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銀行放款崗位人員崗位職責(zé)篇一

１、工程的大宗材料如：鋼筋、水泥、木材、模板、鋼管及批量的耗材由公司材料供應(yīng)部采購，零星材料及變更材料由項目部材料員采購，材料員崗位職責(zé)。

２、掌握本工程的總計劃及月、周計劃，并編制工程材料供應(yīng)計劃。 ３、根據(jù)材料供應(yīng)計劃進行市場詢價，貨比三家，然后向經(jīng)理匯報，確定價格。

４、熟悉工程進度及市場情況，按計劃進行采購，并滿足質(zhì)量進度要求。

５、掌握材料的性能，質(zhì)量要求，按檢驗批提供合格證給技術(shù)員。 ６、需要復(fù)檢的材料，按檢驗批進行復(fù)檢，復(fù)檢單給技術(shù)員。７、掌握材料的地區(qū)價格信息，及供貨單位的情況，收集第一手資料。８、掌握材料的庫存情況及時調(diào)整材料供應(yīng)計劃。

９、對購進不符合要求的材料，杜絕用在工程中，要協(xié)商處理解決。 １０、掌握材料供應(yīng)價格及預(yù)算價格，如材料供應(yīng)價格≥預(yù)算 價格及時反饋信息給預(yù)算員辦理有關(guān)報批手續(xù)。１１、及時掌握現(xiàn)場的工程變更情況及時供料。

１２、材料及時入庫、及時報銷，報銷時間不能超過三天。 １３、監(jiān)督材料的使用情況，對材料浪費、損壞情況應(yīng)及時制止，并對有關(guān)人員提出處罰。

１４、當(dāng)材料員兼司機時，負(fù)責(zé)車輛的日常維護、保修。確保車輛內(nèi)

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5 外潔凈。

一、材料員在項目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，對采購的材料質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任，材料員有權(quán)拒絕采購不合格的建筑材料，對違規(guī)指揮有越級上訴的權(quán)利。 二、材料員采購的建筑材料的質(zhì)量必須依據(jù)國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)圖紙、設(shè)計及變更的規(guī)格型號進行采購。

三、

五、材料員采購建筑材料應(yīng)事先提供樣品，并保證采購的材料數(shù)量、規(guī)格型號、時間準(zhǔn)確無誤。

1．熟悉和掌握有關(guān)財務(wù)會計法規(guī)，會同有關(guān)部門制定本企業(yè)的材料核算與管理辦法。

（1）為了做好材料的核算與管理工作，負(fù)責(zé)材料核算與管理工作的財會人員，首先應(yīng)熟悉和掌握有關(guān)的財務(wù)會計法規(guī)和制度，應(yīng)熟悉和掌握的法規(guī)和制度有：《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、《企業(yè)財務(wù)通則》、《行業(yè)會計制度》、《行業(yè)財務(wù)制度》及其他相關(guān)的法律、法規(guī)、制度。

（2）會同有關(guān)部門制定本企業(yè)的材料核算與管理辦法。

①建立材料管理責(zé)任制。明確財會、供應(yīng)、生產(chǎn)及材料使用部門各自應(yīng)負(fù)的責(zé)任，并建立相應(yīng)的考核辦法。應(yīng)注意的是，材料管理責(zé)

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5 任制應(yīng)與企業(yè)內(nèi)部經(jīng)濟責(zé)任制相結(jié)合，崗位職責(zé)《材料員崗位職責(zé)》(https://unjs)。

②建立材料采購、收發(fā)、領(lǐng)退、保管制度。

③制定材料綜合利用，修舊利廢，節(jié)約代用辦法。

④建立低值易耗品的領(lǐng)用和保管制度，結(jié)合企業(yè)具體情況，確定低值易耗品的報銷、報廢辦法。

⑤制定包裝物押金的管理辦法。

⑥建立材料的清查盤點制度。

2．確定合理的材料存貨定額，掌握材料的動態(tài)。

材料儲備定額是指為了保證企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進行而需要的材料儲備數(shù)量。材料的儲備定額是正確組織材料資金供應(yīng)和材料采購的重要依據(jù)。負(fù)責(zé)材料核算和管理的財會人員，應(yīng)經(jīng)常深人實際了解材料的使用和保管情況，掌握材料的收發(fā)結(jié)存情況，并根據(jù)變動情況及時修訂定額，使材料儲備定額更加合理。

