每個人都曾試圖在平淡的學(xué)習(xí)、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養(yǎng)人的觀察、聯(lián)想、想象、思維和記憶的重要手段。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢？接下來小編就給大家介紹一下優(yōu)秀的范文該怎么寫，我們一起來看一看吧。

預(yù)結(jié)算專員崗位職責(zé)篇一

一、負(fù)責(zé)工程款的收取工作：

（1）中期款的收?。喊春贤髌诩霸鰷p項變更收取工程款。

二、負(fù)責(zé)項目經(jīng)理借支核定工作：以合同的基礎(chǔ)部分和增減項為基數(shù)，按公司規(guī)定的領(lǐng)款比例核定每次可領(lǐng)工程款額。

三、

（1）結(jié)算時間 每周星期二之前接收到的項目經(jīng)理交來工程結(jié)算單及其附件（工程增減項變更表、工程質(zhì)量評分表及客戶中心回訪記錄），即可在本周星期五進(jìn)行結(jié)算。在星期二以后交來的工程結(jié)算單一律在下周星期五進(jìn)行結(jié)算。

（2）結(jié)算比例的確認(rèn) 根據(jù)工程質(zhì)量評分表的分?jǐn)?shù)、客戶享受的優(yōu)惠項目經(jīng)理應(yīng)承擔(dān)點數(shù)和客戶服務(wù)中心回訪的客戶意見等等以及其它特殊條件確認(rèn)。

四、按完工工地收款情況，填制完工工地收款情況明細(xì)表，以備做項目經(jīng)理結(jié)算及完工提成。

五、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時工作。

第四章 薪酬制度

一、一般程序

1、以出勤日計算每月應(yīng)發(fā)工資；

3、自動離職人員工資待辦理完移交手續(xù)后于次月10日到財務(wù)部結(jié)算；

4、每月5日前由人事部統(tǒng)一上報公司人員考勤、人員崗位及相應(yīng)社保異動表、獎罰等情況到財務(wù)部，部門人員獎金由各部門經(jīng)理上報。

6 工資單經(jīng)財務(wù)經(jīng)理、部門經(jīng)理、總經(jīng)理簽字方可發(fā)放；

7、由公司人力資源部統(tǒng)一制定并調(diào)整工資管理制度，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

二、保密原則

1、為適應(yīng)激烈的市場競爭及各事業(yè)部－利潤中心的經(jīng)營管理需要，各利潤中心的人員收入、福利與所在利潤中心的總體效益相結(jié)合，具體工資等級由各利潤中心按本工資管理制定擬定。其中：業(yè)務(wù)人員的收入水平與其本人的業(yè)務(wù)完成額直接掛鉤；非業(yè)務(wù)人員的收入水平與其所在利潤中心的利潤指標(biāo)完成情況相關(guān)聯(lián)；根據(jù)不同利潤中心的實際情況，條件具備部門的主管（含）以上人員可實行年薪制。

2、職能部門人員的收入水平與公司的整體利潤及個人績效考評的實際情況掛鉤，實行月薪制。各職能部門按照本工資管理制度，根據(jù)本部員工崗位職責(zé)、員工個人工作資歷等情況確定本部員工的工資等級。

四、薪酬結(jié)構(gòu)

1、薪酬結(jié)構(gòu)種類

1）年薪制

2）基本工資加績效工資

3）基本工資加傭金（提成）制；

2、基本工資可由基礎(chǔ)工資、職務(wù)工資、飯補(bǔ)構(gòu)成。

3、對應(yīng)于不同級別的人員公司規(guī)定不同金額的費(fèi)用報銷額度，凡在此額度范圍內(nèi)的交通費(fèi)、通訊費(fèi)、辦公費(fèi)、招待費(fèi)、禮品費(fèi)等與業(yè)務(wù)相關(guān)的費(fèi)用支出可與下月10日據(jù)實報銷；同時部門經(jīng)理對本部門員工費(fèi)用報銷，可在其相應(yīng)的額度內(nèi)，根據(jù)部門業(yè)績及員工當(dāng)月工作考核情況予以調(diào)整。

4、實行以上薪酬結(jié)構(gòu)的人員，除了由公司在法定節(jié)假日安排加班的按照勞動法規(guī)定給予加班費(fèi)外，均不另外享受加班費(fèi)。

