時間就如同白駒過隙般的流逝，我們又將迎來新的喜悅、新的收獲，讓我們一起來學習寫計劃吧。那么我們該如何寫一篇較為完美的計劃呢？下面是小編整理的個人今后的計劃范文，歡迎閱讀分享，希望對大家有所幫助。

審計工作計劃篇一

一、上半年工作回顧

(一)轉(zhuǎn)變思想，積極完成省局、市局工作計劃今年四月份全省正式實施《煙草行業(yè)審計派駐制管理辦法》，按照行業(yè)“雙重領(lǐng)導、垂直管理、監(jiān)督駐地、參審異地”的內(nèi)審管理規(guī)定，派駐辦及時調(diào)整思維，按照省局四個“統(tǒng)一”部署和省局、市局的工作重點，調(diào)整制定了《**市煙草專賣局(公司)20xx年審計工作安排》，并嚴格落實審計工作計劃。截止20xx年6月30日派駐辦共開展13個專項審計項目，并出具相關(guān)審計報告7份。

2、于6月份參加省審計派駐辦對法人任期經(jīng)濟審計1項，抽調(diào)2人次。

3、完成市局專項審計任務4項，提出審計建議10條。一是**市法人離任經(jīng)濟責任審計;二是20xx年卷煙廢舊包裝箱使用銷售情況審計;三是20xx年第四季度專賣專項資金情況審計報告;四是對20xx年市工會資金收支情況審計。

4、完成其他審計項目三項：一是配合省公司對**地區(qū)煙葉救災補貼資金發(fā)放情況進行檢查。二是配合煙草有限公司對工會、食堂財務收支進行審計三是對**地區(qū)煙需物資庫存情況進行專項調(diào)查。

(二)突出重點，嚴格規(guī)范，加強審計監(jiān)管力度。深入開展“兩項工作”是當前行業(yè)整頓規(guī)范的重中之重，是源頭治理的關(guān)鍵措施，是嚴格規(guī)范的治本之策。根據(jù)省局工作部署，今年派駐辦重點加強了對工程投資、物資采購、宣傳促銷審計力度，嚴格按照國家局的文件精神，對工程投資、物資采購、宣傳促銷項目實施程序性、全過程跟蹤審計，按照起點介入、過程監(jiān)督、重點突出的原則，從項目立項，到合同簽訂，竣工驗收，資金支付等每個環(huán)節(jié)嚴格把關(guān)，做到事前介入、過程監(jiān)督、事后監(jiān)督全過程審計監(jiān)督。

1、出具物資采購事前審計意見書29項，核審金額2801.13萬元。不符合要求，退回不受理的1項。

2、開展合同監(jiān)督，出具項目合同審計意見書

審計監(jiān)督管理部強化審計監(jiān)督力度，切實發(fā)揮審計監(jiān)督管理職能，堅持執(zhí)行合同痕跡化監(jiān)督，出具項目合同審計意見書，真正做到項目的全過程審計監(jiān)督。

大宗物資采購項目18項，核審金額897.33萬元。具體為：紙張采購合同2.73萬元;白色地膜采購合同165.2萬元;煙用配色地膜采購合同92.1萬元;硝酸鉀肥采購合同158.4萬元;煙草種子采購合同10.62萬元;二季度卷煙包裝膜購銷合同12.87萬元;臺式計算機采購合同32.73萬元;別克車采購合同38.8萬元;復印機、打印機等采購合同6.31萬元;交換機采購合同5.3萬元;依維柯車采購合同145.32萬元;掃碼pda采購合同3.78萬元;煙需物資麻繩采購合同158.51萬元;服裝制作采購合同4.08萬元;抑芽劑采購合同44.35萬元;投影儀采購合同2.76萬元;1-3月卷煙包裝膜采購合同12.87萬元;20xx年依瑪士維護服務合同0.6萬元。

3、開展事后審計，出具項目審計意見書

大宗物資采購項目19項，審核365.36萬元，具體為：

宣貫掛歷7.86萬元;液壓煙包裝卸機29.9萬元;煙站傳送設備1.98萬元;煙站監(jiān)控設備1.98萬元;煙用包裝物(麻袋片、麻繩、麻線)219.9萬元;a4打印紙2.35萬元;ups及電池組22.57萬元;7-10月聚乙烯熱收縮膜16.08萬元;11-12月聚乙烯熱收縮膜4.02萬元;3臺臺式電腦1.83萬元;服務器及配件12.63萬元;攝像機1.1萬元;辦公桌椅20套2.4萬元;打印條碼專用油墨1.52萬元;物流配送車噴繪2.35萬元;企業(yè)文化手冊印刷27萬元;gps手持機1.1萬元;取暖鍋爐5.85萬元;顯微鏡2.94萬元。

(三)加強煙葉基礎(chǔ)設施建設項目審計工作

今年**地區(qū)基地單元共建烤房群246座，按照國家局、省局關(guān)于開展煙葉基礎(chǔ)設施建設項目審計常態(tài)化的工作要求，派駐辦認真開展煙葉基礎(chǔ)設施建設項目審計工作，指派專人負責全程監(jiān)督基地單元建設情況，對工程的圖紙設計、施工、分階段付款、驗收情況等全程跟蹤，以確保煙葉基礎(chǔ)設施建設投入安全、質(zhì)量高效。

(四)開展“三項”檢查定期審計自查、小金庫復查工作

為扎實推進三項檢查工作成果，加強對工程投資、物資采購及宣傳促銷項目監(jiān)督。上半年與綜合管理辦公室、法規(guī)辦公室、經(jīng)濟運行辦公室一起對20xx年度一季度的大宗物資采購及工程建設項目進行了審計自查。一是重點檢查了大宗物資采購項目的決策程序、實施項目是否列入年度預算、供應商資質(zhì)資信、采購方式的選擇、合同內(nèi)容的擬定、資金撥付程序、到貨驗收情況及采購公示等環(huán)節(jié);二是重點檢查了工程投資項目的立項、各重點階段招投標、合同內(nèi)容的擬定、項目資金使用撥付與結(jié)算、竣工驗收及公示等環(huán)節(jié)。查遺補漏，補充完善各個項目卷宗中缺失的痕跡記錄內(nèi)容。做到項目卷宗歸集的痕跡化資料完整，能夠清楚反映項目實施的全過程。確保資金規(guī)范有序的運轉(zhuǎn)。

今年是小金庫檢查的收官之年，**市公司從思想上正確認識此項工作的重大意義，加強員工的學習宣傳工作，積極開展小金庫復查工作，力爭做到清理工作不走過場，不留死角，及時發(fā)現(xiàn)問題和解決問題。認真組織員工參加全國小金庫有獎知識競答活動，目前**市公司尚未發(fā)現(xiàn)違法違紀現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了財經(jīng)制度教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。加強了從源頭上防治腐敗的力度，建立長效監(jiān)督機制，提高財務透明度。財務管理水平有更大提高，嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。

