內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)，是指單位在開展內(nèi)部控制建設(shè)之前，或在內(nèi)部控制建設(shè)的初期階段，對(duì)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)情況進(jìn)行的“摸底”評(píng)價(jià)。下面是小編為大家整理的事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)報(bào)告3篇，希望大家閱讀之后有所收獲。

2025年事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)報(bào)告 篇1

根據(jù)省財(cái)政廳的統(tǒng)一部署，9月份以來，大冶市財(cái)政局積極采取有效措施，在全市組織開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作。

一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。為進(jìn)一步指導(dǎo)和促進(jìn)全市各行政事業(yè)單位順利開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作，推動(dòng)各單位如期完成內(nèi)部控制建立與實(shí)施工作，市財(cái)政局成立了由黨委書記、局長(zhǎng)任組長(zhǎng)，分管會(huì)計(jì)工作副局長(zhǎng)，有關(guān)科室負(fù)責(zé)人為成員的行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室工作由會(huì)計(jì)科牽頭。組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室召開工作會(huì)議，對(duì)全市內(nèi)控工作進(jìn)行了安排部署。

二是制定工作方案。結(jié)合本市實(shí)際，以紅頭文件形式向全市各行政事業(yè)單位下發(fā)了《大冶市財(cái)政局關(guān)于開展全市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的實(shí)施方案》，工作方案對(duì)各項(xiàng)工作任務(wù)和要求作出了詳細(xì)規(guī)定。

三是明確目標(biāo)任務(wù)。要求各行政事業(yè)單位嚴(yán)格按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表》的12項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)和填表說明，認(rèn)真自評(píng)打分，逐項(xiàng)檢查內(nèi)部控制建設(shè)情況，查找現(xiàn)有內(nèi)部控制基礎(chǔ)的不足之處和薄弱環(huán)節(jié)，有針對(duì)性地建立健全內(nèi)部控制體系，并形成《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)報(bào)告》。通過“以評(píng)促建”，確保在2019年底前按照財(cái)政部《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財(cái)會(huì)〔2019〕21號(hào))的要求，如期建立與實(shí)施內(nèi)部控制工作，提升內(nèi)部控制水平。

四是開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。為進(jìn)一步提高各行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作人員的業(yè)務(wù)水平，市財(cái)政局于10月13日在市委黨校舉辦了一期《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》培訓(xùn)班，邀請(qǐng)有關(guān)專家進(jìn)行授課，全市240多家行政事業(yè)單位各派出1人參加了培訓(xùn)。

五是深入單位督導(dǎo)。市財(cái)政局相關(guān)業(yè)務(wù)科室深入全市各對(duì)口行政事業(yè)單位進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查，解答各種疑難問題，確保各單位評(píng)價(jià)結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確，推動(dòng)各單位不斷健全內(nèi)部控制體系，提高內(nèi)部控制水平和效果。

2025年事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)報(bào)告 篇2

為貫徹落實(shí)省財(cái)政廳、監(jiān)察廳、審計(jì)廳《關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的實(shí)施意見》(財(cái)會(huì)〔2019〕212號(hào))文件精神，進(jìn)一步指導(dǎo)和促進(jìn)各單位開展內(nèi)部控制建立和實(shí)施工作，根據(jù)財(cái)政廳《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的實(shí)施意見》(財(cái)會(huì)〔2019〕1031號(hào))要求，結(jié)合我縣實(shí)際，提出如下工作方案：

一、工作目標(biāo)

內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)，是指單位在開展內(nèi)部控制建設(shè)之前，或在內(nèi)部控制建設(shè)的初期階段，對(duì)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)情況進(jìn)行的“摸底”評(píng)價(jià)。通過開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作，明確單位內(nèi)部控制的基本要求和重點(diǎn)內(nèi)容，圍繞重點(diǎn)工作開展內(nèi)部控制體系建設(shè);同時(shí)，發(fā)現(xiàn)單位現(xiàn)有內(nèi)部控制基礎(chǔ)的不足之處和薄弱環(huán)節(jié)，通過“以評(píng)促建”的方式，推動(dòng)各單位于2019年底前如期完成內(nèi)部控制建立與實(shí)施工作。

