每個人都曾試圖在平淡的學(xué)習(xí)、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養(yǎng)人的觀察、聯(lián)想、想象、思維和記憶的重要手段。范文書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇范文呢？下面我給大家整理了一些優(yōu)秀范文，希望能夠幫助到大家，我們一起來看一看吧。

離任審計情況匯報篇一

我于2005年3 月開始主持張家口市第二十中學(xué)工作，2006年9月被正式任命為二十中校長。作為學(xué)校的法人代表，學(xué)校的行政負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和主持全校的教育、

教學(xué)

任職期間，在區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)教育局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在校領(lǐng)導(dǎo)班子成員的通力配合下，帶領(lǐng)全校師生，堅持以“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，以辦人民滿意的教育為宗旨，堅持走人才強(qiáng)校、依法治校、科研興校、質(zhì)量立校之路，團(tuán)結(jié)一心，埋頭苦干，專心致志，奮發(fā)圖強(qiáng)，不斷強(qiáng)化管理，優(yōu)化隊伍，提升內(nèi)涵，推動了二十中學(xué)教育事業(yè)持續(xù)加速向前發(fā)展；同時努力加強(qiáng)自身廉政建設(shè)，落實經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)費支出和財務(wù)管理制度，不斷提高經(jīng)費使用效益，保證了學(xué)校各項工作落實到位，使學(xué)校的發(fā)展一年一個臺階，步入了發(fā)展的快車道。

在我任職期間，學(xué)校的辦學(xué)規(guī)模逐步擴(kuò)大，由2005年的16個教學(xué)班增加到現(xiàn)在的35個教學(xué)班，在校生人數(shù)由1100多人增加到現(xiàn)在的2400多人；教師隊伍不斷漲大，教師人數(shù)由2005年的90多人增加到現(xiàn)在的130多人，教育教學(xué)質(zhì)量不斷攀升，一中上線

人數(shù)由2004年的20人增加到現(xiàn)在的135人。教育教學(xué)設(shè)施進(jìn)一步完善，近幾年先后投入400余萬元，改善了辦學(xué)條件，添置了現(xiàn)代化教學(xué)設(shè)備。

在我任職期間，學(xué)校連年獲得“區(qū)德育工作先進(jìn)單位”，“校園文化建設(shè)先進(jìn)單位”，連續(xù)獲區(qū)教育局最高獎“教學(xué)工作綜合評估先進(jìn)單位”，“教學(xué)成績優(yōu)勝單位”。先后被列為全國中語會讀寫訓(xùn)練基地，省作文教學(xué)重點課題實驗學(xué)校，首批“市青少年法制教育基地”。先后被評為市“群眾最滿意學(xué)校”，“法制先進(jìn)工作單位”，“校園安全工作先進(jìn)單位”，“綜合治理先進(jìn)單位”“奧運安保工作先進(jìn)單位”和“師德師風(fēng)建設(shè)先進(jìn)單位”。經(jīng)過幾年的發(fā)展，現(xiàn)在的二十中已經(jīng)是一所領(lǐng)導(dǎo)滿意，人民放心的張家口市的熱點學(xué)校。

在我任職期間，一直加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，努力提高自身修養(yǎng)，清正廉潔，努力做到對得起黨，對的起人民，對得起自己，不辱使命，不負(fù)眾望。做到了自我要求嚴(yán)格，幾年來始終保持謙虛的作風(fēng)，熱情對待教師、學(xué)生和家長，關(guān)心學(xué)校的發(fā)展，做到生活作風(fēng)低調(diào)、不張揚，喜歡踏踏實實做事，樂于埋頭苦干。堅持工作要求從嚴(yán)，公用經(jīng)費從緊，教師待遇從寬的理念，全校基本杜絕了浪費，教師的福利不斷提高，有限的經(jīng)費用在刀刃上。全校教師對我的思想和作風(fēng)是非常