5、每位員工只能享受一種薪酬結(jié)構(gòu)，不允許既享受獎金基數(shù)又享受提成。

第五章 貨幣資金管理辦法

1、銀行存款

（1）由出納保管、購買及簽發(fā)支票，新購支票一律登記，簽發(fā)支票時必須在支票登記簿上登記日期、用途、金額、經(jīng)手人，票根由主管會計、經(jīng)手人簽字，交公司總經(jīng)理審核并加蓋支票備案名章，后用于支付。

（2）不得簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票，簽發(fā)支票日期應(yīng)填寫簽發(fā)當(dāng)日日期，金額大小寫及用途填寫齊全。由主管會計復(fù)核簽字。

（3）從銀行辦理信匯、電匯、匯票等業(yè)務(wù)時，必須報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可辦理。（4）千元以上的支出，原則上必須使用支票支付，如不能用支票支付的須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。（5）領(lǐng)用支票的用于采購付款時，領(lǐng)用人必須即時取得發(fā)票，否則支票不得給付對方。

（1）現(xiàn)金用于支付1000元以下的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)支出及離職人員工資、補(bǔ)助、差旅費(fèi)等。（2）收付現(xiàn)金必須核驗是否假幣，出納對收付假幣負(fù)全責(zé)。

（3）不得以白條掛賬，借條抵現(xiàn)，不得挪用現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金不超過5000元。

（4）當(dāng)日現(xiàn)金收支必須核算清楚，下班前盤點清楚并與日記賬核對，做到賬實相符。

（5）員工辦理公司業(yè)務(wù)借支的現(xiàn)金必須在三天之內(nèi)歸還，如過期不還或未報銷者將處以100元罰款。

3、有價票證

（1）有價票證含：水票、印花稅票、發(fā)票、收據(jù)等。（2）有價票證購買時由財務(wù)出納與行政部協(xié)同辦理入庫。

（3）有價票證由出納保管，根據(jù)分公司規(guī)定領(lǐng)用、發(fā)放、使用。領(lǐng)用、發(fā)放、使用時須有經(jīng)手人雙方簽字及明細(xì)記錄。每月核對賬目、盤點實物，統(tǒng)計領(lǐng)用情況，做到帳實相符。

（5）凡有存根的票據(jù)，（發(fā)票、收據(jù)等）要對存根聯(lián)進(jìn)行登記，由責(zé)任人保管、稽核。由主管會計進(jìn)行檢查。使用完的票據(jù)經(jīng)出納、會計人員核對無誤后，每本應(yīng)注明開票金額，整理后交主管會計作為會計檔案進(jìn)行歸類保管。凡有缺失的由責(zé)任人負(fù)全責(zé)并處以100元至500元罰款。（6）關(guān)于收據(jù)管理詳見“收據(jù)管理制度”。

（7）發(fā)票由財務(wù)統(tǒng)一購買，由主管會計保管、開據(jù)。發(fā)票由客戶本人持合同原件來公司開，并將與開票金額相符的由財務(wù)部開出的收據(jù)“客戶聯(lián)”交回。且須在合同上蓋“發(fā)票已開”字樣的章，客戶簽字辦理領(lǐng)取登記。特殊情況下可代開，但須加寫委托書。

第六章 財務(wù)印鑒的使用和保管

1、財務(wù)印鑒指財務(wù)專用章和銀行票據(jù)預(yù)留人名章。

2、財務(wù)專用章由主管會計保管、蓋章。財務(wù)專用章只限用于銀行支票、發(fā)票、財務(wù)報表。這三項以外如使用財務(wù)專用章須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3、銀行票據(jù)預(yù)留印鑒人名章，由分公司出納保管，只限用于銀行票據(jù)。

4、財務(wù)印鑒不得向保管人以外的任何人借用、保管，用印時必須是保管人親自蓋章或在保管人監(jiān)督下使用。

第七章 會計檔案管理

1、會計檔案是指收據(jù)、發(fā)票、會計憑證、會計賬簿和會計報表等會計核算專業(yè)材料和與財務(wù)具體工作有關(guān)的合同，每月及每年統(tǒng)一由主管會計負(fù)責(zé)整理、登記造冊，長期保管。