二、基本原則

(一)堅(jiān)持全面性原則。內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)貫穿于單位的各個(gè)層級(jí)，確保對(duì)單位層面和業(yè)務(wù)層面各類經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)的全面覆蓋，綜合反映單位的內(nèi)部控制基礎(chǔ)水平。

(二)堅(jiān)持重要性原則。內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)在全面評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項(xiàng)和高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，特別是涉及內(nèi)部權(quán)力集中的重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位，著力防范可能產(chǎn)生的重大風(fēng)險(xiǎn)。各單位在選取評(píng)價(jià)樣本時(shí)，應(yīng)根據(jù)本單位實(shí)際情況，優(yōu)先選取涉及金額較大、發(fā)生頻次較高的業(yè)務(wù)。

(三)堅(jiān)持問題導(dǎo)向原則。內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)針對(duì)單位內(nèi)部管理薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險(xiǎn)隱患，特別是已經(jīng)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)事件及其處理整改情況，明確單位內(nèi)部控制建立與實(shí)施工作的方向和重點(diǎn)。

(四)堅(jiān)持適應(yīng)性原則。內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)應(yīng)立足于單位的實(shí)際情況，與單位的業(yè)務(wù)性質(zhì)、業(yè)務(wù)范圍、管理架構(gòu)、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、風(fēng)險(xiǎn)水平及其所處的內(nèi)外部環(huán)境相適應(yīng)，并采用以單位的基本事實(shí)作為主要依據(jù)的客觀性指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)。

三、主要任務(wù)

(一)組織動(dòng)員。各行政事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)于2019年8月中旬，全面啟動(dòng)本單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作，研究制訂具體實(shí)施方案，精心組織本單位積極開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作。

(二)開展評(píng)價(jià)。各行政事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)于2019年9月底前，按照本實(shí)施辦法的要求，以《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財(cái)會(huì)〔2019〕21號(hào))為依據(jù)，在單位主要負(fù)責(zé)人的直接領(lǐng)導(dǎo)下，按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表》及其填表說明(見附件2和附件3)，組織開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作。

(三)評(píng)價(jià)報(bào)告及其使用。各單位應(yīng)將包括評(píng)價(jià)得分、扣分情況、特別說明項(xiàng)及下一步工作安排等內(nèi)容在內(nèi)的內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)報(bào)告(參考格式見附件4)向單位主要負(fù)責(zé)人匯報(bào)，以明確下一步單位內(nèi)部控制建設(shè)的重點(diǎn)和改進(jìn)方向，確保在2019年底前順利完成內(nèi)部控制建立與實(shí)施工作。各單位可以將本單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)得分與同類型其他單位進(jìn)行橫向?qū)Ρ?，通過對(duì)比發(fā)現(xiàn)本單位內(nèi)部控制建設(shè)的不足和差距，并有針對(duì)性地加以改進(jìn)，進(jìn)一步提高內(nèi)部控制水平和效果。

縣直部門應(yīng)當(dāng)在部門本級(jí)及各所屬單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的基礎(chǔ)上，對(duì)本部門的內(nèi)部控制基礎(chǔ)情況進(jìn)行綜合性評(píng)價(jià)，形成本部門的內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)報(bào)告，作為2019年決算報(bào)告的重要組成部分向縣財(cái)政局報(bào)告。

(四)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)?？h直各單位、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所(分局)應(yīng)當(dāng)于2019年11月20日前，向縣財(cái)政局(會(huì)計(jì)股)報(bào)送單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作總結(jié)報(bào)告?？偨Y(jié)報(bào)告內(nèi)容包括本單位及系統(tǒng)開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的經(jīng)驗(yàn)做法、取得的成效、存在的問題、工作建議及典型案例等。

