“五清”為目標，提高稅收責任區(qū)管理質量。

稅情清是稅收管理責任區(qū)的首要職責，稅情不清，稅收管理責任區(qū)就抓不住重點，陷入盲人摸象的怪圈。××區(qū)國稅局現(xiàn)有企業(yè)800戶，管理責任區(qū)管理人員36人，人均管理22戶。基于這個實際，××區(qū)國稅局采取了人盯人的戰(zhàn)術。

首先是合理分類，確定人盯人的重點目標。將800戶企業(yè)劃分為兩類，一類為重點企業(yè)，一類為一般企業(yè)。重點企業(yè)按下列條件確定，總戶數(shù)不得低于現(xiàn)有企業(yè)總數(shù)的20%。

1、企業(yè)銷售額在1000萬元以上的；

2、年納稅在20萬元以上的；

3、被認定為d類企業(yè)的一般納稅人；

4、上年度稅收負擔率連續(xù)3個月為零或連續(xù)三個月負申報的一般納稅人；

5、用廢、享受稅收優(yōu)惠的企業(yè)。

6、分局確定的其他企業(yè)。

重點企業(yè)按月組織巡查，一般企業(yè)按季組織巡查。據(jù)計算，稅收管理員每月對重點企業(yè)的巡查任務在4戶左右，對一般企業(yè)的巡查任務在6戶左右，有足夠的時間和精力完成。通過分類巡查，使稅收管理員清晰了管理思路、掌握了稅收管理的主動權，清理了“背街小巷”的管理死角，部分企業(yè)長期沒有稅務人員實施稅收管理的現(xiàn)象得到了根除。

其次是依托《戶籍管理手冊》，確定人盯人的具體方法。《戶籍管理手冊》是稅收管理責任區(qū)管理員采集納稅人信息的書面載體，既包括從征管軟件、一戶式中采集的納稅人基本登記信息、納稅申報、發(fā)票使用等，也包括稅收管理員下戶巡查采集的基本登記信息變動情況、申報稽核、物耗、能耗等信息。

再次是以“五清”為目標，確定人盯人的基本技能。五清即：管戶及相應行業(yè)基本情況清，納稅人生產(chǎn)經(jīng)營、財務狀況和資金運行狀況清，納稅人申報納稅及欠稅情況清，稅人發(fā)票領購使用情況清，納稅人適用稅收政策情況清。具體包括：一、管戶及相應行業(yè)基本情況清。即對責任區(qū)一般納稅人、小規(guī)模納稅人、起征點以上戶、起征點以下戶的數(shù)量、地址、經(jīng)營范圍、法人代表、辦稅人員、電話、分支機構、是否承包、承租經(jīng)營等情況清；二是納稅人生產(chǎn)經(jīng)營、財務狀況和資金運行狀況清。即對企業(yè)生產(chǎn)工序、內部流程管理、主要原材料種類、產(chǎn)品種類、耗用的燃料、電力、運費指標、主要設備月生產(chǎn)能力、職工人數(shù)、工資、銀行帳號、貨幣資金總額、應收、應付款項總額，設置的總賬、明細賬種類、核算水平、四小票管理巡查等情況清；三是納稅人申報納稅及欠稅情況清。即對責任區(qū)一般納稅人、小規(guī)模納稅人、起征點以上戶當期、歷史同期申報稅款、稅收負擔率、欠稅數(shù)額、認證稅額、抄稅金額、停歇業(yè)等情況清；四是納稅人發(fā)票領購使用情況清。即對納稅人領用發(fā)票的種類、數(shù)量、保管措施、填開人員、填開質量、填開金額、繳銷時間等情況清；五是納稅人適用稅收政策情況清。即對責任區(qū)一般納稅人、小規(guī)模納稅人、起征點以上戶適用的稅種、稅目、稅率、優(yōu)惠政策、信譽等級、稅務違法行為處理等情況清；

二、以“四度”為目標，強化稅收責任區(qū)考核。

強化稅收責任區(qū)考核，是稅收責任區(qū)工作質量得到提高的保證。如何考核、考核什么，是稅收責任區(qū)考核的關鍵?！痢羺^(qū)局出臺了圍繞貫徹落實上級稅收管理員制度、稅收管理員“五清”為基本內容，“四度”為目標的考核辦法?！八亩取睘槟繕耍矗簯艏芾淼膹V度，稅源管理深度，進機信息準確度和納稅人滿意度。