(五)服務駐地，做好日常監(jiān)管工作

1、對相關(guān)部門的大宗物資采購、基建項目等付款環(huán)節(jié)進行日常監(jiān)督。

2、對物流中心各月庫存卷煙短少、擠壓、殘損情況進行痕跡化監(jiān)督。

二、工作中存在的問題

20xx年上半年審計工作有序進行，但在實際工作中還存在一些問題：

一是審計結(jié)果的利用不夠充分，審計整改不夠及時。被審計單位對審計建議整改落實缺乏積極性，對問題整改信息反饋缺乏主動性。

二是隨著行業(yè)審計監(jiān)督工作的不斷轉(zhuǎn)變，內(nèi)部審計工作涵蓋到所有有經(jīng)濟業(yè)務的地方，涉及企業(yè)管理的方方面面，審計人員的責任越來越大。內(nèi)審人員原有的知識結(jié)構(gòu)和素質(zhì)和知識儲備量不夠，需要加強專門培訓，提高審計水平，掌握審計的主動性，提高內(nèi)審人員的綜合素質(zhì)。

1、繼續(xù)嚴格按照派駐辦年度審計工作計劃執(zhí)行，加大日常監(jiān)管力度，參加非駐地市局(公司)審計工作，按時保質(zhì)保量地完成常規(guī)性審計計劃任務。

2、強化日常管理工作，重點加強對物質(zhì)采購、工程投資、宣傳促銷項目的日常監(jiān)督，認真履行審計職責，把好審計監(jiān)督關(guān)口，充分發(fā)揮審保障監(jiān)督作用。

3、按照國家局、省局關(guān)于開展煙葉基礎(chǔ)設施建設項目審計常態(tài)化的工作要求，繼續(xù)加強對青椅山基地單元建設審計監(jiān)督，重點對煙葉基礎(chǔ)設施建設項目的項目實施、項目建設、資金階段性付款管理、竣工驗收、竣工結(jié)算(決算)等環(huán)節(jié)實施審計，做到全程跟蹤審計，促進煙葉基礎(chǔ)設施建設項目進一步合法、規(guī)范、有序的深入開展。

4、積極配合中審開展對新辦公樓的結(jié)算、決算審計工作，做好溝通協(xié)調(diào)，推動新辦公樓審計工作順利開展。

5、按照省派駐辦工作安排，完成下半年交叉審計工作任務及省局抽調(diào)的審計任務。

6、在完成好日常審計監(jiān)督工作的基礎(chǔ)上，努力提高部門人員自身素質(zhì)，堅持學習，提高工作水平。

7、繼續(xù)做好本部門日常的各項審計監(jiān)督工作，積極完成好省局和市局領(lǐng)導交辦的各項臨時性審計任務。

20xx年上半年，審計監(jiān)督管理工作，雖然取得了一定實效，但我們也清楚地認識到與國家局、省局的要求還存在著差距，我們將進一步強化責任意識，創(chuàng)新監(jiān)督機制和方法，加大審計監(jiān)督力度，把好審計監(jiān)督關(guān)口，為煙草行業(yè)發(fā)展做出應有的貢獻。

審計工作計劃篇二

進一步完善健全工作職責和財務管理制度，明確會計機構(gòu)、會計人員的設置，規(guī)定收支范圍、審批權(quán)限和審批程序，使我單位的財務審計工作真正做到了有規(guī)可依，有章可循。努力協(xié)助領(lǐng)導盡可能向上爭取資金。在對原始簽證的審核、裝訂和記賬憑證的制作及會計檔案的整理等方面，嚴格按照上級規(guī)定操作，確保會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范完整。

從預算上看我單位基礎(chǔ)較差，底子較薄，債務比較重，因此收支矛盾十分突出。為此，我們一是加大增收節(jié)支力度。保證營收則收，努力節(jié)約開支，力爭收支平衡;二是嚴格控制開支。在去年與辦公室配合，制定出臺了考勤費、水費、電費、電話費、修車、加油及招待等方面的管理辦法的基礎(chǔ)上，在進行細化，并在具體工作中嚴格執(zhí)行，節(jié)省非生產(chǎn)性開支，杜絕了鋪張浪費現(xiàn)象，做到了把有限的資金用在刀刃上。

在支出安排上，按照預算進度，統(tǒng)籌兼顧。按照保工資、保醫(yī)療金、保養(yǎng)老金、保正常運轉(zhuǎn)、再盡能力化解債務的順序，確保全年重點支出的需要。

我單位，經(jīng)濟效益差，無其他創(chuàng)收途徑，再有包袱較重，致使我單位資金壓力非常大，要想徹底扭轉(zhuǎn)這種困難的局面，我們需要多措并舉，要努力發(fā)展經(jīng)營，搞自主創(chuàng)收，但這需要幾年的努力，不可能立竿見影，因此，當務之急是積極協(xié)助領(lǐng)導向上爭取資金，拓寬扶持資金來源渠道。為我單位的正常運轉(zhuǎn)提供資金上的保證。

財務審計科是我單位的一個窗口，服務質(zhì)量的好壞直接關(guān)系到我單位的形象，我們做到了既嚴格按照制度辦事，又熱情周到服務。無論是誰到財務審計科辦理業(yè)務或咨詢有關(guān)事宜，我們都做到微笑服務，熱情接待，盡可能為他們排憂解難，讓他們高興而來，滿意而歸，樹立了良好的財務人員形象。

20xx年的工作，對于我單位的持續(xù)長期發(fā)展、繁榮穩(wěn)定具有非常重要的意義，財務審計科人員一定會緊緊圍繞單位里的中心工作，服從領(lǐng)導，團結(jié)協(xié)作，恪守職責，踏踏實實，不遺余力地完成各項任務，為我單位的健康快速發(fā)展而努力工作。

審計工作計劃篇三

中原經(jīng)濟區(qū)建設上升到國家戰(zhàn)略，是我市經(jīng)濟發(fā)展的大事，進一步完善謀劃本系統(tǒng)的項目建設，做好***市中醫(yī)院擴建項目、***市婦幼保健院擴建項目、***市第二人民醫(yī)院擴建項目、***市精神醫(yī)院擴建項目、***市衛(wèi)生信息化管理系統(tǒng)、***市基層衛(wèi)生服務建設項目、***市新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室建設項目、***市疾病控制中心建設項目、四個***社區(qū)服務中心建設項目的規(guī)劃實施。

現(xiàn)有衛(wèi)生醫(yī)療單位的財務隊伍中普遍存在著財務人員學歷低、年齡老化的問題，尤其是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的財務人員，許多衛(wèi)生院的財務人員由于年齡原因連電腦都不會使用，根本無法適應現(xiàn)代財務工作的要求，針對財務人員水平的提高的問題，應更多的加強培訓、參觀學習及新鮮血液的引進，才能有效的提高財務人員的素質(zhì)。

針對國債項目、公共衛(wèi)生專項資金、基本藥物補助等資金使用情況，加強專項資金檢查督導力度，實行專人負責、專賬管理、專項檢查，采取定期上報資金狀況、定期匯報項目進度、定期組織自查自糾的管理方式，確保?？顚Ｓ?，充分發(fā)揮資金最大使用效益，確保醫(yī)院的穩(wěn)定及醫(yī)改的正常運行。