四、有關(guān)要求

(一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。成立霍邱縣行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組(名單附后，附件1)，負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施我縣內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作?？h直各單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所(分局)要成立領(lǐng)導(dǎo)小組，制定實(shí)施方案，做好前期部署、部門協(xié)調(diào)、進(jìn)度跟蹤、指導(dǎo)督促。各行政事業(yè)單位要充分認(rèn)識(shí)做好內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的重要意義，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)本單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。在建立實(shí)施內(nèi)部控制的基礎(chǔ)上，認(rèn)真對(duì)照，真實(shí)完整地填寫內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)表和評(píng)價(jià)報(bào)告。

(二)加強(qiáng)宣傳督查?？h直各單位，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所(分局)要切實(shí)加強(qiáng)對(duì)本單位本地區(qū)內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的宣傳督查。要認(rèn)真做好宣傳報(bào)道、信息報(bào)送等工作，匯總基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)表和評(píng)價(jià)報(bào)告，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)成果。要加強(qiáng)對(duì)本單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作進(jìn)展情況和評(píng)價(jià)結(jié)果的監(jiān)督檢查，確保內(nèi)部控制建立實(shí)施和基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作按期完成。

(三)加強(qiáng)協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)。財(cái)政、監(jiān)察、審計(jì)等相關(guān)部門，要加強(qiáng)會(huì)商和信息共享，協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，建立聯(lián)合工作機(jī)制，加大宣傳力度，推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)與做法，發(fā)揮先進(jìn)單位的示范帶頭作用，共同推動(dòng)內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作。

2025年事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)報(bào)告 篇3

中心完全小學(xué)現(xiàn)有38個(gè)教學(xué)班，2116名學(xué)生，99名教師，現(xiàn)有xx市骨干教師3人，xx市骨干教師8人，學(xué)科帶頭人8人。學(xué)校堅(jiān)持“以人為本，為學(xué)生終身發(fā)展奠基”的辦學(xué)理念，秉承“從一做起，幸福一生”的校訓(xùn)，以“培育健康陽光的學(xué)生，打造和諧向上的教師隊(duì)伍，創(chuàng)辦特色鮮明的示范性學(xué)校”為辦學(xué)目標(biāo)，扎實(shí)推進(jìn)素質(zhì)教育，努力創(chuàng)立和諧學(xué)校、安全學(xué)校、禮貌學(xué)校、歡樂學(xué)校。學(xué)校先后被評(píng)為“xx市藝術(shù)教育工作先進(jìn)單位”、“xx市教師專業(yè)發(fā)展學(xué)校示范校”、“xx市安全禮貌學(xué)校”、“xx市創(chuàng)立“十”學(xué)校先進(jìn)單位、“xx市學(xué)校文化建設(shè)先進(jìn)單位”、“xx市家訪活動(dòng)先進(jìn)單位”、“xx市模范職工小家”、“xx市消防教育先進(jìn)單位”等。

一、組織領(lǐng)導(dǎo)堅(jiān)強(qiáng)有力，扎實(shí)開展創(chuàng)立工作。

為了加強(qiáng)精神禮貌建設(shè)，學(xué)校專門設(shè)立了精神禮貌創(chuàng)立工作領(lǐng)導(dǎo)小組，成立了以校長(zhǎng)孟凡朋任組長(zhǎng)，史新蕊、高文杰、劉麗、趙洪連、李志鵬為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，明確分工，各司其職，進(jìn)取組織創(chuàng)立工作，確保各項(xiàng)工作落到實(shí)處。

學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子堅(jiān)持“五字方針”：公、勤、廉、寬、謙，作風(fēng)民主，堅(jiān)持每周例會(huì)制度，學(xué)校發(fā)展方向、學(xué)校重新規(guī)劃、設(shè)備添置等重要問題團(tuán)體研究決定，成立教職工代表大會(huì)，評(píng)優(yōu)、評(píng)先、學(xué)校各種獎(jiǎng)勵(lì)辦法的出臺(tái)等群眾關(guān)心的重大問題經(jīng)過職代會(huì)研究決定。在學(xué)校評(píng)優(yōu)、評(píng)先、安排工作等各項(xiàng)涉及教職工切身利益的大事上領(lǐng)導(dǎo)干部吃苦在前、享受在后，堅(jiān)持公平、公正、公開原則，好處、實(shí)惠讓給群眾，深受廣大教工的愛戴。