考核內容分扣分和加分兩部分內容?？鄯謨热葜饕ǎ?/p>

1、達到“五清”工作目標。

2、依照規(guī)定，對納稅人分別實施全面監(jiān)控、綜合監(jiān)控和重點監(jiān)控。

3、未經(jīng)批準，稅收管理員直接承辦征收稅款、審核減免緩稅、進行涉稅處罰等事務的。

4、未按規(guī)定做好交辦、日常管理、巡查和日常檢查工作的。

5、未按規(guī)定填寫《戶籍管理手冊》的。

6、未按規(guī)定開展日常評估分析的，對應移送納稅評估或稅務稽查而未移送的。

7、對經(jīng)核實與征管軟件中電子信息不符的信息，凡未按規(guī)定填寫《××區(qū)國稅局異常信息傳遞單》反饋給相關崗位進行維護或作相應處理的。

8、機內信息與納稅人實際信息不一致，且已經(jīng)超出法定變更期限的；

9、納稅人滿意程度；

10、未依照納稅評估與稅收管理員工作聯(lián)系制度要求，在5個工作日內將調查了解的情況反饋給納稅評估部門的；

11、未按規(guī)定實行責任區(qū)管理員工作計劃制度的；

12、責任區(qū)內納稅人有稅收違法行為，責任區(qū)管理員未發(fā)現(xiàn)的；

加分內容包括：

1、經(jīng)巡查或日常檢查，發(fā)出責令限期改正通知書，納稅人按照要求已經(jīng)改正的。

2、經(jīng)巡查或日常檢查，發(fā)現(xiàn)納稅人發(fā)票違法行為，依照規(guī)定做出處理的。

3、經(jīng)巡查或日常檢查，發(fā)現(xiàn)納稅人未按規(guī)定賬簿、財務核算不健全，依照規(guī)定做出處理的。

4、經(jīng)巡查或日常檢查，發(fā)現(xiàn)騙取稅收優(yōu)惠資格，依照規(guī)定做出處理的。

5、經(jīng)初步評估分析，納稅人自查補稅在1萬元以上的。

6、經(jīng)初步評估分析、巡查、或日常檢查，移送納稅評估、稅務稽查，補稅罰款在1萬元以上的。

實行稅收管理員考核考評辦法以來，對31人次進行了批評教育，對31人次實行了扣發(fā)獎金，總額為4200元；分局通過按月考核，對9人次實行扣發(fā)1265元。

三、以“一評”為目標，強化日常稅源監(jiān)控。

五一假期稽核部工作計劃 稽核部年度工作計劃篇

**年稽核部工作計劃

稽核部按照《企業(yè)財務公司管理辦法》、《**集團財務有限公司稽核業(yè)務管理辦法》的管理要求，結合公司實際情況制定**年工作計劃。

一、根據(jù)公司要求分階段對結算部、信貸部進行專項稽核。具體時間安排如下：

1、一季度收集兩部門稽核的有關資料，主要包括國家的金融法規(guī)、財經(jīng)制度及公司的規(guī)章制度及內控風險點。制定稽核方案報公司領導審議。

2、二季度組建稽核小組，安排對結算部進行專項稽核，主要稽核內容是 ：

a、開銷戶業(yè)務檢查

b、結算業(yè)務檢查

c、清算業(yè)務檢查

d、存款計息結息檢查

e、與成員單位對賬工作檢查

f、空白憑證的管理檢查

g、結算部檔案保管檢查

h、營業(yè)場所及設備安全管理檢查

七月份撰寫稽核工作底稿，與結算部溝通后出具正式稽核報告，上報公司領導審批，就審批的處理事項進行跟蹤。

3、三季度組建稽核小組，對信貸部進行專項常稽核，主要稽

核內容是 ：

a、授信業(yè)務檢查

b、票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務檢查

c、委托業(yè)務檢查

d、其它業(yè)務

e、信貸檔案管理檢查

十月份撰寫稽核工作底稿，與信貸部溝通后出具正式稽核報告，上報公司領導審批，就審批的處理事項進行跟蹤。

二、報表報送與相關指標監(jiān)管。

1、每月認真完成1104報表的編制工作,下月初5日前報送。

2、建立地方政府融資平臺的統(tǒng)計臺賬，每周一上午報送周報。

3、完成銀監(jiān)分局要求的專題調研報告。

4、關注相關監(jiān)管指標，控制風險。

三、日?；思皟瓤刂贫葓?zhí)行情況監(jiān)督。

四、向董事會提交審計委員會工作報告。

五、進一步完善稽核制度。

五一假期稽核部工作計劃 稽核部年度工作計劃篇

為進一步推進簡政放權、放管結合、優(yōu)化服務的部署和要求，根據(jù)臨清市人民政府辦公室《關于印發(fā)臨清市實施雙隨機抽查規(guī)范事中事后監(jiān)管工作方案的通知》(臨政辦字〔20xx〕10號)精神，結合旅游部門實際，現(xiàn)就旅行社市場秩序監(jiān)管推廣“隨機抽取檢查對象、隨機選派檢查人員”的“雙隨機”抽查機制，制定如下實施方案。