規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務管理，強化國有資產(chǎn)監(jiān)管，在20xx年對各衛(wèi)生單位原有賬面的固定資產(chǎn)進行一次全面的清查，將各單位已經(jīng)報廢處理和無法使用的資產(chǎn)及時清理，確實落實好各單位的資產(chǎn)情況。搞好內(nèi)涵建設，增強發(fā)展后勁，推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及村衛(wèi)生室標準化建設，完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務集中管理工作。

健全規(guī)章制度，采取得力措施，加大預算管理力度，努力增收節(jié)支，提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費。按照集中財力辦大事的原則，突出重點，控制一般性支出，精打細算，克服花錢大手大腳現(xiàn)象，創(chuàng)建節(jié)約型機關(guān)，確保四項費用：公車、會議、接待及辦公費用均比上年有所減少，下降幅度均超5%以上。

定期分析各單位財務狀況，做到及時、準確、真實的分析各單位經(jīng)濟運行中存在的的問題，通過對資產(chǎn)負債、資金周轉(zhuǎn)、償債能力、資產(chǎn)利用率、收支增速比等一系列指標的分析講評，促進增收節(jié)支，改善收支結(jié)構(gòu)，提高經(jīng)濟效益，完善管理水平起到積極的推動作用。

以醫(yī)療改革為契機，規(guī)范衛(wèi)生系統(tǒng)職工收入分配秩序。要單位進一步制定切實可行的內(nèi)部管理分配方案，提高分配方案的科學性和合理性，使職工收入與崗位性質(zhì)、技術(shù)含量、風險程度、服務態(tài)度與服務質(zhì)量等工作業(yè)績緊密掛鉤?？冃ЧべY分配要以年初制定的單位目標管理分配方案為依據(jù)，注重體現(xiàn)公平性、合理性、競爭性、激勵性。

根據(jù)上級文件要求，為規(guī)范采購行為，降低采購價格，保證質(zhì)量，降低醫(yī)療成本，減輕患者醫(yī)療費用負擔。將對各醫(yī)療單位進行每季度不少于一次的綜合檢查評比，針對各單位的實際情況進行獎懲，以確保切實做到減輕人民群眾醫(yī)療負擔及用藥安全的需求。

積極參與支持招商引資工作，按時完成和上報有關(guān)項目資料。積極爭取項目，引導社會力量發(fā)展醫(yī)療衛(wèi)生服務，為基層招商引資服好務。 一是，加大宣傳力度。二是，協(xié)調(diào)落實項目配套資金。進一步抓好配套資金落實，并規(guī)范項目資金管理，發(fā)揮資金效益。三是，多渠道融資發(fā)展衛(wèi)生事業(yè),積極做好國家的政策性貸款工作。

1、加強財務隊伍的培訓，對基層單位多引進招聘高學歷的技術(shù)人才。

2、盡快完成網(wǎng)絡版財務軟件的前期準備工作，讓網(wǎng)絡版財務軟件能盡快投入使用。

衛(wèi)生局規(guī)劃財務審計科

二0一一年十二月十二日

審計工作計劃篇四

以財務收支審計為基礎(chǔ),以經(jīng)營業(yè)績審計為中心，同時開展經(jīng)濟效益審計、經(jīng)濟責任審計、基建工程審計，保障集團制度貫徹與落實，充分發(fā)揮內(nèi)部審計在防范風險、完善管理和提高經(jīng)濟效益的作用。

二、20xx年度集團公司內(nèi)部審計工作計劃如下

1、以財務收支與預算審計為基礎(chǔ)，促進內(nèi)控制度的健全與完善

⑴以財務收支審計為基礎(chǔ)，延伸到內(nèi)部控制、風險管理審計。通過內(nèi)部審計加強公司內(nèi)部監(jiān)督，保護公司資產(chǎn)安全和完整，同時延伸到內(nèi)部控制和風險管理的有效性、財務信息的真實性和完整性以及經(jīng)營活動的效率和效果的評價。

⑵通過預算審計促進預算執(zhí)行，保障預算編制符合集團發(fā)展方向，預算執(zhí)行圍繞集團經(jīng)營目標展開。

⑶完善集團公司內(nèi)審制度，做到審計工作有據(jù)可依，根據(jù)實際工作情況，進一步完善《集團公司預算執(zhí)行情況審計辦法》等內(nèi)審制度。

2、以經(jīng)營業(yè)績審計為中心，結(jié)合經(jīng)濟責任審計。

內(nèi)部審計以公司經(jīng)營業(yè)績審計為中心，圍繞二級單位的經(jīng)營業(yè)績考核，通過經(jīng)營業(yè)績審計不僅要查錯防弊，及時發(fā)現(xiàn)問題并予以糾正，逐步實現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預防型的轉(zhuǎn)變，更重要的是要找出影響業(yè)績提高的主要因素，分析原因，抓住關(guān)鍵，提出建議和意見，進而促進二級單位加強經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益。

在開展經(jīng)營業(yè)績審計時，經(jīng)營業(yè)績審計與經(jīng)濟責任審計以及其他專項審計相結(jié)合，不僅要加強離任審計，還應搞好任中審計，注重對二級單位領(lǐng)導干部任中經(jīng)營績效的評價。

⑴對二級單位經(jīng)營業(yè)績審計：

通過對二級單位20xx年度經(jīng)營業(yè)績審計，出具審計報告，提交集團公司考核小組，作為對各二級單位考核的依據(jù)。

⑵針對性地開展專項審計

根據(jù)集團經(jīng)營管理特點，就預算、內(nèi)控管理、經(jīng)濟責任考核等有針對性開展專項攻堅審計，重點問題重點突破。

⑶工程項目的竣工結(jié)算審計

近年來集團公司不斷有一些修繕工程竣工結(jié)算，工程竣工結(jié)算均聘請具有資級的工程造價資質(zhì)的咨詢公司審計，因此，主要是對工程招標、合同簽訂、竣工驗收、結(jié)算付款，做到實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式。

3、投資企業(yè)審計

為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要，對投資企業(yè)進行經(jīng)營與資產(chǎn)負債審計，如粵深、省深汕、省廣深、南油汽車服務等公司，充分發(fā)揮監(jiān)事對投資企業(yè)經(jīng)營管理評價作用。

三、依照“審后要追究、審后要整改、審后要運用”的原則，建立審計結(jié)果落實反饋制度，加強對審計意見落實情況的跟蹤，并定期組織開展審計成果運用執(zhí)行情況的`檢查。

四、改善內(nèi)審環(huán)境，加強審計人員培訓，進一步提高審計工作質(zhì)量。

1、20xx年審計崗位配備不足，導致年度工作目標未能全部落實，20xx年，需要領(lǐng)導與相關(guān)部門配合，按崗位設置配備審計人員，充實審計隊伍力量。