認(rèn)可的，大家人心穩(wěn)定，工作熱情高漲。做到了重大決策民主，雖然實行一把手負(fù)責(zé)制，但我從不凌駕于組織之上，對于招生、評優(yōu)、選先、評職稱、較大筆的學(xué)校開支，都實行民主決策。特別是大宗設(shè)備的購置，盡量做到貨比三家，反復(fù)權(quán)衡，公開透明，少花錢多辦事、辦好事。對于基建項目，有預(yù)算、有決算、有審計，規(guī)范操作，盡量做到最低的價格，做最好的工程。做到了學(xué)校公務(wù)制度化，幾年來不斷健全學(xué)校后勤財務(wù)管理制度，通過建章立制，規(guī)范了學(xué)校公務(wù)活動和各種收支。實行所有票據(jù)一支筆審批，扎口管理，避免了支出上的管理漏洞。加強(qiáng)公有資產(chǎn)的管理，學(xué)校的收費項目、收費標(biāo)準(zhǔn)、收費依據(jù)定期公開，利用家長會，給家長的公開信等手段向社會公開，學(xué)校的經(jīng)費運行定期在全校教師會上公開說明。

在我任職期間，正是二十中處于發(fā)展階段，接任之初，基本設(shè)施陳舊老化，現(xiàn)代教學(xué)設(shè)施更是匱乏，學(xué)生逐年增多，教室、課桌嚴(yán)重不足，學(xué)校欠外債四四十七萬伍仟多元。任職幾年來，除償還完全部外債外，又爭取省、市、區(qū)資金170多萬元，自籌資金230余萬元，爭取社會捐贈80多萬元，建起了微機(jī)教室，建設(shè)了37個多媒體教室，還給初一的十二個班配備了電子白板，建成了高水平電子點播系統(tǒng)，給一線教師

配備了筆記本電腦，實現(xiàn)了教學(xué)的現(xiàn)代化。幾年來先后購置學(xué)生課桌1800多套，改造實驗室三個，改造辦公室11個，投入100多萬元三次租賃改造分校，滿足了不斷發(fā)展的二十中的需要。由于開始學(xué)校規(guī)模只是四軌制，樓房設(shè)計時的標(biāo)準(zhǔn)顯然滿足不了現(xiàn)在發(fā)展的二十中的需要，特別是電路的負(fù)荷明顯不足，為此投資40多萬元改造了電路。為了2006年的教學(xué)評估和2010年教學(xué)評估復(fù)檢，投入80多萬元粉刷了教學(xué)樓，美化、綠化了校園。近幾年，為區(qū)財政和區(qū)教育局貢獻(xiàn)了278多萬元，負(fù)擔(dān)教師工資159多萬元。下面重點把近四年的財政運行情況說明一下：2007年，總收入3602364.65元，總支出為3091035.35元，其中用于購置辦公設(shè)備114260元，用于購置專用設(shè)備45894元，用于購置圖書56514.57元，人員經(jīng)費2220515.72元，公用經(jīng)費支出654051.60元；2008年總收入5027685.72元，總支出4212450.15元，其中購置辦公設(shè)備支出57973元，購置專用設(shè)備支出82600元，信息網(wǎng)絡(luò)購建支出2782元，人員經(jīng)費支出3105471.49元，公用經(jīng)費支出929945.96元。2009年，自訴人505109.28元，總支出836035.27元，其中購置辦公設(shè)備支出35050元，購置專用設(shè)備支出91015元，大型修繕支出165624元，購置圖書支出9536.10元，人

員經(jīng)費支出4041733.18元，公用經(jīng)費支出1493066.99元。2010年（截止到7月底），總收入2768173.50元，總支出3123184.21元，其中購置辦公設(shè)備支出10500元，圖書支出1980元，人員經(jīng)費支出2237906.26元，公用經(jīng)費支出872797.95元。截止到2010年七月，固定資產(chǎn)累計5464059.49元，比2006年底4473897.84元增加990161.65元。

在我任職期間，投入大量的精力謀劃學(xué)校的擴(kuò)建與改建工程，在明德北辦事處房管科同志們的配合下，對擴(kuò)建范圍內(nèi)的居民住房情況進(jìn)行了摸排，和開發(fā)商一塊進(jìn)行設(shè)計教學(xué)樓，商討合作事宜，跑市規(guī)劃局、土地局、教育局爭取政策、資金的支持，在萬事齊備，只欠開工的時候我到點離職了，這是我任職期間最大的遺憾，沒有為二十中的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。

在我任職期間，由于自己學(xué)習(xí)不夠，思想認(rèn)識不高，大局觀念不強(qiáng)，2009年因小金庫的問題受到了上級行政記過處分，對學(xué)校、對事業(yè)造成了不良的影響。之后，通過學(xué)習(xí)，領(lǐng)導(dǎo)的批評教育，使我認(rèn)識到了自己錯誤，并在工作中及時改正，才能在以后的工作中取得了更大的成績。