一、指導思想與目的

對旅行社市場秩序監(jiān)管推廣“隨機抽取檢查對象、隨機選派檢查人員”的“雙隨機”抽查機制，是貫徹落實^v^、^v^和省、市關于深化行政體制改革、加快政府職能轉變、推進簡政放權、放管結合、優(yōu)化服務的決策部署的重要舉措，是檢驗旅行社市場秩序狀況和旅游隊伍水平的重要手段，各級旅游主管部門要充分認識這項工作的重要性和必要性，充分發(fā)揮監(jiān)管職能，打擊旅游違法違規(guī)行為，整頓旅游市場秩序，促進市場主體自覺守法，營造公平競爭環(huán)境。

二、隨機抽查的依據(jù)

(一)《^v^旅游法》

(二)《旅行社條例》

(三)《旅行社條例實施細則》

(四)《導游人員管理條例》

(五)《山東省旅游條例》

三、隨機抽查的對象和內容

(一)旅行社：

1、旅行社是否以不合理的低價組織旅游活動，誘騙旅游者，并通過安排購物或者另行付費旅游項目獲取回扣等不正當利益;

2、是否有未經(jīng)許可經(jīng)營旅行社業(yè)務的行為;

3、是否有未經(jīng)許可經(jīng)營出境旅游業(yè)務和過境旅游或者出租、出借旅行社經(jīng)營許可證，或者以其他方式非法轉讓旅游業(yè)務的;

4、是否未按照規(guī)定為出境或者入境團隊旅游安排領隊或者導游全程陪同的;

5、是否安排未取得導游證或領隊證的人員提供導游或者領隊服務的;

6、是否有未向臨時聘用的導游支付導游服務費的行為;

7、是否要求導游墊付或向導游收取費用的;

8、是否有進行虛假宣傳，誤導旅游者向不合格的供應商訂購產(chǎn)品和服務并未按照規(guī)定投保旅行社責任保險的;

9、旅行社組織、接待出入境旅游，發(fā)現(xiàn)旅游者從事違法活動或者出境旅游者在境外非法滯留，隨團出境的旅游者擅自分團，脫團，入境旅游者在境內非法滯留，隨團入境旅游者擅自分團、脫團的行為，是否及時向公安機關、旅游主管部門或我國駐外機構報告;

10、是否在旅游行程中擅自變更旅游行程安排，嚴重損害旅游者權益的;

11、是否拒絕履行合同的并未征得旅游者書面同意，委托其他旅行社履行包價旅游合同的;

12、有否安排旅游者參觀或者參與違反我國法律、法規(guī)和社會公德的項目或者活動的;

13、有否安排未取得導游證或者領隊人事導游、領隊活動。

(二)旅行社聘用的導游和領隊：

1、是否取得經(jīng)營、執(zhí)業(yè)許可;

2、服務行為是否合法、規(guī)范;

3、法律法規(guī)規(guī)定的其他監(jiān)管事項;

4、有否導游、領隊和自攬業(yè)務的;

5、導游領隊有否向旅游者索要小費的。

臨清市旅游局質量規(guī)范與管理科在此基礎上，制定發(fā)布隨機抽查事項清單，明確抽查事項名稱、內容、抽查依據(jù)、抽查主體等。

四、隨機抽查方式

(一)定向抽查和不定向抽查方式的結合：對所有旅行社采取不定向方式抽查，通過搖號隨機抽取確定待查對象名單。其中對被旅游部門列入旅游市場主體異常對象名錄或被投訴、舉報，有初步證據(jù)和線索證明涉嫌違法的旅行社，實行定向檢查。

(二)自查和直接檢查相結合：對隨機抽查對象，旅游部門可以直接檢查，也可要求其先行自查，再組織重點檢查，或自查與重點檢查同時進行。

五、隨機抽查的比例和頻次

(一)對具有出境旅游業(yè)務經(jīng)營資質的旅行社，每季抽查比例不超過20%;

(二)對不具有出境旅游業(yè)務經(jīng)營資質的旅行社，每季抽查比例不超過10%;

(三)對列入旅游市場主體異常對象名錄的旅行社抽查當年不少于3次;

(四)對被投訴、舉報，有初步證據(jù)和線索證明涉嫌違法的旅行社，隨時進行檢查。

六、隨機抽查的結果運用

1、對抽查發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)行為，依法依規(guī)嚴格懲處，接受社會監(jiān)督，形成有效震懾，增強市場主體守法的自覺性;

五一假期稽核部工作計劃 稽核部年度工作計劃篇

不知不覺中，充滿希望的20xx年伴隨著新年的鐘聲即將結束，首先感謝領導、同事的關心和幫助！憑著這份關心和幫助渡過了充實的一年，在20xx年中我能認真執(zhí)行公司規(guī)章制度、在積極做好本職工作的同時努力完成領導交辦的其它工作。對于日復一日繁瑣而緊張的工作偶也會有怨言，但更多的是責任心和對工作的態(tài)度，20xx年的工作尤其緊張，除了做好本職工作外還得做好xx、xx、xx等工作，現(xiàn)將這一年的工作簡單作如下總結：