二、堅(jiān)持以德育人，努力提高學(xué)生的思想道德素質(zhì)。

學(xué)校定期定時(shí)召開全校教師會(huì)議，學(xué)習(xí)時(shí)事政治理論，學(xué)習(xí)中央和省委、市委市政府的文件精神和上級(jí)主管部門的文件，布置階段性的政治學(xué)習(xí)工作，把計(jì)劃落到實(shí)處，使工作收到實(shí)效。學(xué)校重視教師職業(yè)道德教育，完善師德建設(shè)的示范引導(dǎo)機(jī)制。我們每年都大力宣傳并表彰在“為人師表”方面做出表率的優(yōu)秀教師。充分發(fā)揮學(xué)生在師德建設(shè)中的師生互動(dòng)作用，構(gòu)成尊師重教的良好氛圍。

德育工作注重聯(lián)系學(xué)校實(shí)際和學(xué)生思想實(shí)際，堅(jiān)持“德育必做，德育實(shí)做”，初步構(gòu)成了具有自我特色的德育工作模式。把德育工作融入、滲透到各學(xué)科的課堂教學(xué)中，使德育貫穿于學(xué)校教育教學(xué)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)。在學(xué)校內(nèi)設(shè)置了宣傳欄、標(biāo)語牌等，營(yíng)造良好的育人環(huán)境，鼓勵(lì)學(xué)生禮貌禮貌，從身邊小事做起。近幾年內(nèi)，學(xué)校無一例違法犯罪現(xiàn)象發(fā)生。

三、創(chuàng)設(shè)濃厚的學(xué)習(xí)氛圍，努力提高教學(xué)質(zhì)量。

誰擁有高素質(zhì)的教師，誰就擁有教育的明天。學(xué)校重視教研教改活動(dòng)，提出了教研教改工作的目標(biāo)，制定教研教改計(jì)劃，明確教研教改方向，做好教研教改指導(dǎo)。學(xué)校實(shí)施了教育教學(xué)論文管理和獎(jiǎng)勵(lì)辦法，加大力度，獎(jiǎng)勵(lì)在教研教改方面成績(jī)突出的教師。經(jīng)過以上措施，有力推動(dòng)了教學(xué)研究工作的開展。各教研組，各學(xué)科有詳細(xì)的教研計(jì)劃，每周組織教研活動(dòng)，資料充實(shí)，形式多樣，有團(tuán)體備課、評(píng)課、試卷分析、課件制作等。各教研組的日常教研活動(dòng)均有記錄和總結(jié)。學(xué)校還進(jìn)行優(yōu)秀教案、優(yōu)質(zhì)課、優(yōu)秀論文的評(píng)比工作，深受教師的好評(píng)。

學(xué)校十分重視體育、衛(wèi)生、藝術(shù)工作。學(xué)校認(rèn)真貫徹執(zhí)行《學(xué)校體育衛(wèi)生工作條例》，《國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)》，做好學(xué)生體育成績(jī)考核，達(dá)標(biāo)率為100%，同時(shí)，堅(jiān)持上好“兩課”、“兩操”，開展好課外體育活動(dòng)，經(jīng)常組織形式多樣的體育比賽，日常抓好體育代表隊(duì)的訓(xùn)練，努力培養(yǎng)學(xué)校體育骨干和等級(jí)運(yùn)動(dòng)員。認(rèn)真搞好學(xué)校環(huán)境衛(wèi)生，建立衛(wèi)生檢查小組，加強(qiáng)對(duì)全校衛(wèi)生的監(jiān)督檢查。