2、要對現(xiàn)有的內(nèi)審人員進行業(yè)務培訓，如國際內(nèi)審師資格考試、新稅法學習等，不斷豐富業(yè)務知識，提高審計人員自身素質(zhì)，適應新形勢、新任務的需要。

審計工作計劃篇五

今年上半年，財務科（審計科）緊緊圍繞教育局中心工作，結(jié)合實際，力求創(chuàng)新，堅持抓項目、促發(fā)展，多渠道籌措教育經(jīng)費，努力增加教育投入，繼續(xù)加快推進全市農(nóng)村中小學布局結(jié)構(gòu)調(diào)整，大力改善中小學辦學條件, 深入實施農(nóng)村義務教育經(jīng)費保障機制改革，進一步規(guī)范教育收費，加強教育審計，強化財務管理和監(jiān)督，較好的完成了上半年的工作。

今年上半年，財務科按照局黨組深入學習實踐科學發(fā)展觀活動的安排意見和具體部署，始終把學習實踐活動作為首要政治任務來抓，深入學習實踐、領(lǐng)會精神實質(zhì)、推動當前工作?？剖胰藛T通過積極參加學習培訓、撰寫心得體會、科室座談交流等方式，逐步把學習活動引向深入，使科學發(fā)展觀入腦入心，把思想統(tǒng)一到了促進教育事業(yè)科學發(fā)展上來。立足于推動科室重點工作，在科室會議上，圍繞“學習實踐科學發(fā)展觀，結(jié)合自身崗位，我們該怎么辦”這一主題，科室人員積極發(fā)言討論，深化了對當前教育發(fā)展新機遇和新挑戰(zhàn)的認識，理清了工作思路，進一步把科學發(fā)展觀轉(zhuǎn)化為推動教育事業(yè)改革和發(fā)展的自覺行動，轉(zhuǎn)化為推動教育事業(yè)科學發(fā)展的堅強意志，轉(zhuǎn)化為推動財務科工作高效開展的有效措施。

二、堅持發(fā)展抓項目，進一步夯實教育發(fā)展基礎(chǔ)

上半年，我們繼續(xù)把“籌資金、抓項目、促發(fā)展”作為科室的重點工作，常抓不懈。一是緊緊抓住國家、省上擴大內(nèi)需，加大教育投入的的良好契機，認真研究國家和省上的投資政策，及時捕捉資金項目信息，在局領(lǐng)導的帶領(lǐng)和指導下，科室人員多次上蘭州、赴北京，積極爭取資金項目。我們廣泛挖掘資源，加強同有關(guān)人員的聯(lián)系溝通，充分利用一切有利時機，積極向國家有關(guān)部委和省上有關(guān)部門報送工作匯報、上報請示報告、多次匯報我市教育改革發(fā)展中存在的突出困難和問題，爭取上級部門給予經(jīng)費和項目支持。二是積極爭取本級財政和發(fā)改部門的經(jīng)費投入和項目支持。為了爭取更多的教育經(jīng)費投入和教育建設項目，我們積極向局領(lǐng)導匯報，多次向市政府和財政、發(fā)改等部門上報報告，匯報全市教育重點工作和工作思路，爭取市政府及部門對教育的支持。三是積極爭取有關(guān)部門和單位的支持，協(xié)調(diào)解決全市教育基建過程中的具體困難和問題。四是科學調(diào)研論證，認真編制上報了中西部農(nóng)村初中校舍改造工程（二期）規(guī)劃、農(nóng)村寄宿制初中建設項目規(guī)劃、農(nóng)村義務教育階段中小學危房改造項目規(guī)劃、新農(nóng)村衛(wèi)生校園建設項目規(guī)劃。今年上半年，我們通過積極努力，已爭取落實國家和省上用于校舍建設的專項資金6503余萬元，其中：農(nóng)村寄宿制初中建設項目專項3077萬元，農(nóng)村義務教育階段中小學危房改造專項1038萬元，20xx年中等職業(yè)教育新增中央預算內(nèi)投資項目400萬元，20xx年中西部農(nóng)村初中校舍改造新增中央預算內(nèi)投資項目136萬元，農(nóng)村義務教育階段寄宿制學校學生寄宿設施條件改善專項922萬元，農(nóng)村義務教育階段寄宿制學校以獎代補專項130萬元，新農(nóng)村衛(wèi)生校園建設項目380萬元，明德小學援款建校項目240萬元， 20xx年中央職業(yè)教育實訓基地建設專項180萬元。全市教育基建項目涉及大中小學（院）校近50所，總投資30091萬元，工程建筑總面積達到24.5萬平方米，其中投資較大的重點項目有：酒泉職業(yè)技術(shù)學院公寓樓及工科實訓樓建設項目、xx市第四中學和第五中學新建項目、xx市特殊教育學校新建項目、xx市xx區(qū)寄宿制初級中學新建項目、玉門石油機械中等專業(yè)學校圖書樓建設項目、瓜州二中圖書實驗樓建設項目、全市寄宿制學校師生浴室建設項目等。這些資金的投入和項目的實施，保證了農(nóng)村中小學布局結(jié)構(gòu)調(diào)整順利實施，有力地推動了全市教育事業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。

三、堅持促進教育公平，著力推進農(nóng)村中小學布局結(jié)構(gòu)調(diào)整

為促進教育公平，提高全市農(nóng)村義務教育整體水平，加快推進城鄉(xiāng)教育均衡發(fā)展，我們按照市政府下發(fā)的《關(guān)于進一步加快農(nóng)村中小學布局結(jié)構(gòu)調(diào)整的意見》和今年全市教育工作重點，繼續(xù)把實施好全市新一輪農(nóng)村中小學布局調(diào)整作為今年重點工作來抓。在安排各縣（市、區(qū)）認真調(diào)研、論證的基礎(chǔ)上，確定了各縣（市、區(qū)）今年的調(diào)整任務并積極安排實施。同時，積極督促各縣（市、區(qū)）加大經(jīng)費投入，著力解決實施布局調(diào)整學校的校舍修建、設施配套等經(jīng)費，協(xié)調(diào)各部門大力支持布局調(diào)整工作。科室人員多次下縣督促檢查，并通過工作進度的調(diào)查統(tǒng)計，對存在的問題積極向局領(lǐng)導匯報和建議，向市政府上書報告，提出解決問題的措施辦法。今年，我們共組織實施農(nóng)村中小學布局結(jié)構(gòu)調(diào)整項目9個，分別是：xx市第四中學新建項目、xx市第五中學新建項目，xx縣上杰小學擴建項目、金大小學擴建項目，xx市xx區(qū)寄宿制初中新建項目、花海鎮(zhèn)寄宿制初中擴建項目、下西號中學擴建項目，瓜州三中擴建項目，肅北縣中學擴建項目，總投資1.79億元，總建筑面積12.9萬平方米。目前，這些項目均已開工，正在抓緊施工，大部分工程可在今年9月份完工，其余工程可在11月份完工。這些項目完工后，可完成18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的學校布局調(diào)整，撤并農(nóng)村中小學70余所。