2、對會計檔案的管理必須做到妥善保管，存放有序，查找方便，嚴(yán)格執(zhí)行安全保密制度，不得隨意堆放，嚴(yán)防毀損、散失和泄密。

3、會計檔案原件上不得借出，如有特殊需要須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可提供復(fù)印件，交給經(jīng)辦人使用，但不得拆散原有卷冊。

4、各類會計檔案保管期限分為永久、定期二類。年度會計報表保管期限為永久保存；現(xiàn)金、銀行日記賬、會計檔案保管清冊保管期限為25年；會計憑證、明細(xì)賬、總賬、輔助帳保管期限為15年；月、季度會計報表保管期限5年；銀行存款余額調(diào)節(jié)表保管期限3年。

第八章 固定資產(chǎn)、低值易耗品及辦公用品管理流程辦法

1、各項財產(chǎn)按取得的原始成本計價。購入時必須取得完整、合法的憑證，即時建立、登錄財產(chǎn)物品的會計賬目，詳細(xì)登記品名、型號、單價、金額、購置日期等。對實物進(jìn)行編號登記，領(lǐng)用或使用人或責(zé)任人簽字負(fù)責(zé)。

2、固定資產(chǎn)由財務(wù)建“固定資產(chǎn)明細(xì)賬”進(jìn)行核算，實物由行政部負(fù)責(zé)監(jiān)管，并于每季度末對在用固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點。

3、低值易耗品和辦公用品由財務(wù)建二級賬目核算，由行政部建三級賬目對實物進(jìn)行監(jiān)管，雙方互相核對，對在用“低值易耗品”季報盤存，對“辦公用品等庫存材料”月報盤存。

4、辦公用耗材應(yīng)盡量減少庫存，以一個月用量為基本采購數(shù)量。購買時由行政部辦理入庫，財務(wù)人員監(jiān)督，憑入庫單報銷。

5、購置單價在500元以上的固定資產(chǎn)及低值易耗品，須報總公司認(rèn)可批準(zhǔn)后方可購買和報銷。

第九章 記賬規(guī)則及工作程序

（一）、基本原則

1、我公司采用的記賬方法是借貸記賬法。

2、出納人員根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證，登記現(xiàn)金、銀行日記賬。

3、會計人員根據(jù)主管會計審核后的記賬憑證和轉(zhuǎn)賬憑證登記明細(xì)分類賬，編制科目匯總表，登記總賬，編制有關(guān)的會計報表。

4、主管會計根據(jù)各種明細(xì)賬及相關(guān)的匯總資料、報表，編制財務(wù)經(jīng)營狀況表和有關(guān)各類財務(wù)數(shù)據(jù)及財務(wù)報表。

5、一個財務(wù)人員可以兼管幾個崗位的工作，或?qū)⒁粋€崗位的工作分由幾個人管理，但必須遵循出納人員不得兼管稽核，會計檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)賬目的登記工作的規(guī)定。 6、主管會計對會計工作負(fù)全責(zé)，其他人員各負(fù)其責(zé)，互相配合。

（二）、收款的規(guī)定和程序

（1）日常由出納負(fù)責(zé)收款，節(jié)假日由主管會計統(tǒng)一安排財務(wù)部人員值班。各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)收入的款項須按照類別進(jìn)行歸類登記，在收款日表上登記日期、款項、金額、設(shè)計室、開據(jù)的收據(jù)號及雙方經(jīng)手人等內(nèi)容一并填寫齊全，收入任何款項均須開據(jù)公司統(tǒng)一收據(jù)。

（2）值班人員所收款項應(yīng)于次日交接給出納并且雙方要做交接記錄。（3）由主管會計或主管會計安排的記賬會計對收入的款項進(jìn)行審核。（4）記賬會計依據(jù)審核后的憑證記賬。

（三）、退款的規(guī)定和程序

1、工程退款須客戶親自辦理，特殊情況可寫委托書指定委托人辦理。但超過2000元的款項不允許代辦退款。

2、退款的辦理程序應(yīng)按分公司財務(wù)部下發(fā)的退款程序辦理。

第十章 費(fèi)用報銷的財務(wù)內(nèi)部規(guī)定

（一）、借款

1、部門填寫用款的報請審批單，經(jīng)手人、部門經(jīng)理簽字，總經(jīng)理批準(zhǔn)并簽字，出納審核用途、金額及各項簽字正確、齊全交主管會計審核簽字后付款。 2、財務(wù)借款憑證須經(jīng)手人、出納、會計主管簽字。