1、因業(yè)務流程、規(guī)范內容較多，在xx部門從事業(yè)務稽核工作不能做到核到每個小的細節(jié)，故采用控制大的點來控制業(yè)務中涉及的風險，并積極做好城、縣區(qū)業(yè)務稽核人員的業(yè)務指導工作，使其更好地做好城、縣級主廳、合作廳等一級窗口人員的后臺業(yè)務支撐；

2、對于各城、縣區(qū)在業(yè)務流程及辦理過程中出現(xiàn)的`問題及時與其溝通，并電話指導其各廳稽核或值班長對出現(xiàn)的問題要常提醒、多問；

3、每月到城、縣區(qū)營業(yè)現(xiàn)場檢查其用戶資料填寫、歸檔情況，檢查營業(yè)人員對業(yè)務知識的熟知情況，并現(xiàn)場指正要求立即整改；

4、作為部門的xx接口人，根據(jù)公司要求，指導部門相關人員對每日的日常工作和稽核作好相應的記錄，認真檢查部門人員的稽核記錄并匯總成月報，按時上報風險管理部；功夫不負有心人，通過我們堅持不懈的努力，20xx年部門的xx工作在每月考評中一直排名前三位。4月，省公司xx部到我分公司檢查，我積極配合省分檢查人員并提供相關資料，使部門xx工作受到好評，并于5月受邀參加省公司xx部組織的xxx輸理討論會；

5、8月，省公司xx組到公司檢查，我作為部門xx人員，指導部門涉及人員準備好相關資料及記錄，為檢查人員講解部門的職責及各崗位的工作職責，雖然在部分環(huán)節(jié)上仍然存在一定問題，但我立即查找問題原因，實時整改，及時做好補救措施，順利配合完成了此次檢查工作；

回想這一年來的工作，之所以能夠取得一些成績，得益于同事之間團結共事，相互信任，互相支持，就這樣，我從無限繁忙中走進這一年，又從無限輕松中走出這一年，盡管我做了大量的工作，取得了一定的成績，但與領導和公司的要求相比，仍存在一定的差距，我將在今后的工作中不斷努力克服和改進。人都是在不斷學習中進步，相信憑著自己認真學習的工作作風和踏實進取的工作態(tài)度能讓我在以后的工作中做得更好、更充實。

五一假期稽核部工作計劃 稽核部年度工作計劃篇

根據(jù)總公司推進“六項工程”的總體要求，堅持“安全第一、預防為主”的方針，緊密圍繞總公司的中心工作，不斷強化安全管理，落實安全責任制，建立安全生產(chǎn)長效機制，最大限度的避免和減少事故的發(fā)生，確?？偣?0xx年各項安全工作目標的順利完成。認真按照總公司安全工作的統(tǒng)一部署，狠抓安全生產(chǎn)工作，把安全工作做為重中之重的頭等大事。經(jīng)大隊領導班子研究決定特制定本方案。

為了使大隊的安全工作深入人心，我們將組織全體職工認真學習有關安全方面的知識和宣傳材料。如：《安全生產(chǎn)法》、《加強安全教育，提高全民安全意識》、《安全與效益》等學習材料，提高職工防范意識。利用參觀安全展覽和安全教育等工作方法和措施，結合企業(yè)改革改制，從提高職工工作熱情，強化職工安全意識入手，結合“育人工程”，聘請總公司安全處領導，講授安全管理常識，增強職工“事前三不放過”和“事中三不放過”的安全意識。并加強車輛管理和對司機的安全教育，開展經(jīng)常性的交通法規(guī)、車輛維修等安全、技能教育，保障大隊車輛安全運行，確保按時出警和車輛運行零事故。同時采取“三包”的工作方式，即領導包干部、干部包黨員、黨員包群眾，對企業(yè)改革改制相關內容的宣講，消除職工的疑懼心理，提高員工的憂患意識。切實把安全工作放到班子議事重要日程。

（一）、為了使安全生產(chǎn)工作扎實有序的進行，特制定了稽查大隊安全工作實施方案，大隊領導班子與各科隊簽定安全責任狀，將安全責任層層落實到人，本著“誰主管、誰負責”一把手負總責的原則，加強稽查工作的安全管理，嚴格履行關栓、摘表工作程序。要求領導干部不僅要按規(guī)定落實好安全責任，更要起到模范帶頭作用，要求中層干部做到的領導班子首先做到；要求職工做到的中層干部必須要做到。

（二）、針對食堂、燃氣鍋爐等重點防范部位，制定安全管理制度，采取專人專管的工作機制，層層落實責任制，做到一級抓一級，使重點部位的管理工作落到實處，杜絕重點部位安全事故的發(fā)生。同時制定鍋爐事故處理預案和消防工作預案，并有計劃的進行事故處理和消防演練，做到防患于未然，為安全工作的有序開展打下堅實的預防基礎。

