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粉碎崗位安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)篇一

混凝土分公司

財(cái)務(wù)人員安全崗位職責(zé)

二〇〇五年十月

財(cái)務(wù)部職責(zé)范圍

一、負(fù)責(zé)編制混凝土分公司年度決算、每月財(cái)務(wù)報(bào)表及報(bào)表上報(bào)工作。

二、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算科目的設(shè)立與調(diào)整工作。

三、

四、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)原始憑證的審核，記帳憑證的錄入、打印、復(fù)核、匯總工作。

五、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)印鑒章的保管與使用。

六、負(fù)責(zé)做好各種應(yīng)付、應(yīng)收款項(xiàng)的核算工作。

七、負(fù)責(zé)年初建帳、月未記帳、年終結(jié)帳及會(huì)計(jì)帳冊(cè)的核對(duì)工作。 八、負(fù)責(zé)提供會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)的查詢(xún)服務(wù)。

九、積極配合其他科室開(kāi)展工作，積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)崗位職責(zé)

一、在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)本部門(mén)職責(zé)范圍主持行政業(yè)務(wù)工作與政治思想工作。

二、協(xié)調(diào)本部門(mén)各崗位的工作，可以兼任本部門(mén)一個(gè)以上具體崗位的工作，根據(jù)實(shí)際情況而定。

三、負(fù)責(zé)年度經(jīng)費(fèi)決算、財(cái)務(wù)分析等重要業(yè)務(wù)活動(dòng)的組織實(shí)施。 四、負(fù)責(zé)組織本部門(mén)職責(zé)內(nèi)各類(lèi)報(bào)表編報(bào)工作,負(fù)責(zé)報(bào)表說(shuō)明的編寫(xiě)工作。

五、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)科目、資金控制項(xiàng)目的設(shè)立、調(diào)整與監(jiān)控工作。 六、負(fù)責(zé)定期審查記帳憑證的正確性。七、負(fù)責(zé)部門(mén)人員的年度考核及日?？记诠ぷ鳌０?、積極完成公司領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作任務(wù)。

出納人員崗位責(zé)任制

1、出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

2、現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對(duì)現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。3、現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、無(wú)誤。

4、支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對(duì)簽發(fā)的支票必須填寫(xiě)用途、限額，除特殊情況需填寫(xiě)收款人。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。

5、辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對(duì)發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。

6、收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯(cuò)。

7、對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。

8、杜絕白條抵庫(kù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。

9、按期與銀行對(duì)帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng)。

10、對(duì)領(lǐng)導(dǎo)交與的其他事務(wù)按規(guī)定辦理。

審核會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

一、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的財(cái)經(jīng)法規(guī)、鞍鋼建設(shè)集團(tuán)有限公司的財(cái)務(wù)制度及有關(guān)經(jīng)濟(jì)合同，堅(jiān)持原則，秉公辦事。

二、審核經(jīng)費(fèi)收支原始憑證，及時(shí)編制記帳憑證，做到科目運(yùn)用及記帳方向正確，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)字準(zhǔn)確，摘要簡(jiǎn)明扼要規(guī)范。 三、對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證不予受理，對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整、不合規(guī)、審批手續(xù)不完備的原始憑證予以退回，并明確指導(dǎo)有關(guān)人員需補(bǔ)充、更正為合規(guī)報(bào)銷(xiāo)憑證的具體內(nèi)容與要求。四、負(fù)責(zé)審查原始憑證張貼是否規(guī)范，并對(duì)報(bào)銷(xiāo)人員正確填寫(xiě)、張貼原始憑證予以指導(dǎo)。

五、負(fù)責(zé)監(jiān)控包干經(jīng)費(fèi)指標(biāo)及專(zhuān)項(xiàng)資金的使用。 六、負(fù)責(zé)各種往來(lái)款的管理及清理。七、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

1．固定資產(chǎn)核算崗位的職責(zé)一般包括：

（1）會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬定固定資產(chǎn)的核算與管理辦法；

（2）參與編制固定資產(chǎn)更新改造和大修理計(jì)劃；

（3）負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的明細(xì)核算和有關(guān)報(bào)表的編制；

（4）計(jì)算提取固定資產(chǎn)折舊和大修理資金；

（5）參與固定資產(chǎn)的清查盤(pán)點(diǎn)。

2．材料物資核算崗位職責(zé)一般包括：

（1）會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬定材料物資的核算與管理辦法；

（2）審查匯編材料物資的采購(gòu)資金計(jì)劃；

（3）負(fù)責(zé)材料物資的明細(xì)核算；

（4）會(huì)同有關(guān)部門(mén)編制材料物資計(jì)劃成本目錄；

（5）配合有關(guān)部門(mén)制定材料物資消耗定額；

（6）參與材料物資的清查盤(pán)點(diǎn)。

3．庫(kù)存商品核算崗位的職責(zé)一般包括：

（l）負(fù)責(zé)庫(kù)存商品的明細(xì)分類(lèi)核算；

（2）會(huì)同有關(guān)部門(mén)編制庫(kù)存商品計(jì)劃成本目錄；

（3）配合有關(guān)部門(mén)制定庫(kù)存商品的最低、最高限額；

（4）參與庫(kù)存商品的清查盤(pán)點(diǎn)。

4．工資核算崗位的職責(zé)一般包括：

（1）監(jiān)督工資基金的使用；

（2）審核發(fā)放工資、獎(jiǎng)金；

（3）負(fù)責(zé)工資的明細(xì)核算；

（4）負(fù)責(zé)工資分配的核算；

（5）計(jì)提應(yīng)付福利費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)等費(fèi)用。

5．成本核算崗位的職責(zé)一般包括：

（1）擬定成本核算辦法；

（2）制定成本費(fèi)用計(jì)劃；

（3）負(fù)責(zé)成本管理基礎(chǔ)工作；

（4）核算產(chǎn)品成本和期間費(fèi)用；

（5）編制成本費(fèi)用報(bào)表并進(jìn)行分析；

（6）協(xié)助管理在產(chǎn)品和自制半成品。

6．收入、利潤(rùn)核算崗位的職責(zé)一般包括：

（1）負(fù)責(zé)編制收入、利潤(rùn)計(jì)劃；

（2）辦理銷(xiāo)售款項(xiàng)結(jié)算業(yè)務(wù)；

（3）負(fù)責(zé)收入和利潤(rùn)的明細(xì)核算；

（4）負(fù)責(zé)利潤(rùn)分配的明細(xì)核算；

（5）編制收入和利潤(rùn)報(bào)表；

（6）協(xié)助有關(guān)部門(mén)對(duì)產(chǎn)成品進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)。

7．資金核算崗位的職責(zé)一般包括：

（1）擬定資金管理和核算辦法；

（2）編制資金收支計(jì)劃；

（3）負(fù)責(zé)資金調(diào)度；

（4）負(fù)責(zé)資金籌集的明細(xì)分類(lèi)核算；

（5）負(fù)責(zé)企業(yè)各項(xiàng)投資的明細(xì)分類(lèi)核算。

8．往來(lái)結(jié)算崗位的職責(zé)一般包括：

（l）建立往來(lái)款項(xiàng)結(jié)算手續(xù)制度；

（2）辦理往來(lái)款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù)；

（3）負(fù)責(zé)往來(lái)款項(xiàng)結(jié)算的明細(xì)核算。

9．總賬報(bào)表崗位的職責(zé)一般包括：

（l）負(fù)責(zé)登記總賬；

（2）負(fù)責(zé)編制資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表；

（3）負(fù)責(zé)管理會(huì)計(jì)憑證和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表。

10．稽核崗位的職責(zé)一般包括：

（l）審查財(cái)務(wù)成本計(jì)劃；

（2）審查各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支；

（3）復(fù)核會(huì)計(jì)憑證和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表。

會(huì)計(jì)人員是從事會(huì)計(jì)工作、處理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)、完成會(huì)計(jì)任務(wù)的人員。企業(yè)、事業(yè)、行政機(jī)關(guān)等單位，都應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要配備一定數(shù)量的會(huì)計(jì)人員。

（1）進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。會(huì)計(jì)人員要以實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為依據(jù)，記賬、算賬、?報(bào)賬，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚，日清月結(jié)，按期報(bào)賬，如實(shí)反映財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)收支情況。進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，及時(shí)地提供真實(shí)可靠的、能滿(mǎn)足各方需要的會(huì)計(jì)信息，是會(huì)計(jì)人員最基本的職責(zé)。

（2）實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。各單位的會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)人員對(duì)本單位實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。?會(huì)計(jì)人員對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證，不予受理；對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正補(bǔ)充；發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符的時(shí)候，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理；無(wú)權(quán)自行處理的，應(yīng)當(dāng)立即向本單位行政領(lǐng)導(dǎo)人報(bào)告，請(qǐng)求查明原因，作出處理；對(duì)違反國(guó)家統(tǒng)一的財(cái)政制度、財(cái)務(wù)制度規(guī)定的收支，不予辦理。

（3）擬訂本單位辦理會(huì)計(jì)事務(wù)的具體辦法。

（4）參與擬定經(jīng)濟(jì)計(jì)劃、業(yè)務(wù)計(jì)劃，考核、分析預(yù)算、財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況。

（5）辦理其他會(huì)計(jì)事務(wù)。

（一）流動(dòng)資金核算

2、編制流動(dòng)資金計(jì)劃和銀行借、還款計(jì)劃負(fù)責(zé)流動(dòng)資金調(diào)

度,組織流動(dòng)資金供應(yīng);

2、參與核定固定資產(chǎn)需用量及編制固定資產(chǎn)更新改造計(jì)劃;

4、按制度規(guī)定計(jì)提固定資產(chǎn)折舊;

2、根據(jù)需要及市場(chǎng)情況會(huì)同有關(guān)單位制定采購(gòu)計(jì)劃;

后作出處理、（四）工資核算

1、按計(jì)劃控制工資總額的使用;

2、審核工資表,計(jì)算發(fā)放工資;按制度規(guī)定計(jì)提發(fā)放獎(jiǎng)金;

3、進(jìn)行工資明細(xì)核算、（五）成本核算

1、擬定成本核算辦法,建立健全成本核算工作程序,編制成本

費(fèi)用計(jì)劃;

3、考核、分析成本費(fèi)用開(kāi)支情況,積極挖潛節(jié)支,提出改進(jìn)意

見(jiàn),努力降低成本費(fèi)用支出、（六）利潤(rùn)核算及分配

1、編制利潤(rùn)計(jì)劃,將年度利潤(rùn)指 分解落實(shí)到單位;

4、考核、分析利潤(rùn)完成情況,積極挖潛節(jié)支,提出改進(jìn)建議和

措施,努力提高利潤(rùn)、（七）往來(lái)結(jié)算

1、擬訂專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法,實(shí)行歸口管理;

2、對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金進(jìn)行明細(xì)核算;

3、按時(shí)編制專(zhuān)項(xiàng)獎(jiǎng)金報(bào)表、（九）總賬報(bào)表

1、登記總賬,核對(duì)賬目,編制資金平衡表;

2、核對(duì)其他會(huì)計(jì)報(bào)表,管理會(huì)計(jì)憑證和賬表、（十）綜合分析

1、綜合分析財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果;

2、編寫(xiě)財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū)；

3、進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)測(cè),為領(lǐng)導(dǎo)提供決策參考意見(jiàn)。 會(huì)計(jì)主管的職責(zé) 1、參與編制本單位年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算，配合處完成省財(cái)政教育事業(yè)經(jīng)費(fèi)的年度財(cái)務(wù)決算編報(bào)工作。

2、根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和任務(wù)，正確執(zhí)行學(xué)校收支計(jì)劃，做好年度預(yù)算撥款和經(jīng)費(fèi)內(nèi)部控制，促進(jìn)教育事業(yè)計(jì)劃的圓滿(mǎn)完成。 3、根據(jù)《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范及內(nèi)部財(cái)務(wù)管理要求，協(xié)助處監(jiān)督檢查各會(huì)計(jì)崗位工作。