3．做好材料儲備控制。

（l）材料采購的控制；

（2）材料庫存的控制；

（3）材料消耗控制。

4．籌措采購資金，審核采購用款計劃。

為了保證生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進行，及時補充材料儲備，材料崗位的財會人員應(yīng)積極籌措采購資金。隨時掌握采購資金的需求動態(tài)，及時向財會負(fù)責(zé)人及企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)匯報，保證采購需要。

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5同時，要嚴(yán)格審核采購用款計劃，采購用款計劃由供應(yīng)部門負(fù)責(zé)制訂，由財會部門負(fù)責(zé)審查、考核和監(jiān)督。審核時，應(yīng)從以下幾個方面人手：

（l）審查材料采購是否必要；

（2）審查材料采購量是否合理；

（3）審查材料的單價是否合理。

5．搞好材料的日常核算和管理工作。

（l）配合供應(yīng)、生產(chǎn)等部門編制“材料目錄”。

（2）認(rèn)真審查材料收發(fā)的原始憑證。

①審查原始憑證是否齊全，手續(xù)是否完備，內(nèi)容是否完整，數(shù)字是否準(zhǔn)確。

②對原始憑證的合理性與合法性進行審查。

③對原始憑證的真實性進行審查。

6．負(fù)責(zé)做好材料的稽核工作。

（l）對材料收發(fā)憑證和材料明細(xì)賬或材料卡片進行核對。核對的內(nèi)容主要有名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、金額等。

（2）對材料總賬與明細(xì)賬、材料收發(fā)結(jié)存表與總賬、匯總賬頁與總賬和明細(xì)賬相核對，以保證賬賬相符。

（3）對材料明細(xì)賬（或材料卡片）與有關(guān)存貨盤點報告表的數(shù)量進行核對，均保證賬實相符。

（4）注意加強材料收發(fā)憑證的審查。特別注意收料單上收人的數(shù)量、品種規(guī)格是否與實收一致，有無以次充好，以少充多等舞弊行

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5 為。在審查領(lǐng)料單時注意有無涂改、偽造等情況。領(lǐng)料是否為生產(chǎn)所用，有無假公濟私情況，發(fā)現(xiàn)向題應(yīng)及時與供應(yīng)、財會部門負(fù)責(zé)人溝通處理。

（5）在材料稽核中還要注意材料倉庫有無白條抵庫現(xiàn)象，如發(fā)現(xiàn)應(yīng)及時查明原因，填制領(lǐng)料憑證履行正常手續(xù)。還應(yīng)注意材料收發(fā)結(jié)存動態(tài)，長期沒有領(lǐng)用的積壓材料及生產(chǎn)中不能使用的廢料。組織有關(guān)部門人員銷售，并搞好材料銷售的核算工作，按時交納稅金。

7．負(fù)責(zé)材料銷售業(yè)務(wù)核算，按時交納稅金。

8．搞好委托加工材料的審核和管理工作。

9．參與材料的清查盤點工作。

10．盤點以后，將“存貨盤點報告表”同材料明細(xì)賬進行對比，以確定材料的盤盈或盤虧，并查明原因，按規(guī)定進行賬務(wù)處理。

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銀行放款崗位人員崗位職責(zé)篇二

放款中心職責(zé)

1、所有新增公司類信貸業(yè)務(wù)由聯(lián)社營業(yè)部統(tǒng)一入賬，因此公司業(yè)務(wù)部在確定受理客戶新增業(yè)務(wù)時，須提前提醒客戶在營業(yè)部開立存款基本（一般）帳戶。

2、由公司業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與客戶簽訂借款合同和擔(dān)保（抵質(zhì)押）合同，需要辦理抵質(zhì)押登記手續(xù)的與客戶一并現(xiàn)場辦理抵質(zhì)押登記。同時，簽訂合同時確定采取何種支付方式（自主支付、受托支付），并準(zhǔn)備好相關(guān)材料。

3、客戶提出提款申請（簽訂《流動資金貸款提款申請書》，格式見附件）并提交貸款用途證明材料，放款中心負(fù)責(zé)審核合同簽訂的有效性、抵質(zhì)押物是否辦理抵質(zhì)押登記、提款申請是否與貸款約定用途一致。認(rèn)真核對借款人提交的貸款用途證明材料是否與借款合同約定的用途一致。采用貸款人受托支付的，應(yīng)審核提交的貸款用途證明材料是否與借款合同約定的用途、金額等要素相符；審核提款申請書、借據(jù)中所列金額、支付對象是否與貸款用途證明材料相符。采用借款人自主支付的，應(yīng)對借款人提交的提款申請書、用款計劃或用款清單所列用款事項是否符合約定的貸款用途，審核符合條件的，方可允許借款人采用自主支付方式。

