在日常的學(xué)習(xí)、工作、生活中，肯定對各類范文都很熟悉吧。范文書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇范文呢？下面是小編為大家收集的優(yōu)秀范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

專項(xiàng)會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)篇一

2、負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)成本核算，編制成本核算會(huì)計(jì)報(bào)表。

3、按照國家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定，參與擬定成本核算實(shí)施細(xì)則、成本核算工作流程并組織執(zhí)行。

4、負(fù)責(zé)生產(chǎn)成本和費(fèi)用的核算工作。

5、定期對生產(chǎn)成本提出分析意見，并反饋預(yù)算和計(jì)劃的執(zhí)行情況，提出相應(yīng)控制措施和改進(jìn)建議。

6、負(fù)責(zé)各采購供應(yīng)單位或個(gè)人的對賬結(jié)算工作。

7、對成本管理流程及過程實(shí)施監(jiān)督控制，并提供調(diào)整和考核意見。

8、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)軟件的日常維護(hù)，以確保正常使用。

9、原始憑證、賬冊、報(bào)表的存放與管理。

10、負(fù)責(zé)稅務(wù)的申報(bào)。

11、完成上級(jí)交代的其他任務(wù)。

專項(xiàng)會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)篇二

1、負(fù)責(zé)售后成本、費(fèi)用的核算，保證準(zhǔn)確性;

2、負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)接口的合同審核、付款審核、財(cái)務(wù)咨詢等;

3、主動(dòng)分析售后財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，對售后預(yù)計(jì)負(fù)債、售后成本、費(fèi)用、售后收入等根據(jù)業(yè)務(wù)量進(jìn)行深入分析，并給業(yè)務(wù)伙伴指導(dǎo)性建議;

4、跟進(jìn)售后數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)搭建，使售后分析更精細(xì)化，為管理層決策提供依據(jù)

5、跟進(jìn)售后業(yè)務(wù)的變動(dòng)、進(jìn)展，保持跟業(yè)務(wù)伙伴的溝通，幫忙業(yè)務(wù)伙伴建立財(cái)務(wù)意識(shí);

6、其他與成本核算相關(guān)的事項(xiàng);

專項(xiàng)會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)篇三

1.按制度審核付款申請單及采購發(fā)票，核實(shí)推廣數(shù)據(jù)并執(zhí)行賬務(wù)處理;

2.每月對推廣費(fèi)進(jìn)行分代理、分渠道分析，包括但不限于roi、獲客成本等指標(biāo)分析，并給出相關(guān)有效建議;

3.定期與業(yè)務(wù)部門核對供應(yīng)商往來帳;

4.負(fù)責(zé)供應(yīng)商發(fā)票催收、付款單、應(yīng)付暫估、預(yù)付款賬務(wù)清理;

5.對應(yīng)付賬款的帳齡、付款情況進(jìn)行分析和管理，及時(shí)提供分析、預(yù)測及預(yù)警報(bào)告;

6.負(fù)責(zé)每月進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票的核對和整理裝訂任職要求;

7.協(xié)助業(yè)務(wù)部門根據(jù)合同條款制定付款計(jì)劃，給資金組提供付款計(jì)劃協(xié)助;

8.協(xié)助管理層規(guī)劃和設(shè)計(jì)公司各類付款業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)流程，并推動(dòng)相關(guān)的流程落地，確保財(cái)務(wù)流程的內(nèi)部控制完善;

9.完成上級(jí)交代的其他工作。