四、開展“規(guī)范”教育，端正道德修養(yǎng)。

學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)堅(jiān)持全心全意為教師，為學(xué)生服務(wù)的宗旨，作風(fēng)民主，團(tuán)結(jié)協(xié)作，心往一處想，勁往一處使，班子內(nèi)部團(tuán)結(jié)一心，工作做到互相協(xié)調(diào)，互相配合，經(jīng)常溝通，分工不分家，小事互相商量，大事團(tuán)體研究。加強(qiáng)制度建設(shè)，依法辦事、以制度管人，而不是人管人，這是學(xué)校管理工作的一大特點(diǎn)。

“遵守行為規(guī)范，爭(zhēng)創(chuàng)禮貌學(xué)生”是學(xué)校向每個(gè)同學(xué)提出的口號(hào)和要求。組織學(xué)生認(rèn)真學(xué)習(xí)《小學(xué)生日常行為規(guī)范》及《小學(xué)生一日常規(guī)》，經(jīng)常開展行為規(guī)范教育。制定了一整套檢查評(píng)比制度，采用定期檢查和不定期抽查，設(shè)立值日崗等監(jiān)督機(jī)制。評(píng)選禮貌班級(jí)和“十佳”學(xué)生，對(duì)行為習(xí)慣不好的學(xué)生進(jìn)行耐心細(xì)致地說服。學(xué)校的好人好事不斷增多，學(xué)生禮貌習(xí)慣已初步養(yǎng)成，對(duì)涌現(xiàn)出的先進(jìn)模范典型，學(xué)校不失時(shí)機(jī)地進(jìn)行總結(jié)和表彰，使之逐漸構(gòu)成風(fēng)氣。

五、抓好環(huán)境衛(wèi)生，創(chuàng)立禮貌學(xué)校。

認(rèn)真搞好學(xué)校環(huán)境衛(wèi)生，建立衛(wèi)生檢查小組，做到加強(qiáng)對(duì)全校衛(wèi)生的監(jiān)督檢查。實(shí)施衛(wèi)生流動(dòng)紅旗制度，每周必查，每周匯總，有效地調(diào)動(dòng)了師生的進(jìn)取性。

六.提高辦學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展。

堅(jiān)持貫徹“以人為本”的教育理念，教育教學(xué)工作面向全體學(xué)生，努力使每一個(gè)學(xué)生在德、智、體、美、勞各個(gè)方面都得到發(fā)展，全面提高學(xué)生的整體素質(zhì);學(xué)校經(jīng)過有計(jì)劃、有組織的認(rèn)知過程與環(huán)境教育，禮貌習(xí)慣養(yǎng)成教育，學(xué)生健康心理和禮貌行為習(xí)慣有了很大提高。為全面提高教育教學(xué)質(zhì)量，學(xué)校在教學(xué)活動(dòng)中善于發(fā)現(xiàn)具有不一樣特長(zhǎng)的學(xué)生，并針對(duì)他們不一樣的特點(diǎn)，進(jìn)行有目的的培養(yǎng)。經(jīng)過這些辦法的實(shí)施，大面積地提高了學(xué)校教育教學(xué)的整體水平，取得了顯著的成效。

在師生的共同努力下，學(xué)校創(chuàng)設(shè)了良好德育氛圍，促進(jìn)師生健康發(fā)展，創(chuàng)立了民主學(xué)校、平安學(xué)校、活力學(xué)校、禮貌學(xué)校、書香學(xué)校，先后被評(píng)為“xx市藝術(shù)教育工作先進(jìn)單位”、“xx市教師專業(yè)發(fā)展學(xué)校示范校”、“xx市安全禮貌學(xué)校”、“xx市創(chuàng)立“十”學(xué)校先進(jìn)單位、“xx市學(xué)校文化建設(shè)先進(jìn)單位”“xx市家訪活動(dòng)先進(jìn)單位”、“xx市模范職工小家”、“xx市消防教育先進(jìn)單位”等。