四、提高認識，認真落實農(nóng)村義務教育經(jīng)費保障機制改革的各項惠民政策

為全面實施農(nóng)村義務教育經(jīng)費保障機制改革，切實讓人民群眾充分享受到“兩免一補”的惠民政策，我們著力推進這項民生工程的深入開展，通過多種渠道和方式，加大對農(nóng)村義務教育經(jīng)費保障機制改革政策的宣傳，并及時下?lián)芎头e極協(xié)調(diào)、督促落實各項補助經(jīng)費。今年春季學期，全市共落實義務教育階段學校免雜費補助公用經(jīng)費2333萬元，貧困家庭寄宿生生活補助資金691萬元，發(fā)放免費教科書122529套?！皟擅庖谎a”政策已惠及全市城鄉(xiāng)所有義務教育階段學生，為城鄉(xiāng)所有義務教育階段學生免除了學雜費，為所有農(nóng)村及縣鎮(zhèn)義務教育階段學生發(fā)放了免費教科書，為享受城市居民最低生活保障政策和殘疾人家庭義務教育階段學生免費提供了教科書。免費教科書發(fā)放人數(shù)占到全市義務教育階段學生人數(shù)的87.4%，享受貧困家庭寄宿生生活補助的人數(shù)占到全市農(nóng)村義務教育階段寄宿生總?cè)藬?shù)的84%。結(jié)合全市農(nóng)村中小學布局結(jié)構(gòu)調(diào)整的大力推進和農(nóng)村義務教育經(jīng)費保障機制改革的深入實施，為進一步強化政府對義務教育的保障責任，我們經(jīng)過充分調(diào)研論證，認真制定了寄宿制學校學生交通費補助方案，制定了寄宿制學校師生浴室建設資金補助方案。

五、加強教育收費管理，進一步規(guī)范收費行為

教育收費一直是社會關(guān)注、家長關(guān)心的`教育行風熱點，管理、規(guī)范教育收費也是財務科的主要職責之一。今年上半年，科室人員不斷強化責任意識，認真貫徹落實中央、省、市關(guān)于治理教育亂收費的一系列重大部署，始終把規(guī)范教育收費行為、治理中小學亂收費作為維護教育系統(tǒng)良好形象，促進教育系統(tǒng)良好行風形成的頭等大事來抓。進一步加強對全市中小學教育收費工作的監(jiān)管，下發(fā)文件對全市中小學教育收費情況提出明確要求，并會同物價、糾風等部門組織開展專項檢查，督促中小學嚴格執(zhí)行國家和省上規(guī)定的收費項目和標準，主動接受社會輿論和廣大群眾監(jiān)督。在教育收費的管理上，繼續(xù)嚴格執(zhí)行收費責任制、責任追究制、收費公示制和定期檢查制度。同時，積極開展“規(guī)范教育收費示xx縣”創(chuàng)建活動，以示范帶動引領(lǐng)，促進教育收費的進一步規(guī)范。在阿克塞縣被省教育廳等七廳局評為首批省級規(guī)范教育收費示xx縣的基礎(chǔ)上，今年4月，xx縣也被命名為第二批“xx省規(guī)范教育收費示xx縣”。通過采取這些措施，全市教育收費管理不斷嚴格，教育收費行為不斷規(guī)范，有效地預防了教育亂收費現(xiàn)象的發(fā)生，切實維護了廣大群眾的切身利益，促進了教育事業(yè)健康發(fā)展，得到了社會和廣大群眾的好評。

六、加強審計監(jiān)督，切實發(fā)揮教育內(nèi)部審計職責

我們嚴格按照省教育廳下發(fā)的《20xx年教育審計工作要點》，不斷完善審計制度，努力提高審計隊伍素質(zhì)，積極開展審計服務，切實防范經(jīng)濟風險，審計工作取得了一定成效。我們會同有關(guān)科室對xx市機關(guān)幼兒園的財務收支情況進行了審計，規(guī)范了機關(guān)幼兒園的財務管理行為。按照市治理“小金庫”工作領(lǐng)導小組辦公室的要求，認真開展了局機關(guān)自查工作，并對直屬事業(yè)單位進行了深入檢查，沒有發(fā)現(xiàn)設立“小金庫”的問題。

七、增強服務意識，切實做好財務管理工作

教育財務工作作為整個教育事業(yè)基礎(chǔ)性、保障性的工作，關(guān)系著教育事業(yè)的發(fā)展，責任重大，任務艱巨。以科學發(fā)展觀為指導，努力做好當前新形勢下的教育財務工作，進一步強化并改進經(jīng)費管理，是財務科半年來工作的重中之重。今年以來，我們積極響應中央和省上擴大內(nèi)需，拉動經(jīng)濟增長的宏觀經(jīng)濟政策，與財政部門一起，始終堅持投入和效益并重的原則，采取有效措施，努力管好、用好經(jīng)費，提高了資金使用效益。我們積極配合財政部門的各項改革工作，嚴格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)制度。嚴格管理教育專項經(jīng)費，不斷完善、健全財務管理制度，規(guī)范學校資金管理，把經(jīng)濟責任貫穿于學校財務工作全過程。

八、堅持效績抓管理，不斷加強對科室的管理

科室人員責任心強，工作積極性高，服務意識強，坦誠相待，團結(jié)互助，有效推動了科室工作的開展和重點工作的完成。一是堅持學習制度，不斷加強政治理論和業(yè)務知識的學習。二是樹立以人為本的科學管理理念。堅持用嚴格完善的制度管人管事，根據(jù)科室工作特點，科室開會必講制度和紀律，加強對財務工作各個環(huán)節(jié)的監(jiān)督和管理，強化科室每位同志廉潔自律意識，嚴格遵守財經(jīng)紀律和財務制度。三是加大對各項工作的統(tǒng)籌計劃和督促檢查力度。堅持每月一次的工作考核制度，提出完成工作任務的質(zhì)量和時限要求，狠抓各項工作的落實。四是加強作風建設，提高服務水平和質(zhì)量。堅持開展經(jīng)常性的教育活動，培育了積極向上、樂于奉獻、勤政廉潔、團結(jié)協(xié)作的團隊精神。

今年是深入學習實踐科學發(fā)展觀，著力推進全市教育事業(yè)又好又快發(fā)展的關(guān)鍵一年。下半年，財務科（審計科）將繼續(xù)按照工作重點，圍繞中心、服務大局、狠抓落實、加快推進，努力使各項工作取得新突破，力爭為全市教育事業(yè)的快速健康發(fā)展做出新貢獻。

要嚴格按照市政府提出的“20xx年底全部實現(xiàn)規(guī)劃目標，完成調(diào)整任務，20xx年進行全面驗收、總結(jié)表彰”的新要求，繼續(xù)全面貫徹落實市政府下發(fā)的《關(guān)于進一步加快農(nóng)村中小學布局結(jié)構(gòu)調(diào)整的意見》和《關(guān)于解決農(nóng)村中小學布局結(jié)構(gòu)調(diào)整有關(guān)問題的通知》等文件精神,統(tǒng)一思想，加大工作力度，加快調(diào)整步伐，努力完成18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校的布局結(jié)構(gòu)調(diào)整工作。著力實施xx市第四中學、第五中學、玉門xx區(qū)寄宿制初級中學、瓜州三中、肅北縣中學等新建和擴建項目。