節(jié)支，客觀真實(shí)地反映單位的財(cái)務(wù)收支情況及結(jié)果，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀助手。

5、定期對(duì)所管經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況與部門(mén)進(jìn)行對(duì)賬，協(xié)助部門(mén)管理好經(jīng)費(fèi)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的違紀(jì)、違法行為及時(shí)向部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)提出和反映。

6、配合處做好科內(nèi)會(huì)計(jì)崗位的分工協(xié)調(diào)工作。

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 出納員的崗位職責(zé)

一、銀行存款管理

后報(bào)公司經(jīng)理審閱。

2、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時(shí)存入銀行。

3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶(hù)。

4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報(bào)“銀行存款收付周報(bào)表”。

5、財(cái)務(wù)部人員應(yīng)加強(qiáng)銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作，財(cái)務(wù)部只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。

6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫(xiě)“付款審批單”，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、公司經(jīng)理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的收據(jù)。

7、公司收到客戶(hù)貨款入賬或匯票無(wú)法存入銀行等情況，出納員在最短時(shí)間內(nèi)通知公司經(jīng)理、銷(xiāo)售部經(jīng)辦人員。

二、現(xiàn)金管理

章。

2、公司支付現(xiàn)金范圍：農(nóng)副產(chǎn)品收購(gòu)；公司員工工資、津貼、獎(jiǎng)金；個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬；出差人員必須攜帶的差旅費(fèi)；結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出（公司結(jié)算起點(diǎn)為500元）；公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的其它開(kāi)支。

出納員支付個(gè)人款項(xiàng)超過(guò)使用現(xiàn)金限額以支票支付，確須全額支付現(xiàn)金的經(jīng)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)審核、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后支付。

公司經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理。

4、公司庫(kù)存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元，出納員按規(guī)定妥善保管，超出部分隨時(shí)存入開(kāi)戶(hù)銀行。

5、出納員從銀行提取備用金填寫(xiě)“現(xiàn)金領(lǐng)用單”，經(jīng)財(cái)務(wù)部

部長(zhǎng)、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。

6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫(xiě)“借款單”，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、公司經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后提取。

金。

8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。

三、支票管理

1、公司支票由出納員專(zhuān)人保管。

蓋，并復(fù)核付款原始憑證。

3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人

承擔(dān)全部責(zé)任。

審核會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

一、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的財(cái)經(jīng)法規(guī)、學(xué)院的財(cái)務(wù)制度及有關(guān)經(jīng)濟(jì)合同，堅(jiān)持原則，秉公辦事。 二、審核經(jīng)費(fèi)收支原始憑證，及時(shí)編制記帳憑證，做到科目運(yùn)用及記帳方向正確，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)字準(zhǔn)確，摘要簡(jiǎn)明扼要規(guī)范。三、對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證不予受理，對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整、不合規(guī)、審批手續(xù)不完備的原始憑證予以退回，并明確指導(dǎo)有關(guān)人員需補(bǔ)充、更正為合規(guī)報(bào)銷(xiāo)憑證的具體內(nèi)容與要求。四、負(fù)責(zé)審查原始憑證張貼是否規(guī)范，并對(duì)報(bào)銷(xiāo)人員正確填寫(xiě)、張貼原始憑證予以指導(dǎo)。

五、負(fù)責(zé)監(jiān)控包干經(jīng)費(fèi)指標(biāo)及專(zhuān)項(xiàng)資金的使用。 六、負(fù)責(zé)各種往來(lái)款的管理及清理。七、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

基建會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

一、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的財(cái)經(jīng)法規(guī)、學(xué)院財(cái)務(wù)制度及有關(guān)基建合同，堅(jiān)持原則，秉公辦事。

二、負(fù)責(zé)基本建設(shè)會(huì)計(jì)科目的設(shè)置及基本建設(shè)類(lèi)報(bào)表的編制上報(bào)工作。

三、認(rèn)真審核基本建設(shè)收支原始憑證，及時(shí)編制記帳憑證，做到科目運(yùn)用及記帳方向正確，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)字準(zhǔn)確，摘要簡(jiǎn)明扼要規(guī)范。

四、對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證不予受理，對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整、不合規(guī)、審批手續(xù)不完備的原始憑證予以退回，并明確指導(dǎo)有關(guān)人員需補(bǔ)充、更正為合規(guī)憑證的具體內(nèi)容與要求。 五、負(fù)責(zé)審查原始憑證張貼是否規(guī)范，并對(duì)報(bào)銷(xiāo)人員正確填寫(xiě)、張貼原始憑證予以指導(dǎo)。

六、負(fù)責(zé)各種往來(lái)款的管理及清理。 七、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

復(fù)核會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

一、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的財(cái)經(jīng)法規(guī)、學(xué)院財(cái)務(wù)制度及有關(guān)經(jīng)濟(jì)合同，堅(jiān)持原則，秉公辦事。

二、認(rèn)真復(fù)核審核崗位編制的記帳憑證及原始憑證（含基建），復(fù)核內(nèi)容包括：原始憑證是否合法、完整、審批手續(xù)是否齊全，開(kāi)支是否合規(guī)，使用科目、借貸方向及項(xiàng)目代碼是否正確，數(shù)字是否準(zhǔn)確，摘要是否規(guī)范等。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后退給審核崗位處理，必要時(shí)逐級(jí)報(bào)請(qǐng)科長(zhǎng)、處長(zhǎng)協(xié)調(diào)處理。

三、負(fù)責(zé)《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》的審核確認(rèn)工作。 四、負(fù)責(zé)記帳憑證的匯集、檢查、排序工作，及時(shí)向綜合科移交記帳憑證。

五、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

主要會(huì)計(jì)崗位設(shè)置及會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 如何設(shè)置會(huì)計(jì)崗位？

會(huì)計(jì)人員的工作崗位一般可分為：(1)會(huì)計(jì)主管；(2)出納；(3)資金管理；（4）預(yù)算管理；(5)固定資產(chǎn)核算；(6)存貨核算；(7)成本核算；（8）工資核算；（9）往來(lái)結(jié)算；(10)收入利潤(rùn)核算；(11)稅務(wù)會(huì)計(jì)；(12)總賬報(bào)表；（13）稽核；(14)會(huì)計(jì)電算化管理；(15)檔案管理等。

以上崗位可以一人一崗、一人多崗或一崗多人，各單位可以根據(jù)本單位的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)量和會(huì)計(jì)人員配備的實(shí)際情況具體確定。需要注意的是，為貫徹內(nèi)部會(huì)計(jì)控制中的“賬、錢(qián)、物分管”的原則，出納人員不得兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管及收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。對(duì)于企業(yè)的會(huì)計(jì)人員，應(yīng)有計(jì)劃地進(jìn)行崗位輪換，以便會(huì)計(jì)人員能夠比較全面地了解和熟悉各項(xiàng)會(huì)計(jì)工作，提高業(yè)務(wù)水平。會(huì)計(jì)人員調(diào)動(dòng)工作或因故離職離崗，要將其經(jīng)管的會(huì)計(jì)賬目、款項(xiàng)和未了事項(xiàng)向接辦人員移交清楚，并由其上級(jí)主管人員負(fù)責(zé)監(jiān)交。

1、會(huì)計(jì)主管崗位職責(zé)

（2）參與經(jīng)營(yíng)決策，主持制定和考核財(cái)務(wù)預(yù)算；

（4）組織本單位會(huì)計(jì)人員學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高會(huì)計(jì)人員的素質(zhì)，考核會(huì)計(jì)人員的能力，合理調(diào)配會(huì)計(jì)人員的工作。

2、出納崗位職責(zé)

（1）嚴(yán)格按照本單位的《貨幣資金內(nèi)部會(huì)計(jì)控制實(shí)施辦法》的規(guī)定，對(duì)原始憑證進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。

（2）辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。

（3）認(rèn)真登日記賬，保證日清月結(jié),及時(shí)查詢(xún)未達(dá)賬項(xiàng)。

（4）保管庫(kù)存現(xiàn)金和有關(guān)印章，登記注銷(xiāo)支票。

（5）審核收入憑證，及時(shí)辦理銷(xiāo)售款項(xiàng)的結(jié)算，督促有關(guān)部門(mén)催收銷(xiāo)售貨款。

3、資金管理崗位職責(zé)

（1）反映資金預(yù)算的執(zhí)行及控制狀況；

（2）籌措及調(diào)度資金；

（3）辦理借貸款事項(xiàng)及其清償；

（4）辦理投資業(yè)務(wù)；

（5）記錄、保管各種有價(jià)證券；

（6）與財(cái)務(wù)調(diào)度有關(guān)的其他事項(xiàng)。

4、預(yù)算管理崗位職責(zé)

（1）編制各期資金預(yù)算；

（2）編制及考核生產(chǎn)預(yù)算；

（3）編制及控制成本費(fèi)用預(yù)算；

（4）編制及分析銷(xiāo)售預(yù)算；

（5）編制及執(zhí)行資本預(yù)算；

（6）處理其他與預(yù)算有關(guān)事項(xiàng)。

5、固定資產(chǎn)核算崗位職責(zé)

（1）會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂固定資產(chǎn)管理與核算、實(shí)施辦法；

（3）計(jì)算提取固定資產(chǎn)折舊、預(yù)提修理費(fèi)用；

（4）參與固定資產(chǎn)的清查盤(pán)點(diǎn)與報(bào)廢；

（5）分析固定資產(chǎn)的使用效果。

6、存貨核算崗位職責(zé)

（1）會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬定材料物資管理與核算實(shí)施辦法。

（2）審查采購(gòu)計(jì)劃，控制采購(gòu)成本，防止盲目采購(gòu)。

（3）負(fù)責(zé)存貨明細(xì)核算。對(duì)已驗(yàn)收入庫(kù)尚未付款的材料，月終要估價(jià)入賬。

（4）配合有關(guān)部門(mén)制定材料消耗定額，編制材料計(jì)劃成本目錄。

（5）參與庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，處理清查賬務(wù)。

（6）分析儲(chǔ)備情況，防止呆滯積壓。對(duì)于超過(guò)正常儲(chǔ)備和長(zhǎng)期呆滯積壓的存貨，要分析原因，提出處理意見(jiàn)和建議，督促有關(guān)部門(mén)處理。

7、成本核算崗位職責(zé)

（1）核對(duì)各項(xiàng)原材料、物品、產(chǎn)成品、在產(chǎn)品入庫(kù)領(lǐng)用事項(xiàng)及收付金額；

（2）編制材料領(lǐng)用轉(zhuǎn)賬憑證；

（3）審核委托及受托外單位加工事項(xiàng)；

（4）計(jì)算生產(chǎn)與銷(xiāo)售成本及各項(xiàng)費(fèi)用；

（5）進(jìn)行成本、費(fèi)用的分配及賬目之間調(diào)整；

（6）分析比較銷(xiāo)售成本，做好成本日常控制；

（7）進(jìn)行內(nèi)部成本核算及業(yè)績(jī)考核；

（8）編制公司有關(guān)成本報(bào)表；

（9）其他與成本核算、分析、控制有關(guān)的事項(xiàng)。

8、工資核算崗位職責(zé)

（1）審核有關(guān)工資的原始單據(jù)，辦理代扣款項(xiàng)(包括計(jì)算個(gè)人所得稅、住房基金、勞?；?、失業(yè)保險(xiǎn)金等)。

（2）按照人事部門(mén)提供工資分配表，填制記賬憑證。

（3）協(xié)助出納人員發(fā)放工資。工資發(fā)放完畢后，要及時(shí)將工資和獎(jiǎng)金計(jì)算明細(xì)表附在記賬憑證后或單獨(dú)裝訂成冊(cè)，并注明記賬憑證編號(hào)，妥善保管。