（三）、根據(jù)總公司安全工作安排，增強值班值宿人員配備，提高應急能力，做到處理緊急措施及時到位。認真履行對內的監(jiān)督職能，檢查重點部位報警器的安裝落實情況進行檢查，并將檢查情況及時上報給總公司有關部門；同時加強對巡檢到位情況的監(jiān)督檢查，開展以投牌抽檢為主的檢查工作。采取暗投抽檢的方法對進戶栓、調壓箱背部、閥門井、“三溝”等進行定點抽查，從而強化巡檢人員的監(jiān)管意識。通過上述工作的深入開展，為確?？偣景踩ぷ鞯捻樌瓿?，打下堅實的基礎。

大隊根據(jù)“四防”工作要求，樹立安全第一的意識，以高度負責的態(tài)度，切實抓好防火、防盜、防破壞的工作，按照“誰主管、誰負責”一把手負總責的原則，將責任細化到具體責任人，抓住重點環(huán)節(jié)，周密組織，精心部署，確保不發(fā)生安全事故。采取專人專管的工作機制，層層落實責任制，做到一級抓一級，使加強重點部位的管理工作落到實處，有效的杜絕重點部位安全事故的發(fā)生。 新的一年里，在總公司的正確領導和兄弟單位的積極配合下，我們將繼續(xù)努力、堅持不懈的搞好安全工作，加強安全管理工作的力度，堅持“安全第一、預防為主”的方針，繼續(xù)發(fā)揚嚴、勤、細、實的精神，使大隊的安全工作再上一個新的臺階。

五一假期稽核部工作計劃 稽核部年度工作計劃篇

摘 要：企業(yè)內部稽核評價對其財務風險的管理具有重大作用。本文就對企業(yè)內部財務稽核的內容和重要性加以描述，分析如何通過內部稽核有效提高企業(yè)的財務風險管控能力，以供交流借鑒。

關鍵詞：內部稽核評價 財務風險 管控能力

一、關于企業(yè)內部財務稽核

1.什么是財務稽核。所謂財務稽核，是會計機構對于會計核算工作進行的一種自我檢查或審核。狹義的財務稽核主要是審核會計核算、會計基礎工作及財務收支數(shù)據(jù)的合規(guī)性與合理性。廣義的財務稽核還包括對預算管理工作的審核和對有關財務會計內部控制的稽核。財務稽核的加強，對企業(yè)經(jīng)營活動中內部控制的完善和財務風險的控制有很大作用。

2.企業(yè)內部財務稽核的意義。一般情況下，財務稽核是在會計憑證入賬前以及各種會計資料的生成時與會計核算工作同步進行的。通過稽核，企業(yè)可以及時發(fā)現(xiàn)并調整日常會計核算工作中的疏忽和失誤，進而有效預防錯誤和舞弊，保障會計數(shù)據(jù)的真實性，提高工作的效率和質量。

二、怎樣通過內部稽核評價機制提高財務風險管控能力

如何防范和化解企業(yè)財務風險，以實現(xiàn)財務管理目標，是企業(yè)財務管理的工作重點。 要提高企業(yè)對財務風險管控能力，就必須強化財務內部稽核制度，落實好財務稽核工作，建立有效的企業(yè)稽核評價機制。

1.完善企業(yè)財務稽核工作規(guī)范和規(guī)章制度。企業(yè)需結合自身實際情況，按照其行業(yè)規(guī)模、業(yè)務范圍等明確其經(jīng)營和財務風險，在不同的業(yè)務中確定關鍵控制點，設計合理的內部控制業(yè)務的流程，根據(jù)業(yè)務流程和具體控制點做出財務稽核工作規(guī)范。制定的稽核工作規(guī)范必須符合實際情況，充分結合各業(yè)務環(huán)節(jié)，從而發(fā)現(xiàn)并解決問題。企業(yè)還應建立并完善其財務稽核制度，具體包括一下幾點：各崗位工作的稽核要求，稽核崗位的設置，崗位的職責和權限，稽核工作的程序，以及報告的具體內容和格式等。財務稽核的工作要有規(guī)范的制度明確各個崗位的職責，做到專人專崗。在稽核工作進行時，要逐條落實好各項稽核制度，保證制度的順利執(zhí)行。

2.樹立明確稽核工作計劃和管理目標。企業(yè)要在年度工作開始時結合政府和上級企業(yè)的有關要求以及自身財務工作重點做出詳細的稽核計劃。計劃應包括各工作的稽核面和深度以及稽核時間評價細則等具體方面要求。稽核工作應細化到財務工作的重點和關鍵指標。

在總體的稽核計劃做好后，如果企業(yè)有基層單位，應結合各單位不同的工作把總體稽核目標進行分解。確定各個基層單位的具體計劃目標，在年度工作開始時要和基層單位簽訂年度的稽核責任書。確定財務稽核計劃和項目，以及稽核的內容和時間等，同時把年度稽核計劃記錄備案，并且定期進行稽核比對，及時發(fā)現(xiàn)不足及時調整計劃，年末由企業(yè)依據(jù)稽核評價的細則對各單位稽核工作進行考核和評價，并將考核結果與年度綜合考評結合起來。