回首往事，在二十中工作的十年中，不論是作為副校長，協(xié)助校長工作，還是作為校長主持學(xué)校的全篇二：qmxvvf離任審計自檢報告1 生命是永恒不斷的創(chuàng)造，因為在它內(nèi)部蘊含著過剩的精力，它不斷流溢，越出時

間和空間的界限，它不停地追求，以形形色色的自我表現(xiàn)的形式表現(xiàn)出來。

－－泰戈爾

朱德明同志離任審計自檢報告+（2005年9月14日）

集團(tuán)公司審計部領(lǐng)導(dǎo)：

根據(jù)集團(tuán)公司朱德明同志自2004年8月3日至2005年

9月8日期間擔(dān)任菏澤煤電公司總經(jīng)理職務(wù)。根據(jù)組織安排，朱德明同志調(diào)離菏澤煤電公司總經(jīng)理崗位。接集團(tuán)公司離任

審計[2005]4號《干部離任審計通知》后，公司組織有關(guān)部

門對其任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了認(rèn)真自查，現(xiàn)將自查情況匯報

如下。

一、基本情況

菏澤煤電公司自1998年4月組建以來，由6家公司持

股,注冊資本金為50000萬元,其中魯能集團(tuán)控股75.39%?，F(xiàn)

擁有巨野礦區(qū)彭莊、郭屯井田采礦權(quán),陽谷-茌平煤田楊營井

田探礦權(quán)。規(guī)劃為“三礦一廠一線”：彭莊礦井、郭屯礦井、楊營礦井、郭屯電廠、郭屯礦井配套工程—鐵路專用線?，F(xiàn)

彭莊、郭屯礦井在建，楊營礦正在進(jìn)行前期準(zhǔn)備工作。截至

2005年8月,擁有-1200m以淺(楊營-1300m以淺)精查地質(zhì)儲 量10.68億t,可采儲量2.81億t,主要可采煤層為氣煤、1/3 焦煤為主的動力煤,投產(chǎn)后產(chǎn)品將主要供給坑口--郭屯電廠

及集團(tuán)所屬其它電廠。目前彭莊、郭屯礦井已列為2005年

省級重點工程建設(shè)項目, 三礦建成投產(chǎn)后將達(dá)到700萬t/a 以上的生產(chǎn)規(guī)模。郭屯電廠為一期2*600mw超臨界機(jī)組和二

期2*100mw超超臨界機(jī)組，目前一期工程核準(zhǔn)立項申請所需的16項手續(xù)，除《土地預(yù)審》、《水土保持方案》、《環(huán)

評報告》上報國家相關(guān)部門待批、《接入系統(tǒng)》上報省電力

公司待批外，其它手續(xù)全部完成。一期機(jī)組建成運行每年可

發(fā)電量66億kwh。鐵路專用線《可研報告》已經(jīng)通過評審、調(diào)整，核準(zhǔn)申請于8月8日上報省發(fā)改委，專用線運力將達(dá)

到400萬t/a。

二、完成集團(tuán)公司部署情況

對集團(tuán)公司和行業(yè)各類會議、指示精神，堅持做到及時

貫徹、創(chuàng)新思路、狠抓落實。

1.認(rèn)真開展“同業(yè)對標(biāo)”競賽活動。按照“學(xué)習(xí)河曲找

差距、基建對標(biāo)創(chuàng)一流”活動要求，制定了活動意見，由生

產(chǎn)技術(shù)部、計劃經(jīng)營部、綜合部負(fù)責(zé)落實，不斷查新全國同

類礦井最佳標(biāo)準(zhǔn)，列出“對標(biāo)”項目，開展“對標(biāo)”競賽。

年中工作會議后，根據(jù)上級“同業(yè)對標(biāo)”意見，由一名副總

牽頭，組織有關(guān)部門，結(jié)合煤炭行業(yè)實際，研究制定“同業(yè)