（4）計(jì)提應(yīng)付福利費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)，并進(jìn)行賬務(wù)處理。

9、往來(lái)結(jié)算崗位職責(zé)

（1）執(zhí)行往來(lái)結(jié)算清算辦法，防止壞賬損失。對(duì)購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)以外的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等債權(quán)債務(wù)及往來(lái)款項(xiàng)，要嚴(yán)格清算手續(xù)，加強(qiáng)管理，及時(shí)清算。

（2）辦理往來(lái)款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù)。對(duì)購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項(xiàng)，要及時(shí)催收結(jié)算；應(yīng)付、暫收款項(xiàng)，要抓緊清償。對(duì)確實(shí)無(wú)法收回的應(yīng)收賬款和無(wú)法支付的應(yīng)付賬款，應(yīng)查明原因，按照規(guī)定報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后處理。實(shí)行備用金制度的公司，要核定備用金定額，及時(shí)辦理領(lǐng)用和報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，加強(qiáng)管理。對(duì)預(yù)借的差旅費(fèi)，要督促及時(shí)辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，收回余額，不得拖欠，不準(zhǔn)挪用。

（3）負(fù)責(zé)往來(lái)結(jié)算的明細(xì)核算。對(duì)購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)以外的各項(xiàng)往來(lái)款項(xiàng)，要按照單位和個(gè)人分戶(hù)設(shè)置明細(xì)賬，根據(jù)審核后的記賬憑證逐筆登記，并經(jīng)常核對(duì)余額。年終要抄列清單，并向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門(mén)報(bào)告。

10、收入利潤(rùn)核算崗位職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)銷(xiāo)售核算，核實(shí)銷(xiāo)售往來(lái)。根據(jù)銷(xiāo)貨發(fā)票等有關(guān)憑證，正確計(jì)算銷(xiāo)售收入以及勞務(wù)等其他各項(xiàng)收入，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定計(jì)算稅金。經(jīng)常核對(duì)庫(kù)存商品的賬面余額和實(shí)際庫(kù)存數(shù)，核對(duì)銷(xiāo)貨往來(lái)明細(xì)賬，做到賬實(shí)相符，賬賬相符。

（2）計(jì)算與分析利潤(rùn)計(jì)劃的完成情況，督促實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。

（3）建立投資臺(tái)賬，按期計(jì)算收益。

（4）結(jié)轉(zhuǎn)收入、成本與費(fèi)用，嚴(yán)格審查營(yíng)業(yè)外支出,正確核算利潤(rùn)。對(duì)公司所得稅有影響的項(xiàng)目，應(yīng)注意調(diào)整應(yīng)納稅所得額。

（5）按規(guī)定計(jì)算利潤(rùn)和利潤(rùn)分配，計(jì)算應(yīng)繳所得稅。

（6）結(jié)賬時(shí)的調(diào)整業(yè)務(wù)處理；

11、稅務(wù)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

（1）辦理公司稅務(wù)上的繳納、查對(duì)、復(fù)核等事項(xiàng)；

（2）辦理有關(guān)的免稅申請(qǐng)及退稅沖賬等事項(xiàng)；

（3）辦理稅務(wù)登記及變更等有關(guān)事項(xiàng)；

（4）編制有關(guān)的稅務(wù)報(bào)表及相關(guān)分析報(bào)告；

（5）辦理其他與稅務(wù)有關(guān)的事項(xiàng)。

12．總賬報(bào)表崗位職責(zé)

（2）編制會(huì)計(jì)報(bào)表并進(jìn)行分析，寫(xiě)出綜合分析報(bào)告；

（3）其他與賬務(wù)處理有關(guān)事項(xiàng)。

13、稽核崗位職責(zé)

（1）審查財(cái)務(wù)收支。根據(jù)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，逐筆審核各項(xiàng)收支，對(duì)計(jì)劃外或不符合規(guī)定的收支，應(yīng)提出意見(jiàn)，并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，采取措施，進(jìn)行處理。

（2）復(fù)核各種記賬憑證。復(fù)核憑證是否合法，內(nèi)容是否真實(shí)，手續(xù)是否完備，數(shù)字是否正確，記賬分錄是否符合制度規(guī)定。

（3）對(duì)賬簿記錄進(jìn)行抽查，看其是否符合要求。并將計(jì)算機(jī)中的數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行核對(duì)。

（4）復(fù)核各種會(huì)計(jì)報(bào)表是否符合制度規(guī)定的編報(bào)要求。復(fù)核中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和差錯(cuò)，應(yīng)通知有關(guān)人員查明、更正和處理?；巳藛T要對(duì)審核簽署的憑證、賬簿和報(bào)表負(fù)責(zé)。

14、會(huì)計(jì)電算化管理崗位職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)計(jì)算機(jī)及會(huì)計(jì)軟件系統(tǒng)的運(yùn)行工作。

（2）掌握計(jì)算機(jī)的性能和財(cái)務(wù)軟件的特點(diǎn)，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)軟件的升級(jí)與開(kāi)發(fā)。

（3）對(duì)計(jì)算機(jī)的文件進(jìn)行日常整理，對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)盤(pán)進(jìn)行備份，妥善保管。

（4）監(jiān)督計(jì)算機(jī)及會(huì)計(jì)軟件系統(tǒng)的運(yùn)行，防止利用計(jì)算機(jī)進(jìn)行舞弊。

（5）經(jīng)常進(jìn)行殺病毒工作，保證計(jì)算機(jī)的正常使用。

15、檔案管理崗位崗位職責(zé)

（一）月末結(jié)轉(zhuǎn)及提取相關(guān)稅金

1、結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月地方小稅

借：管理費(fèi)用——房產(chǎn)稅土地使用稅車(chē)船使用稅

貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交房產(chǎn)稅應(yīng)交土地使用稅應(yīng)交車(chē)船稅

2、結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月增值稅

（1）結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月增值稅

借：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額

——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出多交增值稅

貸：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額

——應(yīng)交增值稅——已交稅金——本年數(shù)

——應(yīng)交增值稅——已交稅金——出口交稅

——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅

（2）轉(zhuǎn)出當(dāng)月未交或多交的增值稅

借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅

貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

或如下：

借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出多交增值稅

3、計(jì)提當(dāng)月主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加

借：主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加

貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅

其他應(yīng)交款——應(yīng)交教育附加

4、計(jì)提當(dāng)月所得稅

按應(yīng)付稅款法根據(jù)本月的利潤(rùn)總額扣除不需要納稅項(xiàng)目計(jì)提當(dāng)月的所得稅。

借：所得稅費(fèi)用

貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅

（二）復(fù)核會(huì)計(jì)憑證

（三）編制以及出具會(huì)計(jì)報(bào)表

注：每月的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表應(yīng)在下月的10日之前出具，出具后經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審定無(wú)誤才能予以下發(fā)。

（四）編制以及出具會(huì)計(jì)報(bào)表附注

注：每月的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表附注應(yīng)在下月的15日之前出具。

（五）編制快報(bào)

注：每月的快報(bào)應(yīng)在當(dāng)月最后一天下班前予以傳出。

（六）編制財(cái)務(wù)分析報(bào)告

注：3月和9月為季度財(cái)務(wù)分析。6月和12月為半年和年度財(cái)務(wù)分析；每季的財(cái)務(wù)分析報(bào)告應(yīng)在下月的20日之前出具，出具后經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審定無(wú)誤才能予以下發(fā)。

（七）編制現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)表

注：現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)表應(yīng)在下一季度開(kāi)始月份的25日之前出具，出具后經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審定無(wú)誤才能予以下發(fā)。

（八）收集員工考核資料

注：?jiǎn)T工月度考核表應(yīng)在下一個(gè)月8日之前收齊。

（九）管理性工作

1、嚴(yán)格按國(guó)家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、政策、會(huì)計(jì)制度，復(fù)核會(huì)計(jì)憑證，保證會(huì)計(jì)核算質(zhì)量。

2、在制定內(nèi)部會(huì)計(jì)核算以及財(cái)務(wù)管理制度的方面提出創(chuàng)建性建議。

3、協(xié)助部長(zhǎng)加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理工作，統(tǒng)一規(guī)范財(cái)務(wù)行為。

4、協(xié)助部長(zhǎng)有效實(shí)施對(duì)各會(huì)計(jì)崗位的考核，以及公正客觀地完成各會(huì)計(jì)崗位的監(jiān)交工作。

5、不定期組織成本核算小組或各會(huì)計(jì)核算崗位的經(jīng)驗(yàn)交流以及業(yè)務(wù)溝通等小型的座談會(huì)，不定期組織旨在提高財(cái)務(wù)管理核算的工作檢查及經(jīng)驗(yàn)交流。

6、妥善管理好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部日常的瑣碎小事。

7、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（十）工作要求

1、熟悉公司各類(lèi)財(cái)務(wù)管理制度。

2、了解財(cái)務(wù)部各崗位工作內(nèi)容，做好與各崗位的銜接工作。

3、工作目標(biāo)明確，責(zé)任心強(qiáng)，樹(shù)立良好的部門(mén)形象。

（1）出納。

負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款收付及賬戶(hù)、支票管理，負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金周報(bào)表及現(xiàn)金流量表。

（2）銷(xiāo)售會(huì)計(jì)。

負(fù)責(zé)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)處理，包括開(kāi)票、盤(pán)點(diǎn)產(chǎn)成品、編制銷(xiāo)售周報(bào)、與客戶(hù)核對(duì)往來(lái)賬，與銷(xiāo)售部門(mén)核對(duì)出貨等。

（3）成本會(huì)計(jì)。

負(fù)責(zé)成本核算，包括費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、成本費(fèi)用的歸集、分配，編制成本報(bào)表、成本分析表。

（4）采購(gòu)會(huì)計(jì)。

采購(gòu)業(yè)務(wù)及應(yīng)付賬款管理，包括盤(pán)點(diǎn)原材料、核對(duì)客戶(hù)往來(lái)、合同初審。

（5）會(huì)計(jì)主管。

負(fù)責(zé)處理稅務(wù)問(wèn)題、籌資問(wèn)題、預(yù)算匯總、支出審批等問(wèn)題。

報(bào)稅也很多事情要做，可以指定一個(gè)人收集資料，交給出納或銷(xiāo)售會(huì)計(jì)或采購(gòu)會(huì)計(jì)來(lái)做。

1．固定資產(chǎn)核算崗位的職責(zé)一般包括：

（1）會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬定固定資產(chǎn)的核算與管理辦法；

（2）參與編制固定資產(chǎn)更新改造和大修理計(jì)劃；

（3）負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的明細(xì)核算和有關(guān)報(bào)表的編制；

（4）計(jì)算提取固定資產(chǎn)折舊和大修理資金；

（5）參與固定資產(chǎn)的清查盤(pán)點(diǎn)。

2．材料物資核算崗位職責(zé)一般包括：

（1）會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬定材料物資的核算與管理辦法；

（2）審查匯編材料物資的采購(gòu)資金計(jì)劃；

（3）負(fù)責(zé)材料物資的明細(xì)核算；

（4）會(huì)同有關(guān)部門(mén)編制材料物資計(jì)劃成本目錄；

（5）配合有關(guān)部門(mén)制定材料物資消耗定額；

（6）參與材料物資的清查盤(pán)點(diǎn)。

3．庫(kù)存商品核算崗位的職責(zé)一般包括：

（l）負(fù)責(zé)庫(kù)存商品的明細(xì)分類(lèi)核算；

（2）會(huì)同有關(guān)部門(mén)編制庫(kù)存商品計(jì)劃成本目錄；

（3）配合有關(guān)部門(mén)制定庫(kù)存商品的最低、最高限額；

（4）參與庫(kù)存商品的清查盤(pán)點(diǎn)。

4．工資核算崗位的職責(zé)一般包括：

（1）監(jiān)督工資基金的使用；

（2）審核發(fā)放工資、獎(jiǎng)金；

（3）負(fù)責(zé)工資的明細(xì)核算；

（4）負(fù)責(zé)工資分配的核算；

（5）計(jì)提應(yīng)付福利費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)等費(fèi)用。