經(jīng)過把總的稽核計劃進行分解。對各基層單位實施目標管理，最后實現(xiàn)企業(yè)的財務稽核工作整體的績效評價，可以令使財務稽核管理工作有序進行，進而有效地保證了財務稽核管理制度的執(zhí)行。

五一假期稽核部工作計劃 稽核部年度工作計劃篇

20xx年全市統(tǒng)計稽查工作以加強統(tǒng)計基礎、服務基層統(tǒng)計為目的，繼續(xù)改進稽查方式，規(guī)范稽查程序，注重事前預防、事中稽查和事后整改，通過統(tǒng)計稽查，做好法制宣傳、業(yè)務指導、處罰教育的有機結合。

稽查對象主要是20xx年以來未被檢查過或者涉嫌統(tǒng)計違法問題的鎮(zhèn)、街道、部門和企事業(yè)單位。重點稽查：

（一）第二次經(jīng)濟普查各關鍵階段的普查單位；

（二）規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)、限額以上批零貿易住宿餐飲企業(yè)和固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計數(shù)據(jù)，建筑業(yè)房地產(chǎn)企業(yè)統(tǒng)計單位；

（三）旅游、教育、電力、金融系統(tǒng)統(tǒng)計單位報送的單位從業(yè)人員和從業(yè)人員勞動報酬；服務業(yè)統(tǒng)計調查對象；

（四）抽樣調查樣本單位（不含住戶調查樣本）。

在全市范圍內稽查單位40家以上，其中：工業(yè) 40%、勞動工資10%、固定資產(chǎn)投資和建筑業(yè)企業(yè)20%、房地產(chǎn)企業(yè)10%、貿易餐飲業(yè)和三產(chǎn)服務業(yè)20%。

認真貫徹執(zhí)行統(tǒng)計法律法規(guī)，確保統(tǒng)計稽查的順利進行，明確稽查內容、稽查方式和稽查對象。

（一）稽查內容。統(tǒng)計法律法規(guī)貫徹執(zhí)行、組織管理統(tǒng)計工作和學習《統(tǒng)計法》情況。重點稽查統(tǒng)計基礎工作、統(tǒng)計從業(yè)資格、原始記錄和統(tǒng)計臺帳）、統(tǒng)計資料報送及時性、統(tǒng)計數(shù)據(jù)準確性三方面情況。

（二）稽查方式。經(jīng)常性統(tǒng)計稽查，以我局各專業(yè)科、室、隊組織為主，局法制科給予業(yè)務指導和配合，檢查時間為全年度。局各科室隊、各專業(yè)可以結合實際工作情況，安排對稽查對象的具體稽查時間。對日常統(tǒng)計工作中存在嚴重問題的單位可以隨時組織稽查。

專項的、重點的、領導交辦的、部門移交的和群眾舉報有線索的統(tǒng)計稽查，由法制科牽頭，各科、室、隊配合；如遇全國、全省統(tǒng)計執(zhí)法大檢查，則與相應檢查相結合。

（三）稽查對象由各科、室、隊經(jīng)過排摸和隨機抽樣，_將抽調業(yè)務骨干組成若干稽查組，對有關單位進行統(tǒng)計稽查。在開展統(tǒng)計稽查前報局法制科備案，具體稽查對象由各稽查組確定。

統(tǒng)計稽查是一項嚴肅而細致的工作，因此要認真組織，加強領導，一絲不茍。

（一）提高認識，加強領導。繼續(xù)深入開展統(tǒng)計稽查，是市_推行依法統(tǒng)計和促進依法統(tǒng)計制度化的一項重要舉措，對維護統(tǒng)計工作秩序、樹立統(tǒng)計信譽、打造誠信統(tǒng)計具有重大意義。各鎮(zhèn)、街道、各部門,局各科、室、隊必須提高認識，加強領導，精心組織，把統(tǒng)計稽查工作列入重要議事日程，確?；楣ぷ黜樌M行。

（二）集中精力，抓好落實。20xx年是經(jīng)濟普查的攻堅和沖刺之年，統(tǒng)計稽查也將以保障經(jīng)普為重點，各鎮(zhèn)、街道、各部門,局各科、室、隊一定要統(tǒng)籌力量、妥善安排，明確職責、落實任務，密切配合局稽查工作,確保統(tǒng)計稽查計劃目標圓滿完成。