認真貫徹落實中央、省、市關(guān)于深化農(nóng)村義務教育經(jīng)費保障機制改革的意見，大力宣傳“兩免一補”政策，積極督促落實農(nóng)村義務教育經(jīng)費保障機制改革資金，認真做好免費教科書的發(fā)放工作。在深入推進農(nóng)村義務教育經(jīng)費保障機制改革的同時，進一步加強管理，加大督促檢查力度，堅決制止擠占、挪用、截留農(nóng)村義務教育經(jīng)費保障機制改革經(jīng)費的行為發(fā)生，保障黨的惠民政策落到實處。要進一步完善農(nóng)村中小學經(jīng)費預算編制制度，總結(jié)試點縣成功經(jīng)驗，加大對農(nóng)村中小學校長、財務人員的培訓力度，全面推進農(nóng)村中小學經(jīng)費預算制度的實施。

繼續(xù)堅持抓項目促發(fā)展的思路，進一步加大項目資金的爭取力度。以改善中小學辦學條件和全面提高辦學效益為目標，按規(guī)劃實施好農(nóng)村寄宿制初中建設項目、農(nóng)村義務教育階段中小學危房改造項目、中西部農(nóng)村初中校舍建設工程、新農(nóng)村衛(wèi)生校園建設工程、明德項目、邵逸夫項目等各類教育基建設項目，切實加強對基建項目的管理和指導，提高資金使用效益。力爭全年完成教育建設投資30091萬元，爭取國家和省上專項資金8000萬元以上；完成24.5萬平方米的新建、擴建、改建校舍任務。

審計工作計劃篇六

1、已完成對xx晉寧誠際公司20xx年度資產(chǎn)經(jīng)營責任審計數(shù)據(jù)的收集工作,并完成了征求意見稿的草擬工作。

2、已完成對晉寧黃磷有限公司20xx年度資產(chǎn)經(jīng)營責任審計數(shù)據(jù)的收集工作, 并完成了征求意見稿的草擬工作。

3、已完成對科工貿(mào)公司試劑廠進行外委工程項目審計的邀標工作。

4、已完成對馬龍礦業(yè)公司20xx年度財務收支審計數(shù)據(jù)的收集工作。

5、正在做20xx年公司紀檢監(jiān)察審計工作會議的相關(guān)準備工作。

6、已完成中心醫(yī)院20xx年度資產(chǎn)經(jīng)營責任審計征求意見稿的草擬,并下發(fā)了審計意見書。

7、已完成天裕公司20xx年度財務收支審計征求意見稿的草擬工作。

8、完成了對原華陽公司組織建蓋的六棟住宅樓，每一戶所支付資金情況的核實工作。

9、已下發(fā)營銷總公司20xx年度資產(chǎn)經(jīng)營責任審計意見書。

10、完成了《公司管理人員收受禮品登記》制度的修定下發(fā)工作。

11、參加公司組織的黨建考核工作，完成了對各單位紀檢工作的檢查考核。

12、完成了領(lǐng)導臨時交辦的工作和部門的日常工作。

紀檢、監(jiān)察審計處20xx年4月工作計劃

1、下發(fā)晉寧黃磷有限公司、天裕公司20xx年度資審計意見書。

2、草擬馬龍礦業(yè)公司20xx年度財務收支審計征求意見稿。

3、對?？诹椎V、晉寧磷礦進行20xx年度資產(chǎn)經(jīng)營責任審計數(shù)據(jù)的收集。

4、做好對科工貿(mào)公司試劑廠外委工程項目審計邀標后，發(fā)放中標通知、合同草擬、合同送審、簽合同等相關(guān)工作。

5、對基層單位高風險崗位制度執(zhí)行情況進行抽查。

6、督促效能監(jiān)察立項的`基層單位認真開展項目的過程實施工作。

7、對公司中層管理人員廉潔檔案電子文檔進行審核并編碼。

8、做好領(lǐng)導臨時交辦的工作和部門的日常工作。

審計工作計劃篇七

一、科學制定稽核工作思路針對實際，研究制定“一二三四五”總體工作思路，即：提出了“創(chuàng)新方式、加強力度、擴大范圍、保證效果”的稽核工作理念;堅持監(jiān)督與服務并重;推行對稽核直接對象、業(yè)務管理部門、稽核人員的三重嚴格問責;構(gòu)建“監(jiān)事會→稽核審計部→稽核大隊→稽核人員”的四級責任控制網(wǎng)絡;建立一線員工的自我監(jiān)督、分社主任的實時監(jiān)督、信用社主任的直接監(jiān)督、業(yè)務科室的職能監(jiān)督、稽核審計部門的再監(jiān)督的五級監(jiān)督防范體系。

二、完善稽核工作制度先后制定并下發(fā)了《稽核項目質(zhì)量管理辦法》、《稽核現(xiàn)場檢查辦法》、《稽核人員道德準則》、《稽核員后續(xù)教育辦法》、《內(nèi)部稽核章程》、《稽核員目標考核辦法》、《稽核員人盯社管理模式》、《工作人員行為失范監(jiān)察制度》、《干部職工廉政誡勉談話制度》、《20xx年稽核人員目標考核辦法》等10余個規(guī)范性制度文件，有力推進了稽核工作制度化、稽核操作流程化進程。

三、創(chuàng)新稽核手段

一是建立了稽核承諾制。每次開展稽核工作，被稽核單位均要對稽核事項作出書面承諾，明確雙方職責，維護稽核的嚴肅性。全年收到書面承諾書378份。

二是建立稽核整改回復制。做到查處與整改并重，對稽核檢查發(fā)現(xiàn)的問題要求在10個工作日內(nèi)提交整改報告，有效地控制了違規(guī)問題“前清后欠”，屢查屢犯的現(xiàn)象。全年收到稽核整改報告96份。

三是建立管理建議書發(fā)送制度。對稽核發(fā)現(xiàn)的重大問題，以監(jiān)事會名義向職能部門發(fā)送管理建議書24份，進行風險提示，提高了管理的針對性和管理效能。四是建立稽核工作例會制度。將每月第一周星期二定為稽核工作例會日，以此為平臺，定期聽取稽核人員工作匯報，總結(jié)經(jīng)驗，分析問題，提出建議。并在每月主任工作會上通報稽核未整改事項，要求主任當場作出口頭說明。全年召開稽核例會12次。

四是規(guī)范稽核處罰程序。為使稽核人員充分履行查處職責，全面反映暴露問題，將稽核人員發(fā)現(xiàn)的問題提交工作例會進行研究，采用統(tǒng)一處罰尺度，以“稽察通報”形式將處理結(jié)果向全轄通報。全年共編發(fā)“稽察通報”12期。