5．成本核算崗位的職責(zé)一般包括：

（1）擬定成本核算辦法；

（2）制定成本費(fèi)用計(jì)劃；

（3）負(fù)責(zé)成本管理基礎(chǔ)工作；

（4）核算產(chǎn)品成本和期間費(fèi)用；

（5）編制成本費(fèi)用報(bào)表并進(jìn)行分析；

（6）協(xié)助管理在產(chǎn)品和自制半成品。

6．收入、利潤(rùn)核算崗位的職責(zé)一般包括：

（1）負(fù)責(zé)編制收入、利潤(rùn)計(jì)劃；

（2）辦理銷(xiāo)售款項(xiàng)結(jié)算業(yè)務(wù)；

（3）負(fù)責(zé)收入和利潤(rùn)的明細(xì)核算；

（4）負(fù)責(zé)利潤(rùn)分配的明細(xì)核算；

（5）編制收入和利潤(rùn)報(bào)表；

（6）協(xié)助有關(guān)部門(mén)對(duì)產(chǎn)成品進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)。

7．資金核算崗位的職責(zé)一般包括：

（1）擬定資金管理和核算辦法；

（2）編制資金收支計(jì)劃；

（3）負(fù)責(zé)資金調(diào)度；

（4）負(fù)責(zé)資金籌集的明細(xì)分類(lèi)核算；

（5）負(fù)責(zé)企業(yè)各項(xiàng)投資的明細(xì)分類(lèi)核算。

8．往來(lái)結(jié)算崗位的職責(zé)一般包括：

（l）建立往來(lái)款項(xiàng)結(jié)算手續(xù)制度；

（2）辦理往來(lái)款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù)；

（3）負(fù)責(zé)往來(lái)款項(xiàng)結(jié)算的明細(xì)核算。

9．總賬報(bào)表崗位的職責(zé)一般包括：

（l）負(fù)責(zé)登記總賬；

（2）負(fù)責(zé)編制資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表；

（3）負(fù)責(zé)管理會(huì)計(jì)憑證和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表。

10．稽核崗位的職責(zé)一般包括：

（l）審查財(cái)務(wù)成本計(jì)劃；

（2）審查各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支；

（3）復(fù)核會(huì)計(jì)憑證和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表。

(1)記帳憑證與所附原始憑證金額是否一致,所附單據(jù)張數(shù)是否齊全;

(7)對(duì)往來(lái)款項(xiàng)及時(shí)檢查、核對(duì)，及時(shí)向向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)回報(bào)。

3． 做到會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的完整、準(zhǔn)確并及時(shí)備份；及時(shí)檢查各部門(mén)經(jīng)費(fèi)的使用情況，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；保證會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和會(huì)計(jì)軟件的安全保密，防止對(duì)數(shù)據(jù)和軟件的非法修改和刪除。

4． 及時(shí)編制會(huì)計(jì)報(bào)表，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。

5． 及時(shí)裝訂會(huì)計(jì)憑證，及時(shí)歸檔。定期打印帶連續(xù)編號(hào)會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表，保管好會(huì)計(jì)帳簿和會(huì)計(jì)報(bào)表。

6． 外來(lái)磁盤(pán)、光盤(pán)確定有用的，必須經(jīng)殺病毒軟件檢測(cè)后，方可放入微機(jī)運(yùn)行；定期對(duì)硬盤(pán)進(jìn)行殺病毒軟件檢測(cè)，確保財(cái)務(wù)軟件運(yùn)行安全。

1．固定資產(chǎn)核算崗位的職責(zé)一般包括：

（1）會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬定固定資產(chǎn)的核算與管理辦法；

（2）參與編制固定資產(chǎn)更新改造和大修理計(jì)劃；

（3）負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的明細(xì)核算和有關(guān)報(bào)表的編制；

（4）計(jì)算提取固定資產(chǎn)折舊和大修理資金；

（5）參與固定資產(chǎn)的清查盤(pán)點(diǎn)。

2．材料物資核算崗位職責(zé)一般包括：

（1）會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬定材料物資的核算與管理辦法；

（2）審查匯編材料物資的采購(gòu)資金計(jì)劃；

（3）負(fù)責(zé)材料物資的明細(xì)核算；

（4）會(huì)同有關(guān)部門(mén)編制材料物資計(jì)劃成本目錄；

（5）配合有關(guān)部門(mén)制定材料物資消耗定額；

（6）參與材料物資的清查盤(pán)點(diǎn)。

3．庫(kù)存商品核算崗位的職責(zé)一般包括：

（l）負(fù)責(zé)庫(kù)存商品的明細(xì)分類(lèi)核算；

（2）會(huì)同有關(guān)部門(mén)編制庫(kù)存商品計(jì)劃成本目錄；

（3）配合有關(guān)部門(mén)制定庫(kù)存商品的最低、最高限額；

（4）參與庫(kù)存商品的清查盤(pán)點(diǎn)。

4．工資核算崗位的職責(zé)一般包括：

（1）監(jiān)督工資基金的使用；

（2）審核發(fā)放工資、獎(jiǎng)金；

（3）負(fù)責(zé)工資的明細(xì)核算；

（4）負(fù)責(zé)工資分配的核算；

（5）計(jì)提應(yīng)付福利費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)等費(fèi)用。

5．成本核算崗位的職責(zé)一般包括：

（1）擬定成本核算辦法；

（2）制定成本費(fèi)用計(jì)劃；

（3）負(fù)責(zé)成本管理基礎(chǔ)工作；

（4）核算產(chǎn)品成本和期間費(fèi)用；

（5）編制成本費(fèi)用報(bào)表并進(jìn)行分析；

（6）協(xié)助管理在產(chǎn)品和自制半成品。

6．收入、利潤(rùn)核算崗位的職責(zé)一般包括：

（1）負(fù)責(zé)編制收入、利潤(rùn)計(jì)劃；

（2）辦理銷(xiāo)售款項(xiàng)結(jié)算業(yè)務(wù)；

（3）負(fù)責(zé)收入和利潤(rùn)的明細(xì)核算；

（4）負(fù)責(zé)利潤(rùn)分配的明細(xì)核算；

（5）編制收入和利潤(rùn)報(bào)表；

（6）協(xié)助有關(guān)部門(mén)對(duì)產(chǎn)成品進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)。

7．資金核算崗位的職責(zé)一般包括：

（1）擬定資金管理和核算辦法；

（2）編制資金收支計(jì)劃；

（3）負(fù)責(zé)資金調(diào)度；

（4）負(fù)責(zé)資金籌集的明細(xì)分類(lèi)核算；

（5）負(fù)責(zé)企業(yè)各項(xiàng)投資的明細(xì)分類(lèi)核算。

8．往來(lái)結(jié)算崗位的職責(zé)一般包括：

（l）建立往來(lái)款項(xiàng)結(jié)算手續(xù)制度；

（2）辦理往來(lái)款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù)；

（3）負(fù)責(zé)往來(lái)款項(xiàng)結(jié)算的明細(xì)核算。

9．總賬報(bào)表崗位的職責(zé)一般包括：

（l）負(fù)責(zé)登記總賬；

（2）負(fù)責(zé)編制資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表；

（3）負(fù)責(zé)管理會(huì)計(jì)憑證和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表。

10．稽核崗位的職責(zé)一般包括：

（l）審查財(cái)務(wù)成本計(jì)劃；

（2）審查各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支；

（3）復(fù)核會(huì)計(jì)憑證和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表。

（一）審核會(huì)計(jì)崗位職責(zé)：1人

1．負(fù)責(zé)各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)會(huì)計(jì)科目的設(shè)置及變更，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的設(shè)置及變更。

2．根據(jù)財(cái)務(wù)制度和學(xué)院的有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進(jìn)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的審核工作，并編制會(huì)計(jì)分錄，打印記帳憑證，每天與出納核對(duì)現(xiàn)金與銀行日結(jié)單，保證會(huì)計(jì)信息合法、準(zhǔn)確、真實(shí)、完整。3．負(fù)責(zé)清理、催收各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)往來(lái)帳目。4．嚴(yán)格控制預(yù)算，不得突破預(yù)算辦理開(kāi)支。

5．負(fù)責(zé)打印、裝訂各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的總帳、明細(xì)帳、項(xiàng)目帳。6．負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、帳本等會(huì)計(jì)資料的保管、查詢(xún)、移交等工作。

7．負(fù)責(zé)學(xué)院各類(lèi)人員工資、津貼及教師課酬的審核發(fā)放工作。

8．負(fù)責(zé)學(xué)院固定資產(chǎn)的記帳及與有關(guān)部門(mén)核對(duì)固定資產(chǎn)的帳實(shí)工作，保證帳、卡、物等相等。

1．具體負(fù)責(zé)全院收費(fèi)申報(bào)工作。院內(nèi)有關(guān)事業(yè)性、社會(huì)服務(wù)性和代收費(fèi)、收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)的申報(bào)，經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)處同意的前提下，及時(shí)行事上報(bào)、申請(qǐng)審批。

2．負(fù)責(zé)組織每年度學(xué)生的學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)及熱水費(fèi)的收費(fèi)及結(jié)算工作。

3．負(fù)責(zé)組織收取、結(jié)算每學(xué)期學(xué)生的課本費(fèi)、資料費(fèi)工作。4．每學(xué)年開(kāi)學(xué)前，在學(xué)工部配合下，做好各年級(jí)學(xué)生的入學(xué)收費(fèi)準(zhǔn)備工作，及時(shí)取得新生收費(fèi)材料及數(shù)據(jù)，做好委托銀行代扣代繳工作。5．負(fù)責(zé)向銀行提供學(xué)生交費(fèi)資料，核對(duì)銀行學(xué)生交費(fèi)數(shù)據(jù)，并對(duì)核對(duì)無(wú)誤的學(xué)生交費(fèi)系統(tǒng)打印發(fā)票，填制記帳憑證。

6．負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確向領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門(mén)提供學(xué)生欠費(fèi)的有關(guān)資料，并組織催收工作。

7．負(fù)責(zé)辦理有關(guān)學(xué)生交費(fèi)情況查詢(xún)工作，并負(fù)責(zé)辦理學(xué)生退學(xué)、復(fù)學(xué)、休學(xué)學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、教材費(fèi)的清理工作。

8．負(fù)責(zé)辦理學(xué)院各類(lèi)收費(fèi)工作，并按學(xué)院有關(guān)規(guī)定進(jìn)行結(jié)算。

9．負(fù)責(zé)收費(fèi)年審工作。按物價(jià)、財(cái)政和審計(jì)部門(mén)的有關(guān)規(guī)定及時(shí)做好我院收費(fèi)項(xiàng)目的年檢、換證等工作。

10．負(fù)責(zé)計(jì)算、辦理學(xué)院職工個(gè)人所得稅代扣代繳業(yè)務(wù)及其他有關(guān)稅務(wù)申報(bào)工作。

11．負(fù)責(zé)落實(shí)、檢查全院收費(fèi)票據(jù)的領(lǐng)取、保管、注銷(xiāo)等票據(jù)管理工作。

12．完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。（三）基建會(huì)計(jì)崗位職責(zé)：1人

1．負(fù)責(zé)學(xué)院基建會(huì)計(jì)的核算工作（包括貸款及自籌基建）。2．按照有關(guān)規(guī)定，遵守基建審批制度，按工程進(jìn)度審核拔款。

3．負(fù)責(zé)打印基建總帳及明細(xì)帳。

1、在主管院長(zhǎng)及財(cái)務(wù)處長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，主持財(cái)務(wù)部的全面工作，組織本部門(mén)的政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。