4、錄入信貸與不良資產(chǎn)管理系統(tǒng)。對符合放款條件的，放款中心人員在《提款申請書》上簽署明確意見后，按照公司部填寫的數(shù)據(jù)采集表，錄入信貸與不良資產(chǎn)管理系統(tǒng)，系統(tǒng)審批后打印放款憑證（授權(quán)通知）。

5、辦理入賬手續(xù)。信貸與不良資產(chǎn)管理系統(tǒng)審批后，持《提款申請書》（一式兩聯(lián)）、放款憑證（授權(quán)通知）到營

1業(yè)柜臺辦理入賬手續(xù)。營業(yè)柜員對提供的材料審核無誤后，錄入核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)，打印貸轉(zhuǎn)存憑證（一式四聯(lián)），第一聯(lián)記賬憑證，由營業(yè)柜員作入賬傳票；第二聯(lián)業(yè)務(wù)部門留存，由公司業(yè)務(wù)部保存；第三聯(lián)借款人回單，退回借款人；第四聯(lián)收款人收賬通知，退回借款人交易對象。對采取受托支付方式的貸款人原則上應(yīng)在貸款發(fā)放的當(dāng)天，將貸款資金通過借款人賬戶支付給借款人交易對象。確因客觀原因在貸款發(fā)放當(dāng)天不能將貸款資金支付給借款人交易對象的，貸款人應(yīng)在下一個工作日完成受托支付；對采用自主支付方式的，借款人必須在規(guī)定的時間內(nèi)將資金支付給約定的支付對象。

6、貸后維護和資料保管。對辦理完畢的信貸業(yè)務(wù)，信貸資料和借款、擔(dān)保合同退還公司業(yè)務(wù)部，由公司業(yè)務(wù)部留存，并負(fù)責(zé)做好貸后檢查工作。放款中心僅留存信貸合同復(fù)印件。

銀行放款崗位人員崗位職責(zé)篇三

放款中心（崗）職責(zé)

放款中心部門主管工作職責(zé)提要：組織落實并負(fù)責(zé)放款過程中授信業(yè)務(wù)資料法律審查、授信額度使用和控制、授信業(yè)務(wù)檔案管理、配合貸后監(jiān)控等工作

放款中心部門主管工作職責(zé) 其主要職責(zé)：

（1）制定并組織實施本行有關(guān)放款業(yè)務(wù)工作流程和規(guī)章制度；

（2）組織落實并負(fù)責(zé)放款過程中授信業(yè)務(wù)資料法律審查、授信額度使用和控制、授信業(yè)務(wù)檔案管理、配合貸后監(jiān)控等工作；

（3）負(fù)責(zé)對授信業(yè)務(wù)發(fā)放前授信文本資料合法性、合規(guī)性、完整性和有效性的最終審批；

（4）負(fù)責(zé)與其他部門的協(xié)調(diào)、配合；

（5）組織實施對相關(guān)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和檔案管理工作的考核。

放款中心（崗）負(fù)責(zé)放款前審查貸款手續(xù)的合法性、合規(guī)性、完整性、有效性和表面真實性以及支付方式的審核。

(一)合法性審查：根據(jù)國家及地方現(xiàn)行的有關(guān)法律法規(guī)，審查借款申請人或擔(dān)保人的資格合法性、行為合法性，以及貸款手續(xù)的合法性。

主要內(nèi)容包括：

1．借款申請人和擔(dān)保人的主體資格是否合法。

2．借款合同和擔(dān)保合同內(nèi)容是否合法、合同條款是否完備。

3．擔(dān)保(保證、抵押、質(zhì)押)的法律文件及相關(guān)的登記、批準(zhǔn)手續(xù)是否合法、齊備。

4．放款前的限制性條款是否落實；

(二)合規(guī)性審查：根據(jù)聯(lián)社貸款管理規(guī)定以及其他有關(guān)規(guī)章制度，審查貸款審批程序的合規(guī)性。

(三)完整性審查：審查貸款手續(xù)及其內(nèi)容填寫是否完整、法律文件及有關(guān)辦理程序是否完備、批準(zhǔn)手續(xù)是否齊全。

(四)有效性審查：審查貸款檔案中各類文件要素是否一致。主要內(nèi)容包括：

1．授信申請人和擔(dān)保人名稱；

2．貸款額度的幣種、金額及構(gòu)成；

3．貸款期限；

4．貸款利率的確定；

5．抵(質(zhì))押品描述；

6．簽署人、預(yù)留銀行印鑒章、簽署合同日期。

（五）表面真實性審查：審查貸款檔案中各類文件是否有明顯造假、違反基本常識情況存在。

（六）支付方式的審查：審查借款人提交的支付申請書，是否符合規(guī)定的支付方式，并按照規(guī)定的支付方式進行資金支付，并做好臺賬的登記。

銀行放款崗位人員崗位職責(zé)篇四

東莞市金潤建筑勞務(wù)分包有限公司

項目材料員崗位職責(zé)