（三）嚴格程序，嚴明紀律。今年的統(tǒng)計稽查工作，要進一步注重稽查質量，嚴格稽查程序，嚴明稽查紀律，做到查前有通知，查時有亮證，查后有結論。各稽查人員，要加強統(tǒng)計法律法規(guī)、相關法律法規(guī)及統(tǒng)計專業(yè)業(yè)務知識的學習，規(guī)范法律文書格式，提高統(tǒng)計稽查水平，提升辦案質量，切實按照《**省統(tǒng)計工作監(jiān)督管理條例》和《**省統(tǒng)計稽查暫行規(guī)定》，認真處理稽查中發(fā)現(xiàn)的問題，對在統(tǒng)計上存在嚴重的違法、違紀行為，將依法嚴肅查處，對拒不接受統(tǒng)計稽查的單位，將從重從嚴處罰，并將在新聞媒體上予以曝光。

五一假期稽核部工作計劃 稽核部年度工作計劃篇

為規(guī)范新型農村和城鎮(zhèn)居民社會養(yǎng)老保險稽核工作，規(guī)范新型農村和城鎮(zhèn)居民社會養(yǎng)老保險管理服務工作，確保新型農村養(yǎng)老保險基金安全，維護參保人員合法權利，特制訂本稽核工作計劃。

第一條稽核依據(jù)

根據(jù)原勞動和社會保障部20__年2月19日頒布的《社會保險稽核辦法》(勞動社會保障部16號令)和《湖南省實施細則》(____社發(fā)[20__]232號)開展社會養(yǎng)老保險稽核工作。

第二條稽核范圍

社保經(jīng)辦機構和鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保經(jīng)辦站。

第三條稽核內容

1、社會養(yǎng)老保險卡或存折是否及時發(fā)放，項目填寫是否準確、完整、真實。

2、養(yǎng)老保險費收入信息與收入戶實際到帳金額是否一致。

3、是否及時將參保人員的繳費信息錄入新農保信息系統(tǒng)，并為足額繳費的參保人員建立新農保個人帳戶。

4、對選擇一次性補繳養(yǎng)老保險費的參保人員，其補繳的金額是否正確。

5、參保人員個人繳費部分全額到帳后，地方財政補貼部分和村干部繳費補貼是否計入個人帳戶，并從計入個人帳戶的次月起計算。

6、個人帳戶儲存額是否參考中國人民銀行公布的金額機構人民幣一年同期存款利率按年度計算。

7、對中斷繳費的，是否按照規(guī)定封存其個人帳戶，封存期間的個人帳戶是否按月計息。

8、待遇發(fā)放、保險關系轉移和一次性領取個人帳戶資金余額等手續(xù)是否完備，并及時檢查待遇發(fā)放、保險關系轉移、一次性領取個人帳戶資金余額的條件或資格是否符合規(guī)定，計算標準是否準確等。

9、新農保基金是否納入同級社會保險基金財政專戶，是否實行收支兩條線管理。

10、新農?；鹗欠裼袛D占、挪用或提前支取等情況。

11、金融機構是否足額、及時扣繳養(yǎng)老保險費，基金收支是否及時入帳，會計記錄是否準確。

12、養(yǎng)老金核算是否準確無誤，使用是否符合規(guī)定。養(yǎng)老金支付是否及時足額，業(yè)務經(jīng)費的使用是否符合規(guī)定。

第四條稽核要求

1、提前3日將稽核內容、要求、方法和需要準備的資料等通知被稽核對象，特殊情況下的可不事先通知;

2、開展稽核工作時應有2名以上工作人員共同進行，出示執(zhí)行公務的證件，并向被稽核對象說明身份;

3、對稽核情況應做筆錄，筆錄應當由稽核人員和被稽核單位法定代表人(或法定代表人委托的代理人)簽名或蓋章，被稽核單位法定代表人拒不簽名或蓋章的，應注明拒簽原因;

4、對于經(jīng)稽核未發(fā)現(xiàn)違反法規(guī)行為的被稽核對象社保機構應當在稽核結束后5個工作日內書面告知其結果;

5、發(fā)現(xiàn)被稽核對象在繳納社會保險費或按規(guī)定參加社會保險等方面存在違規(guī)行為，要據(jù)實寫出稽核意見書，并在稽核結束后10個工作日內送達被稽核對象，被稽核對象應在限定時間內予以改正。

第五條稽核責任

1、社保經(jīng)辦機構和有關人員若不如實提供相關資料的，稽核人員將提請相關部門責令其限期整改，并按規(guī)定對經(jīng)辦機構和直接責任人進行處罰。

2、社會保險稽核工作人員在稽核工作中濫用職權、徇私舞弊、玩忽職守的，依法給予行政處分;構成犯罪的，依法追究刑事責任。

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1.對下屬于人員考核、評價、激勵；

2.負責計、質量全面管理工作；

3.編制公司全面質量管理保證體系；

4.制定公司iatf16949產(chǎn)品質量管理標準；

5.做好計、質量人員的業(yè)務培訓工作；

6.不定期組織抽查計、質量人員的業(yè)務水平和工作能力；

7.建立計、質量管理檔案和檔案管理；

8.對計、質量器具保管工作；

9.對進庫原材料、輔助材料和出入庫產(chǎn)品全過程質量管理；

10.對公司購置的設備和其他動力的質量管理；

11.對計、質量工作不良原因寫分析報告和改進措施；

12.有對下屬的人事推薦權和考核、評價權。

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通過“六以”加強“四*臺”建設，不斷傳播和弘揚學校精神，提高校友會工作的廣度和深度，促進校友和學校事業(yè)的`雙向發(fā)展。