2、熟悉和掌握各項(xiàng)財(cái)政制度，貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)財(cái)政法規(guī)和財(cái)務(wù)制度。

3、參與學(xué)院有關(guān)經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的決策，制定學(xué)院的各項(xiàng)收支計(jì)劃，組織編制學(xué)院的預(yù)、決算報(bào)表，分析和組織學(xué)院財(cái)力，合理安排資金，提高資金使用效益。

4、負(fù)責(zé)草擬有關(guān)財(cái)務(wù)工作報(bào)告和協(xié)調(diào)學(xué)院各部門(mén)之間財(cái)務(wù)管理方面的問(wèn)題，定期或不定期向?qū)W院黨委和院長(zhǎng)匯報(bào)財(cái)務(wù)工作。 5、負(fù)責(zé)本部門(mén)各項(xiàng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的稽核工作。

6、負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)院各部門(mén)申請(qǐng)資金報(bào)告進(jìn)行調(diào)查，核實(shí)并負(fù)責(zé)提出合理建議，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后通知申請(qǐng)資金部門(mén)執(zhí)行。

7、負(fù)責(zé)協(xié)助上級(jí)部門(mén)的檢查工作，做好解釋與核對(duì)有關(guān)數(shù)據(jù)等工作，做好年審工作。

8、認(rèn)真做好現(xiàn)金、帳目的安全保管工作。 9、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

會(huì)計(jì)科職責(zé)范圍

一、負(fù)責(zé)編制學(xué)院年度經(jīng)費(fèi)決算（含快報(bào)）報(bào)表及報(bào)表上報(bào)工作。

二、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算科目的設(shè)立與調(diào)整工作。 三、負(fù)責(zé)資金控制項(xiàng)目的設(shè)立與監(jiān)控工作。

四、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)原始憑證的審核，記帳憑證的錄入、打印、復(fù)核、匯總工作。

五、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)印鑒章的保管與使用。

六、負(fù)責(zé)做好各種暫付款及暫存款的核算與清理工作。 七、負(fù)責(zé)監(jiān)督各類(lèi)經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議的執(zhí)行，積極督促學(xué)院各項(xiàng)收入及應(yīng)返納資金的及時(shí)足額上繳，防止學(xué)院財(cái)源流失。八、負(fù)責(zé)年初建帳、月未記帳、年終結(jié)帳及會(huì)計(jì)帳冊(cè)的核對(duì)工作。

九、負(fù)責(zé)提供會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)的查詢(xún)服務(wù)。

十、積極配合其他科室開(kāi)展工作，積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

會(huì)計(jì)員的崗位責(zé)任制

1、按國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)科目。

2、即使確認(rèn)銷(xiāo)售收入，正確計(jì)算增值稅、消項(xiàng)稅額。 3、劃清費(fèi)用的開(kāi)支范圍及營(yíng)業(yè)內(nèi)外收入。4、認(rèn)真計(jì)算財(cái)務(wù)成果及各種稅金。5、按財(cái)務(wù)制度規(guī)定正確核算利潤(rùn)分配。6、按期繳納各種稅款。

7、債權(quán)、債務(wù)及時(shí)登記、及時(shí)查清、按月做好財(cái)務(wù)狀況分析。 8、對(duì)會(huì)計(jì)帳目及憑證要按期裝訂成冊(cè)，妥善保管。9、對(duì)財(cái)務(wù)檔案要立冊(cè)，嚴(yán)格執(zhí)行查閱制度及保管制度。10、記帳要及時(shí)、準(zhǔn)確，明細(xì)帳要按日登記，總帳定期登記，但不能超過(guò)三天。不許先出報(bào)表和后帳。

11、嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律及各項(xiàng)制度，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)主管經(jīng)理。

粉碎崗位安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)篇二

情緒化的風(fēng)險(xiǎn)：司機(jī)的不良思想情緒決定著每趟車(chē)一分一秒的行車(chē)安全，會(huì)給行車(chē)和生命財(cái)產(chǎn)帶來(lái)不可挽回的嚴(yán)重后果。

防范措施：司機(jī)每日要做到有不良情緒的情況下不出車(chē)，出車(chē)就必須保持陽(yáng)光的心態(tài)，陽(yáng)光的風(fēng)貌，以確保每趟車(chē)的運(yùn)行安全。

解決風(fēng)險(xiǎn)措施：要及時(shí)觀察司機(jī)出車(chē)前的思想情緒變化，要詢(xún)問(wèn)本人及向他人了解其身體、家庭狀況的相關(guān)信息，在確定思想情緒不穩(wěn)定的情況下，要通知調(diào)度調(diào)換當(dāng)班司機(jī)和車(chē)輛，待其思想糾結(jié)解決，思想穩(wěn)定后再安排出車(chē)，要讓司機(jī)做到高興出車(chē)，安全歸來(lái)。

出車(chē)前的風(fēng)險(xiǎn)：司機(jī)因飲酒或未按規(guī)定做到三檢一查，或其他司機(jī)替車(chē)對(duì)車(chē)況不清，造成無(wú)法按時(shí)出車(chē)和短時(shí)間內(nèi)急修，使維修車(chē)輛存在質(zhì)量問(wèn)題，都會(huì)在行車(chē)中造成不安全因素或產(chǎn)生事故。

防范措施：司機(jī)出車(chē)前要做到三檢一查，一檢輪胎氣壓、二檢燈光電器、三檢轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、剎車(chē)系統(tǒng)，一查機(jī)油和水、儀表、發(fā)動(dòng)機(jī)是否正常，并要檢查車(chē)載滅火器、逃生錘是否正常，車(chē)輛在進(jìn)庫(kù)前后要保證車(chē)庫(kù)門(mén)的開(kāi)啟到位，避免庫(kù)門(mén)不到位造成無(wú)法出車(chē)或車(chē)、門(mén)的損壞。

解決風(fēng)險(xiǎn)措施：司機(jī)中午、晚上過(guò)量飲酒和突發(fā)產(chǎn)生不良情緒或身體不適、出車(chē)前后未對(duì)車(chē)輛三檢一查造成車(chē)輛急修的，要調(diào)換當(dāng)班司機(jī)和車(chē)輛，以免發(fā)生因維修質(zhì)量、維修急躁造成的不安全因素或事故。

行車(chē)過(guò)程中違反《交通法規(guī)》和車(chē)隊(duì)規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)：司機(jī)在行車(chē)中不按操作規(guī)定，違反《交通法規(guī)》區(qū)域限速和隊(duì)規(guī)定的行車(chē)速度標(biāo)準(zhǔn)，穿拖鞋上崗，超員、超速、強(qiáng)超硬會(huì)、坡道摘擋溜車(chē)、觀察路面動(dòng)態(tài)變化失誤。

防范措施：嚴(yán)格遵守《交通法規(guī)》，按照隊(duì)規(guī)定的行車(chē)標(biāo)準(zhǔn)，正點(diǎn)發(fā)車(chē)，做到四個(gè)禁止：禁止飲酒駕車(chē)、禁止超員超速、禁止強(qiáng)超硬會(huì)、禁止坡道摘擋溜車(chē)，要觀察路面動(dòng)態(tài)變化情況，做到禮讓三先，文明駕駛，確保行車(chē)安全。

解決風(fēng)險(xiǎn)措施：每日要對(duì)出車(chē)司機(jī)進(jìn)行囑托，司機(jī)應(yīng)集中精力謹(jǐn)慎駕駛，正確判斷路面的動(dòng)態(tài)變化情況，要按照操作規(guī)程駕駛車(chē)輛，并以gps對(duì)司機(jī)所駕車(chē)輛進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)有超速行為，及時(shí)對(duì)其進(jìn)行指出，糾正其違規(guī)行為，防止發(fā)生事故。

行車(chē)路線、礦區(qū)、村莊、岔口的風(fēng)險(xiǎn)：行車(chē)路線、礦區(qū)、村莊、岔口、建筑物、樹(shù)木的遮擋，車(chē)流量大，駕駛視線非常差，很容易發(fā)生交通事故。

防范措施：通勤車(chē)運(yùn)行至礦區(qū)、村莊、道路岔口時(shí)要中速行駛，隨時(shí)觀察清楚道路情況，預(yù)防突然出來(lái)的機(jī)動(dòng)農(nóng)用車(chē)和其他人、畜等，在礦區(qū)、村莊、道路岔口要注意車(chē)、人的動(dòng)態(tài)變化。

解決風(fēng)險(xiǎn)措施：司機(jī)在行車(chē)中要謹(jǐn)慎駕駛，在路過(guò)礦區(qū)、村莊道路岔口時(shí)要注意觀察和判斷清車(chē)、人、畜的動(dòng)態(tài)變化，絕不能僥幸強(qiáng)超硬會(huì)，要寧停三分、不搶一秒，避免發(fā)生事故，危及自身和他人生命。

收車(chē)后的風(fēng)險(xiǎn)：司機(jī)收車(chē)后未做到查看車(chē)輛是否漏油、漏水、輪胎氣壓、剎車(chē)鼓是否高溫，和反思自己在行車(chē)操作中的不規(guī)范行為。防范措施：司機(jī)應(yīng)做到一看有無(wú)漏油、漏水現(xiàn)象、二看輪胎氣壓、三看剎車(chē)鼓是否高溫，一思是反思自己在行車(chē)中操作是否有違反操作規(guī)定影響安全的行為。

解決風(fēng)險(xiǎn)措施：司機(jī)之間要對(duì)行車(chē)中的操作行為相互溝通，通過(guò)交流，審視自身在操作過(guò)程中是否有違規(guī)行為；要做到收車(chē)后對(duì)車(chē)輛的例行保養(yǎng)，檢查是否有漏油、漏水和輪胎氣壓、剎車(chē)系統(tǒng)是否存在問(wèn)題，檢查剎車(chē)系統(tǒng)及各傳動(dòng)、運(yùn)轉(zhuǎn)部分是否打黃油，防止因無(wú)潤(rùn)滑造成機(jī)械的損傷或卡死現(xiàn)象，如有問(wèn)題，要及時(shí)告知生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)和調(diào)度進(jìn)行維修處理，嚴(yán)禁帶故障出車(chē)；維修車(chē)輛時(shí)要在現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助修理人員，以掌握維修質(zhì)量。

停靠站點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)：通勤站點(diǎn)人多擁擠，基本都在行車(chē)道上，車(chē)、人流量大，車(chē)輛將要進(jìn)入站點(diǎn)時(shí)，即有乘客扒車(chē)、擁擠，很易造成嚴(yán)重的人身事故和交通事故。

防范措施：車(chē)輛要按規(guī)定的停車(chē)點(diǎn)開(kāi)轉(zhuǎn)向燈?？空军c(diǎn)，要靠右低速行駛，待車(chē)輛停穩(wěn)后開(kāi)門(mén)上下人，確定無(wú)人上下車(chē)后關(guān)閉車(chē)門(mén)。解決風(fēng)險(xiǎn)措施：乘車(chē)人多擁擠時(shí)，在條件允許的情況下提前停車(chē)下人，避免造成上下?lián)頂D，在正常情況下待車(chē)輛停穩(wěn)后開(kāi)門(mén)上下人，確定無(wú)人上下車(chē)后關(guān)閉車(chē)門(mén)。

車(chē)輛在安全無(wú)保障的情況下調(diào)頭的風(fēng)險(xiǎn)：（1）、***無(wú)車(chē)輛調(diào)轉(zhuǎn)頭停靠點(diǎn)，在***國(guó)道調(diào)轉(zhuǎn)停靠，上下道路的車(chē)流量大，易發(fā)生重大事故；（2）、********為停車(chē)區(qū)，而且車(chē)輛、人都是從廣場(chǎng)過(guò)往，容易發(fā)生事故；（3）、***的?？奎c(diǎn)是在坡中，調(diào)頭點(diǎn)為坡中三岔口，雨、冰雪、霧天氣調(diào)頭困難，易發(fā)生事故。