對標(biāo)”意見，樹立標(biāo)桿，深入開展“同業(yè)對標(biāo)”競賽。

2.認(rèn)真做好強(qiáng)化管理提效工作。年初，根據(jù)管理效益年

意見，將可控管理費用指標(biāo)進(jìn)行了分解和考核，開展了合理

化建議活動。認(rèn)真貫徹集團(tuán)公司強(qiáng)化管理提效工作會議精

神，制定強(qiáng)化管理提效工作實施意見，細(xì)化分解目標(biāo)任務(wù)，成立了工作落實督導(dǎo)組，對重點工作進(jìn)行督辦，提高了企業(yè)的執(zhí)行力和整體效益。

3.認(rèn)真貫徹年度、年中工作會議。兩次會后，公司及時

研究貫徹意見，將文件、講話印發(fā)到各單位、各部門，組織

學(xué)習(xí)討論。利用周例會和月度工作會，

總結(jié)

點進(jìn)行全面宣貫，將會議文件安排到分管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門抓

好落實。達(dá)到了“橫向到邊、豎向到底”的要求。

4.認(rèn)真貫徹行業(yè)工作會議。認(rèn)真貫徹全國煤炭工作會議

和全省煤礦安全生產(chǎn)工作會議精神，組織學(xué)習(xí)《國務(wù)院關(guān)于

促進(jìn)煤炭工業(yè)健康發(fā)展的若干意見》，走出去學(xué)習(xí)兄弟單位

先進(jìn)經(jīng)驗，及時掌握行業(yè)態(tài)勢，提升礦井建設(shè)理念，準(zhǔn)確定

位發(fā)展方向，促進(jìn)各項工作協(xié)調(diào)發(fā)展。

四、任職前后企業(yè)資產(chǎn)財務(wù)狀況

朱德明總經(jīng)理于2004年8月至2005年8月任職期初、期末主要財務(wù)情況如下：

（一）資產(chǎn)情況

2004年7月公司資產(chǎn)總額58077.3萬元，任職期末資產(chǎn)

總額239684.38萬元，增加181607.08萬元。

1、短期委托貸款：期初余額3500萬元，本期增加63800 萬元，期末余額67300萬元。

2、長期股權(quán)投資：期初余額0.00萬元,本期增加2000 萬元,期末余額2000萬元，是2004年11月份對內(nèi)蒙古伊澤

礦業(yè)投資有限公司的投資，持股比例20%（已報經(jīng)礦業(yè)集團(tuán)

公司批準(zhǔn)）。

3、長期委托貸款：期初余額0.00萬元,本期增加50000 萬元,期末余額50000萬元。

4、固定資產(chǎn)原值：期初余額729.32萬元,本期增加

283.87萬元,期末余額1013.19萬元,期末固定資產(chǎn)情況如下: 公司固定資產(chǎn)238臺（套）,其中車輛13輛，原值438.65 萬元，辦公用房屋原值361.28萬元，辦公用電子設(shè)備等其

他資產(chǎn)213.26萬元。

5、在建工程:期初余額11450.09萬元,本期增加

59035.22萬元,期末余額70485.31萬元。具體情況如下: 彭莊礦井:期末余額29375.18萬元;郭屯礦井:期末余額

38478.43萬元;楊營礦井:期末余額1190.19萬元;郭屯電廠: 期末余額1247.06萬元;鐵路專用線:期末余額3 2萬元;營

里項目:期末余額27.03萬元;陳坡項目:期末余額14.26萬

元;單縣項目:期末余額11.26萬元;黃河北項目:期末余額

8.5萬元;泰安范鎮(zhèn)項目:期末余額101.39萬元。

6、長期待攤費用：期初余額731.64萬元,本期增加

1239.41萬元,期末余額1971.05萬元。

（二）負(fù)債情況：

朱總?cè)温毱诔踟?fù)債總額8077.3萬元,本期增加

181607.08萬元,期末余額189684.38萬元.主要為長期借款

增加178320萬元.(三)所有者權(quán)益情況: 期初所有者權(quán)益50000萬元,其中實收資本50000萬元, 本期無變化.公司未核算損益情況.五公司招投標(biāo)情況: 2004年8月～2005年8月共進(jìn)行工程/服務(wù)類、物資招

標(biāo)69項，議標(biāo)114項。其中：

（1）2004年8～12月底，共進(jìn)行工程/服務(wù)類、物資招

標(biāo)13項，議標(biāo)28項。招議標(biāo)金額共計55794.78萬元，其

中：通過招標(biāo)確定合同金額53883.86萬元，通過議標(biāo)確定

合同金額1910.92萬元。

（2）2005年1～8月底，共進(jìn)行工程/服務(wù)類、物資類

招標(biāo)56項，議標(biāo)86項。招議標(biāo)金額共計15670.69萬元，其中：通過招標(biāo)確定合同金額13875.57萬元，通過議標(biāo)確