1、出納審核原始憑證后填寫支出憑證。原始憑證的要求：抬頭、名稱、型號、項目、金額、數(shù)量、日期、大小寫、印章齊全、正確的稅務(wù)部門發(fā)售的統(tǒng)一發(fā)票，凡有一項不符不予辦理報銷手續(xù)。固定面額的發(fā)票，必須注明日期、實際發(fā)生金額。

2、一次性購買數(shù)量較多的物品或材料，發(fā)票填寫不下的可附明細(xì)單，明細(xì)單需加蓋與發(fā)票一致的印章。 3、支出憑證須經(jīng)手人、出納、主管會計、總經(jīng)理（按以上順序）簽字后予以報銷，憑證加蓋“付訖”章。

4、支出憑證大小寫金額、名稱、項目均不得涂改，憑證金額必須與原始發(fā)票金額一致。實際支出小于票面金額的由主管會計在發(fā)票上簽字注明。實際支出大于票面金額的退回重新開具發(fā)票。“付訖”印章不得壓在付款金額上。

5、支票付款由出納制作支出憑證，主管會計、經(jīng)手人在支出憑證及支票票根簽字后，報總經(jīng)理，總經(jīng)理在憑證上簽字后方能付款。

6、找總經(jīng)理審批時，凡是事先申請用款的，須帶申請表一同交總經(jīng)理審批。

第十一章 內(nèi)控計劃配比

家、工裝費(fèi)用統(tǒng)計表 銀行業(yè)務(wù) 材料帳

預(yù)結(jié)算專員崗位職責(zé)篇二

2、配合進(jìn)行各項企劃活動費(fèi)用核算

3、協(xié)助財務(wù)系統(tǒng)完成業(yè)務(wù)部門賬務(wù)核算

4、協(xié)助部門主管完成產(chǎn)銷協(xié)調(diào)的工作

5、相關(guān)經(jīng)營報表制作

6、領(lǐng)導(dǎo)安排其他工作。

預(yù)結(jié)算專員崗位職責(zé)篇三

(1)執(zhí)行往來結(jié)算清算辦法，防止壞賬損失。對購銷業(yè)務(wù)以外的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等債權(quán)債務(wù)及往來款項，要嚴(yán)格清算手續(xù)，加強(qiáng)管理，及時清算。

(2)辦理往來款項的結(jié)算業(yè)務(wù)。對購銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項，要及時催收結(jié)算;應(yīng)付、暫收款項，要抓緊清償。對確實無法收回的應(yīng)收賬款和無法支付的應(yīng)付賬款，應(yīng)查明原因，按照規(guī)定報經(jīng)批準(zhǔn)后處理。實行備用金制度的公司，要核定備用金定額，及時辦理領(lǐng)用和報銷手續(xù)，加強(qiáng)管理。對預(yù)借的差旅費(fèi)，要督促及時辦理報銷手續(xù)，收回余額，不得拖欠，不準(zhǔn)挪用。

(3)負(fù)責(zé)往來結(jié)算的明細(xì)核算。對購銷業(yè)務(wù)以外的各項往來款項，要按照單位和個人分戶設(shè)置明細(xì)賬，根據(jù)審核后的記賬憑證逐筆登記，并經(jīng)常核對余額。年終要抄列清單，并向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門報告。

(4)負(fù)責(zé)銷售核算，核實銷售往來。根據(jù)銷貨發(fā)票等有關(guān)憑證，正確計算銷售收入以及勞務(wù)等其他各項收入。經(jīng)常核對庫存商品的賬面余額和實際庫存數(shù)，核對銷貨往來明細(xì)賬，做到賬實相符，賬賬相符。

(5)認(rèn)真遵守國家財務(wù)政策、法規(guī)、制度,按記帳規(guī)則結(jié)算、記帳,負(fù)責(zé)項目材料成本預(yù)算、成本評估、財務(wù)核算和結(jié)算。

(6)審核到貨物資的驗收單,要詳細(xì)檢查合同號、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、總價是否相符;檢尺單、合格證、質(zhì)量證明書、托運(yùn)單、保險單、收貨條等憑據(jù)是否齊全,并與庫房聯(lián)系核對驗收情況,有問題拒付款,同時馬上公司相關(guān)人員或供貨方聯(lián)系解決。只有各項指標(biāo)驗收全部合格后,方能填制驗收單據(jù),報帳付款。 與采購部倉庫管理員合作,參與并監(jiān)督存貨的定期盤點。