防范措施：（1）、***車(chē)輛調(diào)頭，司機(jī)要觀察***國(guó)道其它行駛車(chē)輛，在確保安全的情況下調(diào)轉(zhuǎn)車(chē)輛停靠，不要有急躁情緒強(qiáng)行調(diào)轉(zhuǎn)車(chē)輛，確保車(chē)輛和上下車(chē)乘客的安全；（2）、***在電車(chē)廣場(chǎng)要隨電車(chē)調(diào)轉(zhuǎn)車(chē)輛，并要觀察清其它車(chē)輛和行人；（3）、***在坡上岔口調(diào)頭時(shí)要觀察清前后車(chē)輛和行人。

解決風(fēng)險(xiǎn)措施：1、司機(jī)駕車(chē)在******國(guó)道調(diào)頭要觀察清其它車(chē)輛，必要的情況下乘務(wù)員要下車(chē)協(xié)助，在確保安全的情況下調(diào)轉(zhuǎn)車(chē)輛停靠，嚴(yán)禁急躁強(qiáng)行調(diào)轉(zhuǎn)車(chē)輛；2、*******要隨電車(chē)調(diào)轉(zhuǎn)車(chē)輛，觀察清過(guò)往車(chē)輛和行人；3、****車(chē)輛調(diào)頭時(shí)要觀察清前后車(chē)輛和行人，特別是雨、雪、霧天和道路結(jié)冰時(shí)，乘務(wù)員要下車(chē)協(xié)助。

8、******的風(fēng)險(xiǎn)：******坡陡彎大，視線不清，特別是冬季雨雪天，道路冰雪融化時(shí)間長(zhǎng)，是事故多發(fā)階段。

防范措施：坡陡彎大，雨雪天減速行車(chē)，禁止溜車(chē)，以防發(fā)動(dòng)機(jī)熄火、方向無(wú)液壓助力、氣壓不足發(fā)生事故。

解決風(fēng)險(xiǎn)措施：司機(jī)要觀察清道路情況，要集中精力，平穩(wěn)駕駛，嚴(yán)禁溜車(chē)，以防發(fā)動(dòng)機(jī)熄火、方向無(wú)液壓助力、氣壓不足，特別是冬季道路結(jié)冰積雪，更要低檔行車(chē)，穩(wěn)踩剎車(chē)，以防制動(dòng)系統(tǒng)過(guò)熱造成無(wú)剎車(chē)，發(fā)生事故。

9、上下車(chē)擁擠的風(fēng)險(xiǎn)：（1）、集團(tuán)公司工會(huì)和**乘車(chē)人多，上下車(chē)擁擠；（2）、***乘車(chē)人多上下?lián)頂D。

防范措施：**和***車(chē)輛上下人擁擠，司機(jī)要低速行駛，注意觀察，確保上下車(chē)人的安全。

解決風(fēng)險(xiǎn)措施：因集團(tuán)工會(huì)、**無(wú)乘車(chē)安全護(hù)欄，應(yīng)防止人多擁擠，在條件允許下要提前停車(chē)或待車(chē)停穩(wěn)后上下人；***?？勘仨毟S電車(chē)后，待車(chē)?？糠€(wěn)后開(kāi)啟車(chē)門(mén)，確定無(wú)人上下車(chē)后關(guān)閉車(chē)門(mén)，防止發(fā)生人身傷害事故。

10、攜帶易燃易爆品的風(fēng)險(xiǎn)：乘客攜帶炸藥、火藥、酒精、罐裝易燃品、鞭炮和及其它易燃易爆物上車(chē)，受到顛簸或擠壓后發(fā)生爆炸。

防范措施：司機(jī)要觀察乘車(chē)人所攜帶物品，禁止易燃易爆物品上車(chē)，如有疑問(wèn)可讓其下車(chē)，不聽(tīng)勸阻的可報(bào)警，并讓其他乘客下車(chē)。

解決風(fēng)險(xiǎn)措施：司機(jī)乘務(wù)員要仔細(xì)觀察乘客所攜帶的物品，對(duì)其攜帶物品有疑問(wèn)的要協(xié)商查看，如不允許查看可勸其下車(chē)或報(bào)警，確保生命和財(cái)產(chǎn)的安全。11、十字路口、鐵道交岔口的風(fēng)險(xiǎn)：行車(chē)路線十字路、岔口及鐵路道口多，并很少有指示燈和執(zhí)勤民警，視線差、車(chē)的流量大，很容易造成事故。

防范措施：司機(jī)在通過(guò)十字路口、鐵道口時(shí)必須做到一停二看三通過(guò)，確保車(chē)輛安全穿越道口。

解決風(fēng)險(xiǎn)措施：司機(jī)通過(guò)十字路口在沒(méi)有指示燈的情況下，注意觀察其它車(chē)輛和行人，要減速停車(chē)，禮讓三先，嚴(yán)禁搶行，造成事故，在通過(guò)鐵道岔口時(shí)要觀看信號(hào)燈，在沒(méi)信號(hào)燈的情況下要“一停二看三通過(guò)”，嚴(yán)禁僥幸通過(guò)，造成相撞事故，確保生命和財(cái)產(chǎn)的安全。

雨雪天道路結(jié)冰時(shí)行車(chē)的風(fēng)險(xiǎn)：（1）、雨雪天視線差；（2）、道路積雪；（3）、霧大能見(jiàn)度低；（4）、道路結(jié)冰。

防范措施：雨雪霧惡劣氣候條件下行車(chē)時(shí)，要保持車(chē)距，嚴(yán)格按照操作過(guò)程駕駛車(chē)輛。解決風(fēng)險(xiǎn)措施：雨天道路視線差，路面有泥土，司機(jī)要減速行駛，剎車(chē)時(shí)要避開(kāi)泥土，以免發(fā)生側(cè)滑；在有霧行車(chē)時(shí)能見(jiàn)度低，要控制行車(chē)速度，以防追尾和相撞；在積雪和結(jié)冰道路、轉(zhuǎn)彎道路行車(chē)時(shí)，要低檔行駛，平穩(wěn)輕踩剎車(chē)，禁止急剎車(chē)和踩死剎車(chē)，造成前滑和側(cè)滑發(fā)生事故。

13、學(xué)生接送車(chē)的風(fēng)險(xiǎn)：小學(xué)生屬未成年人，沒(méi)有安全防范意識(shí)，自控能力差，上下車(chē)時(shí)互相擁擠，在車(chē)廂內(nèi)相互打鬧，很容易造成學(xué)生自身的傷害。

解決風(fēng)險(xiǎn)措施：司機(jī)要做到按時(shí)正點(diǎn)發(fā)車(chē)，行車(chē)要穩(wěn)，避免急剎車(chē)，乘務(wù)員要協(xié)助、指導(dǎo)學(xué)生排隊(duì)上車(chē)，阻止學(xué)生在車(chē)廂內(nèi)打鬧，提醒學(xué)生坐穩(wěn)、扶好，?？繒r(shí)待車(chē)輛停穩(wěn)后開(kāi)門(mén)上下學(xué)生，確定無(wú)學(xué)生上下車(chē)后關(guān)閉車(chē)門(mén)，防止學(xué)生在乘車(chē)過(guò)程中產(chǎn)生任何傷害，確保學(xué)生乘車(chē)的安全。

14、人際關(guān)系風(fēng)險(xiǎn)：?jiǎn)T工之間互不關(guān)心和幫助，傳謠、以言行相互傷害，造成互不團(tuán)結(jié)的現(xiàn)象。 防范措施：?jiǎn)T工之間要相互幫助，和諧相處，嚴(yán)禁發(fā)生不利于團(tuán)結(jié)的行為，做到“零戒備、零隔閡”，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)凝聚力，確保安全生產(chǎn)。

粉碎崗位安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)篇三

融資部資信評(píng)審崗位職責(zé)

一、風(fēng)險(xiǎn)控制部崗位職能：

6.完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審辦法及合理化風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審相關(guān)各項(xiàng)操作規(guī)程，業(yè)務(wù)規(guī)程；

7.跟蹤公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)展，匯總各類(lèi)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)情況及發(fā)出風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警；協(xié)調(diào)部門(mén)相關(guān)人員和公司相關(guān)部門(mén)保持業(yè)務(wù)流程的高速運(yùn)轉(zhuǎn)； 8.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

9.根據(jù)公司發(fā)展?fàn)顩r，設(shè)部門(mén)經(jīng)理，審核專(zhuān)員，法務(wù)專(zhuān)員等崗位。

二、風(fēng)險(xiǎn)控制部崗位工作職責(zé)：

（一）、風(fēng)險(xiǎn)控制部部長(zhǎng)崗位職責(zé)

3.定期出具風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估常規(guī)報(bào)告，針對(duì)即時(shí)風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)與風(fēng)險(xiǎn)程度，分析風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源和影響，提供解決方案。

（二）、風(fēng)險(xiǎn)控制部評(píng)審人崗位職責(zé) 1.負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)審核

7.協(xié)助法務(wù)部門(mén)進(jìn)行法律訴訟、處置反擔(dān)保資產(chǎn)。 8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和防控措施一覽表

風(fēng)險(xiǎn)控制總部職責(zé)

1.按照上市公司內(nèi)部控制指引要求，結(jié)合公司管理實(shí)際，建立并完善內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制體系、管理流程，制定統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和制度。 2.通過(guò)法務(wù)、合同、審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)控制的管理，有效防范風(fēng)險(xiǎn)，提高公司的風(fēng)險(xiǎn)控制水平。

（二）風(fēng)險(xiǎn)控制總部職責(zé)說(shuō)明

（三）部門(mén)主要績(jī)效點(diǎn)

1.重大風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)辨識(shí)和有效評(píng)估。

2.確保對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)時(shí)監(jiān)控和預(yù)警。

3.對(duì)產(chǎn)生的重要風(fēng)險(xiǎn)信息能及時(shí)有效溝通。 4.公司具體風(fēng)險(xiǎn)的有效管理。

5.不斷監(jiān)督和檢查內(nèi)控體系的完善，出具定期評(píng)價(jià)報(bào)告。 6.已經(jīng)發(fā)生的突發(fā)性風(fēng)險(xiǎn)事件的及時(shí)有效應(yīng)對(duì)。

7.專(zhuān)業(yè)化的風(fēng)險(xiǎn)度量和風(fēng)險(xiǎn)分析，為公司重大決策提供依據(jù)。

（四）部門(mén)主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 1.公司重大風(fēng)險(xiǎn)的不能及時(shí)辨識(shí)和評(píng)估。2.重大風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)時(shí)監(jiān)控和預(yù)警存在漏洞。3.重要風(fēng)險(xiǎn)信息的沒(méi)有及時(shí)有效溝通。4.監(jiān)督和檢查內(nèi)控體系不完善。

5.公司具體風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有得到有效管理，造成損失或其他不良后果。 6.已經(jīng)發(fā)生的突發(fā)性風(fēng)險(xiǎn)事件應(yīng)對(duì)失誤。

7.風(fēng)險(xiǎn)度量和風(fēng)險(xiǎn)分析的專(zhuān)業(yè)化水平不夠，不能有效履行職責(zé)。 8.訴訟、仲裁中出現(xiàn)重大失誤。

粉碎崗位安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)篇四

一、負(fù)責(zé)組織各種形式的安全教育努力提高全體員工及學(xué)員對(duì)安全的認(rèn)識(shí)。

二、負(fù)責(zé)對(duì)安全工作的日常管理包括消防器材場(chǎng)區(qū)安保。

三、處理訓(xùn)練事故及涉外事故。

四、組織實(shí)施方案及應(yīng)急預(yù)案杜絕事故苗頭和隱患。 安全管理制度 為加強(qiáng)安全工作保護(hù)公司、學(xué)校和員工的生命安全杜絕和減少訓(xùn)練車(chē)事故保證正常訓(xùn)練制定本制度。