定合同金額1794.83萬元。

（3）自2005年4月份貫徹實施集團(tuán)公司招投標(biāo)管理辦

法，共計完成招投標(biāo)32項（工程9項、物資23項），合同 金額11177.72萬元。其中集團(tuán)公司組織、授權(quán)、委托進(jìn)行

工程類招投標(biāo)9項，合同金額2984.8334萬元（集團(tuán)公司招

投標(biāo)管理中心授權(quán)公司組織招標(biāo)單位工程6項；集團(tuán)公司招

投標(biāo)管理中心委托魯能發(fā)展集團(tuán)公司組織招標(biāo)單位工程3 項）；魯能三公招標(biāo)公司、魯能物資集團(tuán)公司組織物資類招

標(biāo)23項，合同金額4049.85萬元。篇三：2014高管離任審計報告

銀行支行行長履職情況

述職報告

一，基本情況

永安市xx支行成立于2012年12月25日,占地面積862平方米，現(xiàn)有atm機(jī)１臺、存取款一體機(jī)２臺，自助終端１臺，網(wǎng)銀體驗機(jī)１臺，是一個全功能的營業(yè)機(jī)構(gòu)。

現(xiàn)有員工9人，其中女員工8人，占比88.89%，全部為大專以上學(xué)歷，是一支高素質(zhì)、高效率、優(yōu)業(yè)績的營銷團(tuán)隊。

做為第一任支行長，我在感到壓力重大的同時，也感受到行領(lǐng)導(dǎo)的信任與支持，因此我始終兢兢業(yè)業(yè)的工作，勤勤懇懇的努力，帶領(lǐng)xx支行本著以“客戶為中心”的服務(wù)理念，積極主動的發(fā)展各項業(yè)務(wù)

二、任職期限內(nèi)工作及職責(zé)履行情況

（一）業(yè)務(wù)發(fā)展情況：

目前xx支行只開辦了個人負(fù)債業(yè)務(wù)：

1、金融資產(chǎn)：2012年12月至2014年5月31日，在一年多的時間里，支行金融資產(chǎn)累計凈增達(dá)6120萬元，其中儲蓄余額凈增4188萬，理財類資產(chǎn)結(jié)余1932萬，其中基金結(jié)余489萬，理財結(jié)余1257萬，國債結(jié)余184萬；在全區(qū)自營及代理網(wǎng)點中名列前茅；發(fā)展5萬以上vip客戶300戶，金融資產(chǎn)達(dá)4599萬。

2、信用卡：做為個金業(yè)務(wù)收入的有效補(bǔ)充，在開業(yè)之初就響應(yīng)支行精神，將該類業(yè)務(wù)做為重中之重來抓，截止5月31日，信用卡累計進(jìn)件1676張，發(fā)卡1479張，總授信額度4975萬元。

3、中間業(yè)務(wù)：截止5月31日，xx支行累計銷售理財業(yè)務(wù)7039.9萬。

4、聚豐資產(chǎn)：在第三季“聚豐行動”活動中，xx支行金融資產(chǎn)凈增全省排名第13名，并獲得第四組營銷獎勵。

5、電子銀行：累計發(fā)展網(wǎng)銀2097戶，手機(jī)銀行1970戶。

6、客戶結(jié)構(gòu)：xx支行目前有客戶數(shù)3013戶，其中5萬以上客戶數(shù)300戶，資產(chǎn)達(dá)4599萬，30萬以上中高端客戶30戶，資產(chǎn)達(dá)1755萬。

7、卡業(yè)務(wù)：從開辦至5月，累計發(fā)放綠卡2249張，目前結(jié)存卡戶2145戶，卡均余額7330元，在永安轄內(nèi)自營及代理網(wǎng)點中排名第一。