預(yù)結(jié)算專員崗位職責(zé)篇四

2、編制記賬憑證及賬務(wù)處理;

3、發(fā)票管理，購買與核銷;

4、核對其他應(yīng)收應(yīng)付往來賬務(wù) ;

5、核對銷售數(shù)據(jù)單據(jù);

6、協(xié)助部門做好其他有關(guān)財務(wù)的工作

預(yù)結(jié)算專員崗位職責(zé)篇五

2、應(yīng)收款的統(tǒng)計和催收工作;

3、負(fù)責(zé)核對服務(wù)供應(yīng)商賬單;

4、負(fù)責(zé)審查逾期未開票和未結(jié)算的業(yè)務(wù)費(fèi)用;

5、制作并向上級部門及提供各相關(guān)結(jié)算報表匯總,財務(wù)的基本工作。

6、及時完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

預(yù)結(jié)算專員崗位職責(zé)篇六

位職責(zé)

下文《公司人事專員崗位職責(zé)》是由為大家整理提供，需要人事專員崗位職責(zé)相關(guān)內(nèi)容敬請關(guān)注實用資料人事專員崗位職責(zé)專題。

公司人事專員崗位職責(zé)

維護(hù)。負(fù)責(zé)公司員工培訓(xùn)計劃的制定和培訓(xùn)體系的建立與執(zhí)行。協(xié)調(diào)辦公室各項行政體 系并進(jìn)行整合。

【1】

主要負(fù)責(zé)：

1.員工的考勤情況

2.計算員工的工資

3.為員工辦理保險以及公積金

4.負(fù)責(zé)整理招聘信息

5.檔案管理

6.有的公司還會兼具采購辦公用品，做報表，會議記錄等

【2】

1、負(fù)責(zé)服務(wù)、協(xié)調(diào)總經(jīng)理辦公室工作，檢查落實總經(jīng)理室安排的各項工作。并及時反饋總經(jīng)理室，保證總經(jīng)理辦公室各項工作的正常運(yùn)作。

2、負(fù)責(zé)安排公司的年度工作會議、月度及每周工作例行等會議，做好記錄，編寫會議紀(jì)要和決議，并督促各部門貫徹執(zhí)行，及時了解和反饋有關(guān)信息。

5、負(fù)責(zé)各類物品的采購工作，確保按時完成各項采購任務(wù)，下文《公司人事專員崗位職責(zé)》是由為大家整理提供，需要人事專員崗位職責(zé)相關(guān)內(nèi)容敬請關(guān)注實用資料人事專員崗位職責(zé)專題。

公司人事專員崗位職責(zé)

維護(hù)。負(fù)責(zé)公司員工培訓(xùn)計劃的制定和培訓(xùn)體系的建立與執(zhí)行。協(xié)調(diào)辦公室各項行政體 系并進(jìn)行整合。

【1】

主要負(fù)責(zé)：

1.員工的考勤情況

2.計算員工的工資

3.為員工辦理保險以及公積金

4.負(fù)責(zé)整理招聘信息

5.檔案管理

6.有的公司還會兼具采購辦公用品，做報表，會議記錄等

【2】

1、負(fù)責(zé)服務(wù)、協(xié)調(diào)總經(jīng)理辦公室

工作，檢查落實總經(jīng)理室安排的各項工作。并及時反饋總經(jīng)理室，保證總經(jīng)理辦公室各項工作的正常運(yùn)作。

2、負(fù)責(zé)安排公司的年度工作會議、月度及每周工作例行等會議，做好記錄，編寫會議紀(jì)要和決議，并督促各部門貫徹執(zhí)行，及時了解和反饋有關(guān)信息。

6、完善公司行政管理制度，管理公司資產(chǎn)，做好物品的管理工作及各項后勤保障工作。

7、負(fù)責(zé)建立員工制服管理制度，并不定期對員工著裝情況進(jìn)行檢查，對不符合著裝要求的按相關(guān)制度進(jìn)行處理。

8、擬制公司組織架構(gòu)及人員編制，根據(jù)公司不同時期的發(fā)展?fàn)顩r，對公司的組織架構(gòu)及人員編制做出調(diào)整，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