1、必須具有較高的思想素質(zhì)，愛崗敬業(yè)，顧全大局，大公無私。 2、具有較強的市場，懂得行業(yè)特點，善于對外經(jīng)營，了解材料性能，務(wù)實精明。

3、根據(jù)施工任務(wù)安排，會同現(xiàn)場施工員做好工程材料采購計劃，報項目部審批后確定材料供貨時間，入場時間，嚴(yán)禁不合格材料進入施工現(xiàn)場。

4、嚴(yán)格遵守國家有關(guān)物資管理政策和規(guī)定，熟悉材料、機械品種、規(guī)格、性能及用途，掌握材料的預(yù)算價格和市場價，根據(jù)工程需要和采購計劃，保質(zhì)保量保證現(xiàn)場材料供應(yīng)。

5、堅持勤儉辦企業(yè)，精打細(xì)算，工程材料的采購必須做到優(yōu)質(zhì)、價廉、近距、便運，盡量降低材料成本，及時辦理托運，驗收和財務(wù)結(jié)報手續(xù)。

6、采購工作必須按公司的有關(guān)規(guī)定進行，一是供方應(yīng)為合格的供應(yīng)商并經(jīng)通過評審、領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)的供貨單位，預(yù)防上當(dāng)受騙；二是所采購物資必須符合工程質(zhì)量要求。

7、深入現(xiàn)場掌握材料、設(shè)備、構(gòu)配件用量和庫存情況，負(fù)責(zé)催貨，嚴(yán)格把好材料、構(gòu)配件質(zhì)量關(guān)，確保符合質(zhì)量要求。

金潤勞務(wù)恒大御湖城二期項目部 第 1 頁 東莞市金潤建筑勞務(wù)分包有限公司

8、健全各項材料管理制度，經(jīng)常深入施工現(xiàn)場，檢查督促有關(guān)人員管好、用好現(xiàn)場施工工程材料，必須做到工完，料盡、場清。

9、定期組織材料清庫盤點，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、變形、過期等問題應(yīng)及時向領(lǐng)導(dǎo)報告，并組織整理及處理。

10、甲供材料必須及時、提前提供采購計劃，材料進場簽收前必須確保數(shù)量無誤，質(zhì)量達標(biāo)，并做好記錄留底，保留好底單，每月匯總以報表形式向項目部匯報。

11、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

金潤勞務(wù)恒大御湖城二期項目部 第 1 頁

銀行放款崗位人員崗位職責(zé)篇五

計量員崗位職責(zé)、測量員崗位職責(zé)

1、貫徹國家有關(guān)計量的標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)及公司制定的計量管理制度、辦法；

2、負(fù)責(zé)現(xiàn)場所需檢驗、測量、試驗、實驗設(shè)備等計量器具使用、保管、維修和檢驗的管理工作，確保施工現(xiàn)場所需計量檢驗器具處于合格狀態(tài)；

3、負(fù)責(zé)計量器具臺帳、記錄，按照要求做好有關(guān)的工作記錄，并及時上報有關(guān)部門；

4、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)；

5、測量前需了解設(shè)計意圖，學(xué)習(xí)和校核圖紙；了解施工部署，制定測量放線方案。

6、會同建設(shè)單位一起對紅線樁測量控制點進行實地校測。

8、定期對測量儀器進行核定、校正，確保準(zhǔn)確無誤，正常使用。

9、與設(shè)計、施工等方面密切配合，并事先做好充分的準(zhǔn)備工作，制定切實可行的與施工同步的測量放線方案。

10、須在整個施工的各個階段和各主要部位做好放線、驗線工作，并要在審查測量放線方案和指導(dǎo)檢查測量放線工作等方面加強工作，避免返工。

11、驗線工作要主動。驗線工作要從審核測量放線方案開始，在各主要階段施工前，對測量放線工作提出預(yù)防性要求，真正做到防患于未然。

12、負(fù)責(zé)標(biāo)高的測量定位，做好垂直觀測、沉降觀測，并記錄整理觀測結(jié)果（數(shù)據(jù)和曲線圖表）。

13、負(fù)責(zé)及時整理完善基線復(fù)核、測量記錄等測量資料。