（二）在思想工作方面：我始終堅持勤政廉潔，努力提高自身素養(yǎng)。做為一名黨員，時時以共產(chǎn)黨員的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己，廉潔自律。不計個人得失，團(tuán)結(jié)同事，尊重他人，能和同事打成一片，辦事公道正派，責(zé)任不推諉，遇難不回避。作風(fēng)民主，善于在自己身邊營造一種活潑、寬松、進(jìn)取的工作氛圍，調(diào)動各方面的積極因素，形成工作合力，推動工作順利進(jìn)展。在日常工作中，我認(rèn)真學(xué)習(xí)掌握黨和國家的方針、路線、政策，深刻領(lǐng)會上級行的戰(zhàn)略部署和要求，通過政治理論學(xué)習(xí)，不斷提高自身的思想素質(zhì)，并結(jié)合實際，將所學(xué)知識不斷的應(yīng)用到實際工作中。(三)內(nèi)部控制管理

我始終堅持經(jīng)營與管理并重，管理是為了更健康發(fā)展的經(jīng)營理念，不斷強(qiáng)化內(nèi)部管理：

1，在大力發(fā)展業(yè)務(wù)的同時，注重內(nèi)部管理工作，堅持每周一次的學(xué)習(xí)制度，使員工牢固樹立了安全就是效益的思想。

2，開展形式多樣的內(nèi)控教育活動，以制度為中心的管理教育活動，增強(qiáng)員工的風(fēng)險防范意識，提高員工的職業(yè)道德水平。

3、開展了案件隱患學(xué)習(xí)制度，我行每月針對內(nèi)控、案件隱患進(jìn)行了學(xué)習(xí)和分析，進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部控制制度教育，建立健全內(nèi)控管理體制和工作機(jī)制，促使我行內(nèi)控管理水平有一個新的提高。

4、加強(qiáng)對問題的整改，針對自查或上級行檢查發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行整改，并整理匯總，定期進(jìn)行學(xué)習(xí)，杜絕屢查屢犯情況的發(fā)生。

（四）合規(guī)風(fēng)險防范

我認(rèn)真組織學(xué)習(xí)《高管人員防范合規(guī)風(fēng)險履職監(jiān)察要點》、《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員職業(yè)操守指引》、《高管人員廉潔從業(yè)手冊》及相關(guān)規(guī)章制度，充分認(rèn)識到作為高管人員在合規(guī)經(jīng)營、防范風(fēng)險以及案件防控中的重要責(zé)任和關(guān)鍵作用，將防范合規(guī)風(fēng)險履職工作與日常經(jīng)營管理相結(jié)合，帶頭學(xué)習(xí)并貫徹執(zhí)行各項規(guī)章制度。并要求員工在對待內(nèi)部人員與客戶上要一視同仁，共同守規(guī)，營造合規(guī)氛圍。按要點逐條對照，定期開展自查，將合規(guī)進(jìn)行到底。

（五）提高服務(wù)水平

“卓越的銀行源于卓越的服務(wù)，卓越的服務(wù)源于卓越的員工”，xx支行始終堅信服務(wù)的好壞決定了業(yè)績的好壞。員工們始終堅持“以客戶為中心”的服務(wù)理念，因為心中裝著客戶，才會為客戶著想，才會有笑得自然、說得中聽，做得開心。做為一家新成立的支行，只有讓客戶感受到我們的專業(yè)和熱情，享受到賓至如歸的感覺，才能夠留住客戶，才能夠?qū)崿F(xiàn)支行長期高效的發(fā)展。為了做好服務(wù)工作，支行對員工們提出以下要求：一是熱情服務(wù)，時刻保持燦爛的微笑面對客戶，讓顧客一來到網(wǎng)點，就好像回到家一樣的溫馨，來到柜臺，就好像見到友人一樣的親切。以此留住客戶，和客戶建立長期良好的關(guān)系。二是主動服務(wù)，客戶一到網(wǎng)點，大堂經(jīng)理就上前歡迎并引導(dǎo)客戶，讓客戶有一種賓至如歸的感覺。柜員叫號之后，都會主動迎接客戶，請其入座，以對待貴賓的禮儀方式對待每一位客戶。三是規(guī)范服務(wù)。女員工上淡妝，著正裝，優(yōu)雅大方，讓客戶來到xx支行都有眼前一亮的感覺。同時堅持做到服務(wù)“四聲”，即來有迎聲、問有答聲、訪有回聲、去有送聲。

正因為她們的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，xx支行在省行開展的網(wǎng)點轉(zhuǎn)型、服務(wù)檢查、神秘人檢查中，都獲得了優(yōu)異的成績，并在服務(wù)會議中得到了上級表揚。