1、按國(guó)家規(guī)定對(duì)教練車(chē)進(jìn)行維護(hù)和檢測(cè)。

2、按規(guī)定對(duì)教練車(chē)進(jìn)行報(bào)廢和更新報(bào)廢車(chē)輛不得做教練車(chē)。

3、教練車(chē)上的副動(dòng)踏板、副加速踏板、副后鏡、副離合器踏板要齊全有效。

4、每臺(tái)車(chē)配備一個(gè)滅火器更定期檢查和更新。

5、訓(xùn)練期間每臺(tái)車(chē)選一名學(xué)員為本車(chē)安全員協(xié)助教練員做好安全工作

6、停放時(shí)教練車(chē)集中停放關(guān)好門(mén)窗鎖好門(mén)后車(chē)鑰匙統(tǒng)一交到學(xué)校辦分室集中保管。

7、訓(xùn)練中要遵守道路交通安全法規(guī)保主安全訓(xùn)練。

8、堅(jiān)持教練車(chē)訓(xùn)練前、訓(xùn)練中和訓(xùn)訓(xùn)練后的三檢制度嚴(yán)禁帶故障訓(xùn)練。

9、禁止教練員酒后執(zhí)教各學(xué)員及酒后訓(xùn)練。

10、嚴(yán)格控制外來(lái)人員和車(chē)輛進(jìn)入教練場(chǎng)。

粉碎崗位安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)篇五

姓名：張廣浩 崗位：客戶(hù)經(jīng)理

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性。

4.負(fù)責(zé)貸款日常管理及時(shí)掌握借款人經(jīng)營(yíng)情況，撰寫(xiě)貸后檢查報(bào)告；

5.負(fù)責(zé)對(duì)所管轄借款人的檔案管理工作，資料齊全，及時(shí)歸檔；

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：未及時(shí)了解資金需求情況，導(dǎo)致資金的空頭。7.信貸檔案應(yīng)做到科學(xué)分類(lèi)，存放有序，妥善保管，查找方便。

8.積極完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的工作任務(wù)，業(yè)務(wù)集中時(shí)，要根據(jù)主次需要區(qū)別對(duì)待。 9.加強(qiáng)政治學(xué)習(xí),嚴(yán)格要求自己，加強(qiáng)思想作風(fēng)建設(shè)，為本部門(mén)工作提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)。

10.刻苦鉆研業(yè)務(wù)，努力提高自身素質(zhì)和工作效率。

粉碎崗位安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)篇六

1、及時(shí)傳達(dá)、貫徹、執(zhí)行上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)的指示，堅(jiān)持生產(chǎn)與安全“五同時(shí)”。

2、在保證安全的前提下組織指揮生產(chǎn)，及時(shí)制止違反安全生產(chǎn)制度和安全技術(shù)規(guī)程的行為。

3、在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不安全因素、險(xiǎn)情及事故時(shí)，要果斷正確處理，立即報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)，并通知有關(guān)職能部門(mén)，防止事態(tài)擴(kuò)大。

4、貫徹執(zhí)行工藝操作紀(jì)律和操作規(guī)程，杜絕或減少非計(jì)劃停工和跑冒串事故，實(shí)現(xiàn)安、穩(wěn)、長(zhǎng)、滿(mǎn)、優(yōu)生產(chǎn)。

5、負(fù)責(zé)落實(shí)檢修及臨時(shí)搶修施工時(shí)安全措施，制定安全施工方案，安排監(jiān)護(hù)人員。

6、參加安全生產(chǎn)大檢查，隨時(shí)掌握安全生產(chǎn)動(dòng)態(tài)。

7、負(fù)責(zé)生產(chǎn)事故（大量計(jì)劃停工和跑、冒、串事故等）的調(diào)查處理、統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。

粉碎崗位安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)篇七

1.組織工廠有關(guān)科室、車(chē)間健全完善工廠安全風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理制度辦法，督促各科室、車(chē)間及班組認(rèn)真貫徹執(zhí)行，規(guī)范公司安全風(fēng)險(xiǎn)管理。

2.組織有關(guān)科室、車(chē)間對(duì)工廠安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識(shí)、分析、研判，切實(shí)強(qiáng)化安全風(fēng)險(xiǎn)管控，建立系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)控制表。

3.定期或不定期的組織開(kāi)展工廠安全風(fēng)險(xiǎn)排查，匯總梳理各單位排查的安全風(fēng)險(xiǎn)，完善工廠層面安全風(fēng)險(xiǎn)控制表。

4.指導(dǎo)、幫助各科室、車(chē)間健全完善本單位安全風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，督促各單位認(rèn)真開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)培訓(xùn)、安全風(fēng)險(xiǎn)排查研判、安全風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程控制、安全風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置和持續(xù)改進(jìn)等工作，切實(shí)加強(qiáng)安全風(fēng)險(xiǎn)管理。

5.開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)控制監(jiān)督檢查，加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)、機(jī)動(dòng)車(chē)作業(yè)以及消防、防洪、勞安、特種設(shè)備、等重點(diǎn)安全防控措施落實(shí)的檢查，督促各單位切實(shí)強(qiáng)化全員、全過(guò)程、全方位的安全風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程控制。

6.組織對(duì)工廠安全風(fēng)險(xiǎn)工作開(kāi)展總體情況進(jìn)行定期評(píng)估，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理工作開(kāi)展不力、進(jìn)度滯后、效果不佳的單位嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任進(jìn)行考核和責(zé)任追究。

7.督導(dǎo)各單位把安全風(fēng)險(xiǎn)管理融入“三標(biāo)”建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程，不斷提升公司安全管理水平，促進(jìn)公司安全穩(wěn)定有序可控。

8.負(fù)責(zé)對(duì)工廠職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)督、檢查，并給予各科室、車(chē)間指導(dǎo)。

9.認(rèn)真運(yùn)行職業(yè)健康安全管理體系，履行本科室職責(zé)。

（二）安全質(zhì)量科風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1.及時(shí)掌握鐵路局、多元集團(tuán)及公司安全風(fēng)險(xiǎn)管理最新指示和要求，結(jié)合安全生產(chǎn)實(shí)際情況，對(duì)工廠安全風(fēng)險(xiǎn)管理制度辦法進(jìn)行修訂和完善，確保準(zhǔn)確、適用、有效。

2.按照工廠安全風(fēng)險(xiǎn)管理制度辦法，組織開(kāi)展工廠安全風(fēng)險(xiǎn)排查，深入進(jìn)行調(diào)查研究，對(duì)突出的普遍的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題進(jìn)行深入分析，對(duì)工廠層面安全風(fēng)險(xiǎn)控制表進(jìn)行不斷更新優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)化管理。

3.強(qiáng)化安全風(fēng)險(xiǎn)日常分析，通過(guò)日常監(jiān)督檢查，識(shí)別重大安全風(fēng)險(xiǎn)，組織針對(duì)性的制定管控措施，有效降低或消除安全風(fēng)險(xiǎn)。

4.經(jīng)常性的對(duì)工廠風(fēng)險(xiǎn)管理工作開(kāi)展調(diào)研，按月、季、年定期進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)分析，向工廠安全委會(huì)提供安全風(fēng)險(xiǎn)工作決策材料。

6.按照路局、多元集團(tuán)及總公司的相關(guān)規(guī)定和要求，認(rèn)真開(kāi)展事故調(diào)查處理，深入分析事故原因，建立健全事故故障管理檔案，防范事故管理過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)。

7.檢查全廠職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況，并將發(fā)行問(wèn)題及時(shí)與相關(guān)部門(mén)溝通，督促其整改。

8.加強(qiáng)考核和責(zé)任追究，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理工作開(kāi)展不力的單位和個(gè)人嚴(yán)格按相關(guān)辦法進(jìn)行考核和處罰。

1.組織有關(guān)科室、車(chē)間健全完善路工廠安全風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理制度辦法，督促各科室、車(chē)間及班組認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

2.組織開(kāi)展和參加工廠安全風(fēng)險(xiǎn)排查，匯總梳理各系統(tǒng)排查的安全風(fēng)險(xiǎn)，完善公司層面安全風(fēng)險(xiǎn)控制表。

3.組織工廠各級(jí)安全管理部門(mén)檢查指導(dǎo)各科室、車(chē)間健全完善本本單位安全風(fēng)險(xiǎn)管理，督促各單位認(rèn)真開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)培訓(xùn)、安全風(fēng)險(xiǎn)排查研判、安全風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程控制、安全風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置和持續(xù)改進(jìn)等工作，切實(shí)加強(qiáng)安全風(fēng)險(xiǎn)管理。

4.組織開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)控制監(jiān)督檢查，加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)、機(jī)動(dòng)車(chē)作業(yè)以及消防、防洪、勞安、特種設(shè)備等重點(diǎn)安全防控措施落實(shí)的檢查，督促各單位切實(shí)強(qiáng)化全員、全過(guò)程、全方位的安全風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程控制。

5.按照路局、多元集團(tuán)及總公司的相關(guān)規(guī)定和要求，組織和督促認(rèn)真開(kāi)展事故調(diào)查處理，深入分析事故原因，建立健全事故故障管理檔案，防范事故管理過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)。

6.督促安全風(fēng)險(xiǎn)日常分析，通過(guò)日常監(jiān)督檢查，識(shí)別重大安全風(fēng)險(xiǎn)，組織針對(duì)性的制定管控措施，有效降低或消除安全風(fēng)險(xiǎn)。

7.組織對(duì)工廠風(fēng)險(xiǎn)管理工作開(kāi)展調(diào)研，按月、季、年定期進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)分析，有效為工廠領(lǐng)導(dǎo)安全風(fēng)險(xiǎn)工作決策提供參謀。

8.組織對(duì)工廠安全風(fēng)險(xiǎn)工作開(kāi)展總體情況進(jìn)行定期評(píng)估，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理工作開(kāi)展不力、進(jìn)度滯后、效果不佳的單位嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任進(jìn)行考核和責(zé)任追究。

（二）安全質(zhì)量科科長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1.及時(shí)掌握路局、多元集團(tuán)及總公司安全風(fēng)險(xiǎn)管理最新指示和要求，結(jié)合安全生產(chǎn)實(shí)際情況，組織對(duì)工廠安全風(fēng)險(xiǎn)管理制度辦法進(jìn)行修訂和完善，確保準(zhǔn)確、適用、有效。

2.嚴(yán)格執(zhí)行工廠安全風(fēng)險(xiǎn)管理制度辦法，定期組織開(kāi)展工廠安全風(fēng)險(xiǎn)排查，深入進(jìn)行調(diào)查研究，對(duì)突出的普遍的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題進(jìn)行深入分析，對(duì)工廠層面安全風(fēng)險(xiǎn)控制表進(jìn)行不斷更新優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)化管理。

3.按照路局、多元集團(tuán)以及公司的相關(guān)要求，督促工廠各級(jí)安全管理部門(mén)加大監(jiān)督檢查力度，重點(diǎn)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)、機(jī)動(dòng)車(chē)作業(yè)以及消防、防洪、勞安、特種設(shè)備安全防控措施落實(shí)情況加強(qiáng)檢查，督促各有關(guān)科室、車(chē)間及班組落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施。

4.組織開(kāi)展工廠安全監(jiān)督檢查，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的重大安全隱患要組織深入分析，找出成因、落實(shí)責(zé)任、嚴(yán)格考核、追蹤整改情況。

6.親自上手對(duì)重要安全信息進(jìn)行梳理，對(duì)突出的“三性”問(wèn)題組織相關(guān)部門(mén)單位、部門(mén)進(jìn)行分析，認(rèn)真分析當(dāng)前工廠安全形式，及時(shí)向廠領(lǐng)導(dǎo)提供安全工作意見(jiàn)和建議。