五是規(guī)范稽核載體。為提高稽核人員工作效率，為每名稽核人員配備電腦筆記本，統(tǒng)一制作并使用規(guī)范化的稽核工作底稿、取證記錄、資料調(diào)閱清單、稽核處罰通知書、發(fā)現(xiàn)問題移交書、稽核整改通知書等，達到了稽核工作文本的格式化、規(guī)范化、標準化。

核工作專題報道、業(yè)務輔導、稽核風險提示等欄目，針對業(yè)務風險點進行了剖析、規(guī)范、引導和提示，豐富了員工的業(yè)務知識，有效地規(guī)范了操作行為。并以公文方式發(fā)表金融信息9篇、金融調(diào)研3篇，被多家媒體采用。

四、設計業(yè)務操作監(jiān)管流程為盡量減少業(yè)務操作風險發(fā)生，在3月組織編寫了“農(nóng)村信用社業(yè)務規(guī)范化操作監(jiān)管流程”一書，并印發(fā)到每位員工手中。該書編印后，得到四川省聯(lián)社高度評價和肯定，在該書基礎(chǔ)上，經(jīng)省聯(lián)社完善改編后的《四川省農(nóng)村信用社業(yè)務流程合規(guī)操作手冊》一書已正式出版，并在全省農(nóng)村信用社推廣實施，成為指導全省農(nóng)村信用社業(yè)務規(guī)范化操作的范本。

五、強化核心工作，加大稽核力度

四是務求實效，認真開展再稽核工作。先后對白沙、官渡、大竹9個營業(yè)網(wǎng)點進行再稽核，對存在的問題進行了嚴肅處理。

審計工作計劃篇八

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審計整改工作計劃

審計整改工作計劃

一、充分認識審計整改工作的重要性，切實維護審計監(jiān)督的嚴肅性

積極落實審計決定，認真采納審計建議，加強審計整改，是提高審計工作實效的重要措施，是推進依法行政的具體體現(xiàn)，是促進黨風廉政建設和反腐敗工作的必然要求。審計發(fā)現(xiàn)的問題整改力度不夠，制約著審計“免疫系統(tǒng)”功能的發(fā)揮，也影響著全區(qū)經(jīng)濟社會持續(xù)、健康發(fā)展。因此，加強審計整改是當前審計工作面臨的一項重要任務。

區(qū)審計部門要善于摸實情、勇于查問題、敢于說實話，把審計整改同審計查處放在同等重要位置，依法監(jiān)督、公正處理、督促整改。各街鎮(zhèn)、各部門和單位要站在全區(qū)發(fā)展大局的高度，正確對待審計過程中查出的問題，強化法制意識，堅持標本兼治，健全規(guī)章制度，規(guī)范財經(jīng)行為，自覺做好審計整改工作，切實維護審計監(jiān)督的嚴肅性。

二、加大審計整改工作力度，健全完善審計整改工作機制

（一）建立審計整改報告制度。一是接受審計的部門和單位在審計報告和審計決定生效之日起30日內(nèi)，向區(qū)審計部門回告審計整改情況。整改情況回告包括：審計要求自行糾正事項落實情況及結(jié)果；審計查出問題的整改情況；責任人的責任和處理情況；尚未整改和處理的原因和責任；準備采取的主要整改措施及整改時限。二是對重要審計事項，區(qū)審計部門要以審計專報的形式，及時向區(qū)主要領(lǐng)導及分管領(lǐng)導報告審計查出問題的整改情況。同時，每年定期向區(qū)人民政府綜合報告全年審計整改工作情況，報告內(nèi)容包括：年度審計整改基本情況及存在的問題，

加強審計整改工作的建議等。三是根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定，按照區(qū)人大常委會的決定或?qū)徸h意見，由區(qū)人民政府向區(qū)人大常委會報告上一年度區(qū)本級預算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題的整改情況。

（二）健全審計整改聯(lián)動機制。區(qū)審計部門要及時向區(qū)相關(guān)監(jiān)督管理部門通報審計情況，實現(xiàn)信息共享，形成監(jiān)督合力。區(qū)監(jiān)察、財政、司法、稅務等部門要依法協(xié)助區(qū)審計部門履行審計監(jiān)督職責，充分發(fā)揮各自職能，促進審計決定執(zhí)行，努力形成全區(qū)“大審計”、“大監(jiān)督”的良好格局。對區(qū)審計部門依法提請暫停撥付的有關(guān)款項，區(qū)財政部門要按照有關(guān)規(guī)定予以停撥。區(qū)稅務部門要依法追繳并足額征收相關(guān)稅款。對被審計單位及有關(guān)人員存在違反黨紀、政紀行為的，區(qū)審計部門要及時將相關(guān)人員移送區(qū)監(jiān)察部門；構(gòu)成犯罪的，要及時將相關(guān)人員移送區(qū)司法部門。各有關(guān)部門和單位要將審計整改查處結(jié)果書面反饋區(qū)審計部門。

（三）完善審計整改跟蹤檢查制度。區(qū)審計部門負責督查核實被審計單位整改情況，在審計報告、審計決定書和移送處理書送達之日起3個月內(nèi)進行審計跟蹤檢查，內(nèi)容包括：被審計單位執(zhí)行審計處理處罰決定情況，要求自行糾正事項的糾正情況，采納審計建議情況，審計揭示問題糾正和建立長效管理機制情況，審計移送處理事項的落實情況，其他需要跟蹤檢查的事項。對未執(zhí)行審計結(jié)果的，要查明原因，及時督促落實。對重大審計項目審計結(jié)果的跟蹤檢查和督促落實情況，要定期向區(qū)人民政府報告。同時，積極促進被審計單位健全和完善相關(guān)制度，規(guī)

范財務管理，提高資金使用效益，確保審計發(fā)現(xiàn)的問題得到全面有效整改。

（四）強化審計整改督查制度。將全區(qū)審計整改工作和區(qū)人民政府領(lǐng)導對審計綜合情況報告、專項審計（調(diào)查）報告、經(jīng)濟責任審計結(jié)果報告、審計專報（信息）及有關(guān)審計事項的批示落實情況，納入?yún)^(qū)人民政府督查工作內(nèi)容，督促相關(guān)責任單位落實審計整改措施，限時辦結(jié)。

（五）落實審計整改責任追究制度。被審計單位的主要負責人是落實審計整改工作的第一責任人。要加強審計結(jié)果的運用，將各部門和單位接受審計和落實整改情況作為評價領(lǐng)導干部履行經(jīng)濟責任和考核部門年度工作的主要內(nèi)容之一，切實提升審計監(jiān)督實效。對審計整改問題負有責任的相關(guān)人員，被審計單位及區(qū)監(jiān)察部門要按照有關(guān)規(guī)定及時作出政紀處理，并將處理結(jié)果書面告知區(qū)審計部門；構(gòu)成犯罪的，要依法追究有關(guān)刑事責任。