六以：以情感為紐帶，以溝通為基礎，以合作為前提，以服務為手段，以活動為載體，以共贏為導向

2、加強與廣東各地畢業(yè)老校友的聯(lián)系，互通信息、交流經(jīng)驗、聯(lián)絡感情、增進友誼、增強凝聚力。按地區(qū)、按系統(tǒng)分門別類做好校友信息確認、更新工作。

3、不斷接納新成員，為更擴大校友會規(guī)模作鋪墊。

2、增強學術交流。要通過各種途徑，與全國高等教育學會校友工作研究分會取得聯(lián)系，積極參加全國高等教育學會校友工作研究分會的活動;同時與其他高校的校友工作辦公室建立起廣泛的聯(lián)系，以提高校友工作的質量和效率。

3、推動產(chǎn)學研合作項目。積極為母校與*、企業(yè)、社會各界之間牽線搭橋，推動母校產(chǎn)學研合作項目開發(fā)與成果落地。

4、積極開展特色校友活動，進一步豐富校友活動的內容，提高校友活動的知識含量和娛樂含量，進一步增強校友會的向心力和凝聚力，真正辦成校友之家。

5、組織廣東校友會成員開展“知名校友尋訪”活動。啟動“校友先進事跡系列報告”、“校友創(chuàng)業(yè)主題系列報告”、“校友成長成才主題系列報告”等。

6、加強與校友的聯(lián)誼工作，為校友做好服務工作。通過聯(lián)誼活動增進感情，資源共享，互惠互利，共促發(fā)展，積極為校友提供力所能及的服務。

整合、利用各種社會資源，積極鼓勵、爭取廣大校友和社會各屆以各種形式支持母校及校友會的建設與發(fā)展。

拓展資金募集渠道，建立“校友基金”，倡導和鼓勵校友及社會各界捐贈。同時建立、完善有關的監(jiān)督使用管理規(guī)章制度，確保合理、公開地利用校友的各種資助和捐贈。

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有效監(jiān)督防案件規(guī)范管理促發(fā)展

各位領導、各位評委和各位同仁：

您們好！我演講的題目是“有效監(jiān)督防案件，規(guī)范管理促發(fā)展”。

首先，非常感謝各位領導給我這次發(fā)揮自我、展示自我的機會。在這里，我將用最樸實、誠懇的語言、執(zhí)著追求事業(yè)的責任心，務實的工作舉措來展現(xiàn)自己，希望能得到各位領導、各位評委的信任與支持，能受聘于稽核^v^主任這個崗位。

現(xiàn)在，我把我的基本情況介紹給大家：我叫xxx，現(xiàn)年33歲，中國^v^黨員，大專文化，助理經(jīng)濟師(已于2004年取得經(jīng)濟師資格證書，待聘)。1993年12月光榮參軍,1994年7月加入黨組織,1996年12月光榮退伍;1998年3月至2004年6月在草壩農村信用社工作，先后從事出納、會計、分社主任、門市座班主任、信貸員、主辦會計等工作；2004年6月至2005年12月，擔任聯(lián)社稽察隊稽核員；2005年12月至2006年3月，擔任稽核監(jiān)察科副科長；2006年3月至今任稽核監(jiān)察科科長，主持全面工作。

我競聘稽核^v^主任的條件有：

一是具有較好的政治素養(yǎng)和品質

我認為我敬業(yè)精神強，政治思想好、作風紀律嚴、工作激情高，思想活躍，接受新事物快，辦事穩(wěn)妥，處事嚴謹，能腳踏實地、認真負責地干好各項工作。我現(xiàn)就任的稽核監(jiān)察工作是一個事情多、事務雜的業(yè)務科室。年初，由于科室人員變動較大，科室由原來的4人調整到2人，并且紀檢監(jiān)察工作與稽核管理工作兼于一身，但我很快能從稽核員轉變到管理員角色，勇挑重擔，有條不紊地處理著科室日常事務、稽核工作事務、紀檢監(jiān)察事務以及迎接上級聯(lián)社、銀監(jiān)部門的各種檢查任務。

二是具備了必須的能力

第二，有較強的組織、協(xié)調能力。在繁雜的稽核監(jiān)察工作事務中，我能做到有目標、有計劃、有安排；能做到多想、多做、多請示、多匯報，并做好與各農村信用社、機關各職能科室、聯(lián)社領導之間的協(xié)調配合工作，能按時按質按量地完成其他科室、聯(lián)社領導以及上級各管理機構交辦的各項工作任務。