（六）履行社會責(zé)任，加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)

在做好業(yè)務(wù)發(fā)展的同時，支行還注重社會責(zé)任的履行，部分員工開始自發(fā)的履行一些自己力所能及的社會責(zé)任，涌現(xiàn)出了不少感人事跡?？蛻艚?jīng)理xxx從2011年開始,先后資助了四名困難兒童，幫助他們完成學(xué)業(yè)，但她從未在工作當(dāng)中提到她為失學(xué)兒童提供幫助的點滴，而是默默地付出，直到一次同婦聯(lián)的業(yè)務(wù)往來中我們才知曉其這一善舉，她的表現(xiàn)深深觸動著我們這個集體的每一位成員。相信有了這份正能量，xx支行必將承擔(dān)起更多的社會責(zé)任，為社會做出更多的貢獻(xiàn)，也相信在團(tuán)隊中有這種關(guān)愛之心，必將使這個集體越發(fā)的強(qiáng)大，這種“關(guān)愛精神“的聚集必將引領(lǐng)我們?nèi)〉酶x煌的成績。

2013年經(jīng)過大家的共同努力，xx支行被市婦聯(lián)授予“巾幗文明示范崗”稱號，接下來我們還將繼續(xù)努力，爭創(chuàng)更高級別的榮譽。篇四：企業(yè)內(nèi)部相關(guān)崗位人員離任審計內(nèi)容及模板

離任審計工作內(nèi)容

一、對各分廠廠長的離任審計： 對分廠廠長的審計重點放在公司相關(guān)規(guī)章制度的執(zhí)行層面包括：固定資產(chǎn)增值保值、低值易耗品管理、產(chǎn)品投入產(chǎn)出的控制、物資提報及領(lǐng)用、部門職工工資及個人各項考核數(shù)據(jù)等方面。

1、對所轄范圍內(nèi)的固定資產(chǎn)、低值易耗品的使用管理情況進(jìn)行檢查，對應(yīng)固定資產(chǎn)管理制度及低值易耗品管理制度進(jìn)行評價分析。（出具報表：固定資產(chǎn)盤點表、低值易耗品盤點表）

分析方向：

（1）有無固定資產(chǎn)缺失現(xiàn)象，有無未及時調(diào)撥的現(xiàn)象。

（2）對設(shè)備保養(yǎng)是否到位，是否存在損壞嚴(yán)重的設(shè)備。

（3）低值易耗品是否賬實一致，有無領(lǐng)用低值易耗品未登記賬冊的現(xiàn)象，報廢、調(diào)撥手續(xù)是否齊全。

（4）新增固定資產(chǎn)的申請、購置、驗收是否合規(guī)，預(yù)期使用效果經(jīng)驗證是否達(dá)到。

2、對車間在制品進(jìn)行盤查，領(lǐng)出未使用輔助材料進(jìn)行清盤，對在制品、車間產(chǎn)品存放管理情況進(jìn)行分析。（出具報表：在制品盤點表，輔助材料盤點表）

分析方向：

（1）檢查在制品質(zhì)量是否合格，有無以次充好的現(xiàn)象。

（2）車間領(lǐng)用的冶煉工具或軋鋼工具等需要盤存的輔助材料賬實是否一致。

（3）檢查車間產(chǎn)品的存放是否符合制度規(guī)定，根據(jù)質(zhì)量要求分類標(biāo)識存放。

3、車間提報物資使用情況盤查，對倉庫存放的該單位提報的價值較大的輔助材料使用情況進(jìn)行檢查，對車間物資采購的提報進(jìn)行分析。（出具報表：車間提報物資庫存表、車間已使用物資未入庫結(jié)算明細(xì)表）

分析方向：

（1）檢查提報物資是否按需提報，檢查是否存在超報、亂報導(dǎo)致庫存形成積壓的現(xiàn)象。

（2）檢查車間是否存在未提報或未入庫直接使用的較大價值的影響指標(biāo)或成本的現(xiàn)象。

4、進(jìn)行分析。

分析方向：

（1）檢查有無人為調(diào)整工資的現(xiàn)象，對復(fù)核與原預(yù)算差額按月份進(jìn)行列

示。

（2）檢查考核指標(biāo)完成情況，對差異進(jìn)行分析并進(jìn)行列示。

5、對部分車間或部門存在設(shè)備利用率、產(chǎn)品出材率等指標(biāo)的，需對這對任期內(nèi)部門工資預(yù)算情況及考核指標(biāo)進(jìn)行檢查，對車間核算情況類指標(biāo)單獨進(jìn)行分析，存在差異的需進(jìn)行列示。