7.親自上手抓部門(mén)內(nèi)安全風(fēng)險(xiǎn)管理理論教育培訓(xùn)，提高全體監(jiān)察的安全風(fēng)險(xiǎn)管理專(zhuān)業(yè)技能，使監(jiān)察人員理解風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)質(zhì)內(nèi)容和熟悉自身的風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)。

8.加強(qiáng)政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提升自身素質(zhì)，提高工作標(biāo)準(zhǔn)和管理水平，改善工作狀態(tài)和工作效率。

(三)安全質(zhì)量科科長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任追究

因安全風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)不履行或責(zé)任落實(shí)不到位，將依據(jù)《成都鐵路起重運(yùn)輸機(jī)械廠干部安全生產(chǎn)責(zé)任制考核制度》、《安全生產(chǎn)責(zé)任追究制度》、《成都鐵路起重運(yùn)輸機(jī)械廠各項(xiàng)計(jì)酬分配考核辦法》進(jìn)行考核。

十六、安全質(zhì)量科副科長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（一）安全質(zhì)量科副科長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)

1.協(xié)助科長(zhǎng)組織有關(guān)科室、車(chē)間健全完善工廠安全風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理制度辦法，督促各科室、車(chē)間及班組認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

2.協(xié)助科長(zhǎng)組織工廠各級(jí)安全管理部門(mén)檢查指導(dǎo)各科室、車(chē)間健全完善本部門(mén)的安全風(fēng)險(xiǎn)管理，督促各科室、車(chē)間認(rèn)真開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)培訓(xùn)、安全風(fēng)險(xiǎn)排查研判、安全風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程控制、安全風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置和持續(xù)改進(jìn)等工作，切實(shí)加強(qiáng)安全風(fēng)險(xiǎn)管理。

3.參加工廠安全風(fēng)險(xiǎn)排查，匯總梳理各單位排查的安全風(fēng)險(xiǎn)。

4.協(xié)助科長(zhǎng)長(zhǎng)組織開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)控制監(jiān)督檢查，加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)、機(jī)動(dòng)車(chē)作業(yè)以及消防、防洪、勞安、特種設(shè)備等重點(diǎn)安全防控措施落實(shí)的檢查，督促各科室、車(chē)間切實(shí)強(qiáng)化全員、全過(guò)程、全方位的安全風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程控制。

5.負(fù)責(zé)建立完善工廠安全風(fēng)險(xiǎn)控制表，及時(shí)進(jìn)行更新，實(shí)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)常態(tài)化管理。

6.負(fù)責(zé)本科室安全風(fēng)險(xiǎn)信息管理，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)信息的進(jìn)行收集、整理、報(bào)送。 7.對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理工作開(kāi)展不力的科室、車(chē)間、班組及個(gè)人嚴(yán)格按相關(guān)辦法進(jìn)行考核和處罰建議、意見(jiàn)。

（二）安全質(zhì)量科副科長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1.及時(shí)掌握路局、多元集團(tuán)以及公司安全風(fēng)險(xiǎn)管理最新指示和要求。 2.嚴(yán)格執(zhí)行工廠安全風(fēng)險(xiǎn)管理辦法，強(qiáng)化對(duì)各科室、車(chē)間的安全風(fēng)險(xiǎn)日常監(jiān)督檢查，督促各科室、車(chē)間落實(shí)各項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

3.嚴(yán)格執(zhí)行工廠安全風(fēng)險(xiǎn)管理辦法，對(duì)工廠安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識(shí)、分析、研判，切實(shí)強(qiáng)化安全風(fēng)險(xiǎn)管控，建立安全風(fēng)險(xiǎn)控制表，督促、檢查各科室、車(chē)間及班組安全風(fēng)險(xiǎn)管理的落實(shí)，并抓好安全風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)建設(shè)和應(yīng)急處置。

4.強(qiáng)政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提升自身素質(zhì)，提高工作標(biāo)準(zhǔn)和管理水平，改善工作狀態(tài)和工作效率。

(三)安全質(zhì)量科副科長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任追究

因安全風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)不履行或責(zé)任落實(shí)不到位，將依據(jù)《成都鐵路起重運(yùn)輸機(jī)械廠干部安全生產(chǎn)責(zé)任制考核制度》、《安全生產(chǎn)責(zé)任追究制度》、《成都鐵路起重運(yùn)輸機(jī)械廠各項(xiàng)計(jì)酬分配考核辦法》進(jìn)行考核。

十七、安全監(jiān)察風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1.參與制定、修訂、完善工廠安全風(fēng)險(xiǎn)管理制度、辦法，指導(dǎo)各科室、車(chē)間及班組認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

2.參與工廠安全風(fēng)險(xiǎn)排查，將排查出的安全風(fēng)險(xiǎn)錄入工廠安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)。 3.參與工廠安全風(fēng)險(xiǎn)的研判、分析，對(duì)存在的安全風(fēng)險(xiǎn)提出控制措施的建議、意見(jiàn)。

4.對(duì)各科室、車(chē)間及班組的安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督監(jiān)察，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)、機(jī)動(dòng)車(chē)作業(yè)以及消防、防洪、勞安、特種設(shè)備等重點(diǎn)安全防控措施落實(shí)的檢查，督促各科室、車(chē)間及班組切實(shí)強(qiáng)化全員、全過(guò)程、全方位的安全風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程控制。

5.對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理工作開(kāi)展不力的科室、車(chē)間、班組及個(gè)人嚴(yán)格按相關(guān)辦法進(jìn)行考核和處罰建議、意見(jiàn)。

1.及時(shí)掌握路局、多元集團(tuán)以及總公司的安全風(fēng)險(xiǎn)管理最新指示和要求，指導(dǎo)各科室、車(chē)間安全風(fēng)險(xiǎn)管理工作的開(kāi)展。

2.嚴(yán)格執(zhí)行工廠安全風(fēng)險(xiǎn)管理辦法，加強(qiáng)對(duì)工廠各科室、車(chē)間及班組的安全風(fēng)險(xiǎn)日常監(jiān)督檢查。

3.嚴(yán)格執(zhí)行工廠安全風(fēng)險(xiǎn)管理辦法，對(duì)工廠安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識(shí)、分析、研判，切實(shí)強(qiáng)化安全風(fēng)險(xiǎn)管控，建立安全風(fēng)險(xiǎn)控制表，督促、檢查各科室、車(chē)間安全風(fēng)險(xiǎn)管理的落實(shí)，并抓好安全風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)建設(shè)和應(yīng)急處置。

4.加強(qiáng)政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提升自身素質(zhì)，提高工作標(biāo)準(zhǔn)和管理水平，改善工作狀態(tài)和工作效率。

粉碎崗位安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)篇八

1、司乘人員思想動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)：司機(jī)在身體、家庭、工作上存在的不良情緒。

防范措施：調(diào)度要做到及時(shí)對(duì)司乘人員思想動(dòng)態(tài)變化的情況掌握，公平、公正、合理地安排出車(chē)。

解決風(fēng)險(xiǎn)措施：要及時(shí)觀察了解司乘人員出車(chē)前的情緒變化，進(jìn)行合理的調(diào)配，發(fā)現(xiàn)有不良情緒，要詢(xún)問(wèn)本人產(chǎn)生情緒的原因，是身體狀況不佳還是家庭狀況的相關(guān)信息。要及時(shí)關(guān)心和其溝通或調(diào)配人員和車(chē)輛，待其思想情緒穩(wěn)定后再安排其出車(chē)，不得強(qiáng)行安排出車(chē)，造成事故的發(fā)生，并對(duì)車(chē)輛和人員出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

2、車(chē)輛狀況風(fēng)險(xiǎn)：安檢出的安全隱患和問(wèn)題及司機(jī)反饋的車(chē)輛問(wèn)題未作修理即安排出車(chē)。 防范措施：要根據(jù)車(chē)輛技術(shù)狀況調(diào)配車(chē)輛，嚴(yán)禁安排有故障的車(chē)輛出車(chē)。

解決風(fēng)險(xiǎn)措施：安排車(chē)輛要了解車(chē)輛狀況，對(duì)安檢查出和司機(jī)本人反饋的問(wèn)題，在沒(méi)有修復(fù)時(shí)嚴(yán)禁安排帶故障出車(chē)；要督促司機(jī)對(duì)車(chē)輛三檢一查和例行保養(yǎng)工作，絕不能急修后的車(chē)輛在沒(méi)有質(zhì)量保證的情況下安排出車(chē)。

3、車(chē)公里、燃油、補(bǔ)助費(fèi)計(jì)算、臺(tái)賬管理的風(fēng)險(xiǎn)：（1）對(duì)各車(chē)燃油不清導(dǎo)致流失，（2）補(bǔ)助費(fèi)計(jì)算失誤及臺(tái)賬記錄不清可導(dǎo)致的后果。

防范措施：每月要按各車(chē)的耗油標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)確的做好統(tǒng)計(jì)司乘人員出車(chē)補(bǔ)助費(fèi)的計(jì)算，要準(zhǔn)確無(wú)誤，絕不能少計(jì)多計(jì)，避免發(fā)生爭(zhēng)議，并做好報(bào)表和臺(tái)賬的登記。

粉碎崗位安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)篇九

姓名:張洪峰 職務(wù):常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)

崗位主要職責(zé):

8、完成市委、市政府交辦的其他工作.崗位存在廉政風(fēng)險(xiǎn):

7、負(fù)責(zé)對(duì)上爭(zhēng)取工作.

8、完成會(huì)長(zhǎng)、常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)交辦的其他工作.崗位存在廉政風(fēng)險(xiǎn):

5、存在個(gè)人請(qǐng)客用公款報(bào)銷(xiāo)的風(fēng)險(xiǎn).6、存在侵占公共財(cái)物的風(fēng)險(xiǎn).

7、存在用公款為個(gè)人車(chē)輛加油、修理等方面的風(fēng)險(xiǎn).廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施:

姓名:程勇 職務(wù):副會(huì)長(zhǎng) 崗位主要職責(zé):

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作.崗位存在廉政風(fēng)險(xiǎn):

粉碎崗位安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)篇十

一、風(fēng)險(xiǎn)控制部崗位職能：

1.對(duì)申請(qǐng)擔(dān)保企業(yè)和項(xiàng)目的報(bào)審資料重點(diǎn)從法律角度加以審核；

2.對(duì)申請(qǐng)擔(dān)保企業(yè)和項(xiàng)目從整體風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)定；

6.完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審辦法及合理化風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審相關(guān)各項(xiàng)操作規(guī)程，業(yè)務(wù)規(guī)程；

務(wù)流程的高速運(yùn)轉(zhuǎn)；

8.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

9.根據(jù)公司發(fā)展?fàn)顩r，設(shè)部門(mén)經(jīng)理，審核專(zhuān)員，法務(wù)專(zhuān)員等崗位。

二、風(fēng)險(xiǎn)控制部崗位工作職責(zé)：

（一）、風(fēng)險(xiǎn)控制部部長(zhǎng)崗位職責(zé)

3.定期出具風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估常規(guī)報(bào)告，針對(duì)即時(shí)風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)與風(fēng)險(xiǎn)程度，分析風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源和影響，提供解決方案。

（二）、風(fēng)險(xiǎn)控制部評(píng)審人崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)審核

3.負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的可行性進(jìn)行初步判斷并向部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)提供參考意見(jiàn)；

4.負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審制度的落實(shí)和執(zhí)行情況的監(jiān)督；

6.協(xié)助業(yè)務(wù)部完善風(fēng)險(xiǎn)控制相關(guān)手續(xù)；

7.協(xié)助法務(wù)部門(mén)進(jìn)行法律訴訟、處置反擔(dān)保資產(chǎn)。

8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。