（六）實行審計整改公告制度。區(qū)審計部門要在做好審計結(jié)果公告的基礎(chǔ)上，適時公布審計整改結(jié)果，對于屢審屢犯、拒不整改的，堅決予以曝光。

三、切實提高審計工作水平，充分發(fā)揮審計監(jiān)督作用〖ht〗

（一）加強審計計劃管理。要充分發(fā)揮國家審計、內(nèi)部審計和社會審計的審計體系力量，進一步加強預算執(zhí)行審計、領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計、政府投資項目審計、企事業(yè)單位財務收支審計、專項資金、項目資金使用審計及調(diào)查工作，堅持財政資金運用到哪里，審計監(jiān)督就跟進到

哪里；科學制定審計項目計劃，有目的、有計劃、有步驟地安排審計項目，實現(xiàn)對政府性資金審計全覆蓋。

（二）提高審計執(zhí)法水平。區(qū)審計部門對審計過程中查出的問題，要做到事實清楚，定性準確，處理恰當，建議可行。要進一步嚴格執(zhí)行《審計法》、《監(jiān)督法》等法律法規(guī)，做到有法必依、執(zhí)法必嚴、違法必究，按照《審計整改工作流程圖》（具體圖表附后）規(guī)范操作，切實提高審計人員依法行政、依法審計的能力和水平。要嚴格規(guī)范執(zhí)法程序，依法界定執(zhí)法責任，落實審計執(zhí)法責任制和執(zhí)法過錯責任追究制。要認真研究評估被審計單位整改措施的可行性和整改實際效果，為政府科學決策提供參考，充分發(fā)揮審計部門經(jīng)濟“衛(wèi)士”和參謀助手作用。

（三）加大審計執(zhí)法力度。區(qū)審計部門要立足全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展大局，堅持突出重點、全面審計，敢于堅持原則，敢于攻堅碰硬，努力樹立審計權(quán)威，不斷加大對審計整改不落實或落實不到位單位的處理、處罰力度。要定期分類匯總和通報被審計單位執(zhí)行審計決定的情況，對被審計單位不按規(guī)定期限和要求執(zhí)行審計決定的，區(qū)審計部門要責令相關(guān)單位依法執(zhí)行；仍不執(zhí)行的，區(qū)審計部門要及時提請上級部門依法處理。

（四）強化審計工作領(lǐng)導。區(qū)人民政府要定期或不定期聽取審計監(jiān)督整改工作情況匯報，研究解決審計執(zhí)法過程中存在的困難和問題，支持區(qū)審計部門依法行政、依法審計，及時督促有關(guān)部門和單位落實審計決定，加強審計整改。對重要審計事項和審計決定的整改及落實情況，區(qū)審計部門要組織專項督查，并及時通報。

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僅供參考

審計工作計劃篇九

一、科學制定稽核工作思路針對實際，研究制定“一二三四五”總體工作思路，即：提出了“創(chuàng)新方式、加強力度、擴大范圍、保證效果”的稽核工作理念;堅持監(jiān)督與服務并重;推行對稽核直接對象、業(yè)務管理部門、稽核人員的三重嚴格問責;構(gòu)建“監(jiān)事會→稽核審計部→稽核大隊→稽核人員”的四級責任控制網(wǎng)絡;建立一線員工的自我監(jiān)督、分社主任的實時監(jiān)督、信用社主任的直接監(jiān)督、業(yè)務科室的職能監(jiān)督、稽核審計部門的再監(jiān)督的五級監(jiān)督防范體系。

二、完善稽核工作制度先后制定并下發(fā)了《稽核項目質(zhì)量管理辦法》、《稽核現(xiàn)場檢查辦法》、《稽核人員道德準則》、《稽核員后續(xù)教育辦法》、《內(nèi)部稽核章程》、《稽核員目標考核辦法》、《稽核員人盯社管理模式》、《工作人員行為失范監(jiān)察制度》、《干部職工廉政誡勉談話制度》、《20__年稽核人員目標考核辦法》等10余個規(guī)范性制度文件，有力推進了稽核工作制度化、稽核操作流程化進程。

三、創(chuàng)新稽核手段

一是建立了稽核承諾制。每次開展稽核工作，被稽核單位均要對稽核事項作出書面承諾，明確雙方職責，維護稽核的嚴肅性。全年收到書面承諾書378份。

二是建立稽核整改回復制。做到查處與整改并重，對稽核檢查發(fā)現(xiàn)的問題要求在10個工作日內(nèi)提交整改報告，有效地控制了違規(guī)問題“前清后欠”，屢查屢犯的現(xiàn)象。全年收到稽核整改報告96份。

三是建立管理建議書發(fā)送制度。對稽核發(fā)現(xiàn)的重大問題，以監(jiān)事會名義向職能部門發(fā)送管理建議書24份，進行風險提示，提高了管理的針對性和管理效能。四是建立稽核工作例會制度。將每月第一周星期二定為稽核工作例會日，以此為平臺，定期聽取稽核人員工作匯報，總結(jié)經(jīng)驗，分析問題，提出建議。并在每月主任工作會上通報稽核未整改事項，要求主任當場作出口頭說明。全年召開稽核例會12次。

四是規(guī)范稽核處罰程序。為使稽核人員充分履行查處職責，全面反映暴露問題，將稽核人員發(fā)現(xiàn)的問題提交工作例會進行研究，采用統(tǒng)一處罰尺度，以“稽察通報”形式將處理結(jié)果向全轄通報。全年共編發(fā)“稽察通報”12期。

五是規(guī)范稽核載體。為提高稽核人員工作效率，為每名稽核人員配備電腦筆記本，統(tǒng)一制作并使用規(guī)范化的稽核工作底稿、取證記錄、資料調(diào)閱清單、稽核處罰通知書、發(fā)現(xiàn)問題移交書、稽核整改通知書等，達到了稽核工作文本的格式化、規(guī)范化、標準化。

核工作專題報道、業(yè)務輔導、稽核風險提示等欄目，針對業(yè)務風險點進行了剖析、規(guī)范、引導和提示，豐富了員工的業(yè)務知識，有效地規(guī)范了操作行為。并以公文方式發(fā)表金融信息9篇、金融調(diào)研3篇，被多家媒體采用。

四、設計業(yè)務操作監(jiān)管流程為盡量減少業(yè)務操作風險發(fā)生，在3月組織編寫了“農(nóng)村信用社業(yè)務規(guī)范化操作監(jiān)管流程”一書，并印發(fā)到每位員工手中。該書編印后，得到四川省聯(lián)社高度評價和肯定，在該書基礎(chǔ)上，經(jīng)省聯(lián)社完善改編后的《四川省農(nóng)村信用社業(yè)務流程合規(guī)操作手冊》一書已正式出版，并在全省農(nóng)村信用社推廣實施，成為指導全省農(nóng)村信用社業(yè)務規(guī)范化操作的范本。

五、強化核心工作，加大稽核力度

四是務求實效，認真開展再稽核工作。先后對白沙、官渡、大竹9個營業(yè)網(wǎng)點進行再稽核，對存在的問題進行了嚴肅處理。