9、根據(jù)各部門對人力資源的需求，作好員工的招聘、考核、選拔、調(diào)配、離職等工作。

10、負(fù)責(zé)制定公司績效考核辦法，組織各部門對公司員工的任職情況進(jìn)行考核，并在此基礎(chǔ)上提出任免、獎罰建議，供公司領(lǐng)導(dǎo)決策時參考。

11、調(diào)查了解具競爭力企業(yè)的薪酬水平，制定具有競爭優(yōu)勢的薪酬制度，報經(jīng)公司批準(zhǔn)。

12、根據(jù)公司員工的培訓(xùn)需求，在每年12月底負(fù)責(zé)編制公司下一年度培訓(xùn)計劃和預(yù)算。

13、負(fù)責(zé)公司年度培訓(xùn)工作及臨時性培訓(xùn)工作的組織、協(xié)調(diào)、實施。

14、負(fù)責(zé)檢查各部門年度和月度培訓(xùn)計劃的實施情況。

15、負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行內(nèi)部各類培訓(xùn)教材的編寫。

【3】

1、負(fù)責(zé)招聘工作，應(yīng)聘人員的預(yù)約，接待及面試。

2、員工入職手續(xù)辦理，員工勞動合同的簽訂、續(xù)簽與管理。

3、公司內(nèi)部員工檔案的建立與管理。

4、負(fù)責(zé)與其他部門的協(xié)調(diào)工作，做好信息的上傳下達(dá)。

預(yù)結(jié)算專員崗位職責(zé)篇七

1、認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行國家及建設(shè)行政管理部門制訂的法規(guī)規(guī)定及定額標(biāo)準(zhǔn)和費(fèi)率。

2、配合工程部經(jīng)理做好單位工程成本核算，定期到工程項目部，做好工程用料、人工費(fèi)的分析，結(jié)合工程項目開展定額分析活動，核定各種資源消耗情況，對工程預(yù)算情況提出建議和意見，并及時反饋給公司領(lǐng)導(dǎo)。

3、熟悉公司各項目部施工圖紙，熟悉施工現(xiàn)場，了解工程合同和 協(xié) 議 書，配合項 目人員 編 制 施 工 形 象、進(jìn) 度 計 劃，按 生 產(chǎn) 進(jìn) 度 計劃做好每個生產(chǎn)階段的施工結(jié)算，及時向公司領(lǐng)導(dǎo)反映工程經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況。

4、熟悉單位工程的有關(guān)基礎(chǔ)材料及施工現(xiàn)場情況，了解采用的施工工藝和方法。

3、掌握并熟悉各項定額及取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的組成和計算方法。參與在建項目的預(yù)算和竣工后的結(jié)算工作，審核在建項目已完工程月度用款計劃和月度付款額。

4、掌握市場價格信息，編制施工結(jié)算，對工程造價作出評價分析。

5、協(xié)助財務(wù)部對工程項目的進(jìn)行成本核算。

6、經(jīng)常深入現(xiàn)場，對設(shè)計變更及現(xiàn)場工程施工方法更改材料價差，以及施工圖預(yù)算中的錯算，漏算等問題，能及時做好調(diào)整方案。 7、根據(jù)施工圖預(yù)算開展經(jīng)濟(jì)活動分析，進(jìn)行兩算對比，協(xié)助班組搞好經(jīng)濟(jì)核算。

9、建好公司預(yù)結(jié)算及進(jìn)度報表臺帳，填報有關(guān)報表； 10、在竣工后，協(xié)助有關(guān)部門編制竣工結(jié)算。11、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

預(yù)結(jié)算專員崗位職責(zé)篇八

2、會獎業(yè)務(wù)費(fèi)用成本的預(yù)算審核及費(fèi)用控制;

3、會獎業(yè)務(wù)應(yīng)收賬款賬齡控制;

4、會獎業(yè)務(wù)各類數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與分析，確保準(zhǔn)確性與時效性;

5、各類會獎業(yè)務(wù)帳單與報表的保管工作，確保文檔管理的安全性;

6、維護(hù)與相關(guān)業(yè)務(wù)部門之間的協(xié)作關(guān)系，確保信息反饋準(zhǔn)確及時、溝通與協(xié)調(diào)順暢。