二、對分公司經(jīng)理的離任審計：

對分公司經(jīng)理的審計重點應(yīng)放在相關(guān)制度的監(jiān)督及控制層面：通過對固定資產(chǎn)、低值易耗品、產(chǎn)品出入、存貨、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款等環(huán)節(jié)的控制，從中檢查有無管理失控或管理責(zé)任的問題。

1、固定資產(chǎn)：

（1）抽查固定資產(chǎn)申報、購建、驗收、結(jié)算等環(huán)節(jié)的制度執(zhí)行情況（通過有針對性的抽樣進(jìn)行檢查）；

（2）對固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點，并檢查固定資產(chǎn)的維護(hù)保養(yǎng)情況（對不符的要及時進(jìn)行列示；

2、低值易耗品：

對所屬各部門的低值易耗品的管理情況進(jìn)行盤點清查（可先抽取其中兩個單位，如發(fā)現(xiàn)問題再全面展開清盤）。

3、存貨

（1）對所屬庫存原材料進(jìn)行抽查盤點，可增加抽樣進(jìn)行盤點，對其中不符的進(jìn)行列示。

（2）對所屬庫存產(chǎn)成品、半成品進(jìn)行抽查盤點，對其中不符的進(jìn)行列示（產(chǎn)品抽查過程中重點應(yīng)放在車間內(nèi)部存放的產(chǎn)品）。

（3）對發(fā)出未開票產(chǎn)品方面進(jìn)行詢證或現(xiàn)場盤點，確保發(fā)出商品的一致性，對其發(fā)現(xiàn)不符的必須重點列示。

4、產(chǎn)品出入庫

（1）對各車間產(chǎn)品領(lǐng)用、入庫、發(fā)貨的手續(xù)及是否合格驗收等情況進(jìn)行檢查，對其中以次充好或未給驗收入庫的違規(guī)現(xiàn)象進(jìn)行列示。

（2）對部門產(chǎn)品發(fā)貨流程進(jìn)行檢查，對應(yīng)相關(guān)制度及規(guī)定，對其中違規(guī)或存在風(fēng)險的問題進(jìn)行列示。

（3）對物品放行流程進(jìn)行檢查，對其中違反規(guī)定或手續(xù)不齊全的進(jìn)行列示。

5、應(yīng)收賬款

對分公司應(yīng)收賬款進(jìn)行逐一核對，對出現(xiàn)索賠或折讓的問題重點檢查，對其中不符合制度的情況及核對不符的及時進(jìn)行列示。

6、應(yīng)付賬款

（1）對分公司應(yīng)付賬款進(jìn)行抽樣核對，對不符規(guī)定的進(jìn)行列示。

（2）對各類客戶的付款情況進(jìn)行抽查，對不符合規(guī)定的進(jìn)行列示。

（3）選擇重點、難點或易發(fā)生問題的交易結(jié)算情況進(jìn)行抽查，對其中不符規(guī)定的進(jìn)行列示。

7、合同管理

對分公司簽訂的各類合同進(jìn)行檢查，根據(jù)《合同管理制度》及《招標(biāo)管理制度》的要求進(jìn)行抽查，對其中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行列示。

8、各項指標(biāo)情況：

對分公司經(jīng)理的考核指標(biāo)核算情況進(jìn)行檢查，對其中發(fā)現(xiàn)的不符或錯誤及時進(jìn)行列示，并分析有無人為調(diào)整因素。

9、其他事項：

（1）對存在或已發(fā)現(xiàn)的比較突出的問題，作為重點進(jìn)行單獨檢查，并在報告中進(jìn)行列示。

（2）對以上各項中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行總結(jié)匯總，分析管理責(zé)任形成審計報告。

三、

對外協(xié)科長或業(yè)務(wù)員的審計主要是對各業(yè)務(wù)流程執(zhí)行層面，重點是對公司委外加工的財產(chǎn)不受損失及按規(guī)定計劃進(jìn)行付款兩個方面進(jìn)行。

1、存貨盤點：

對委外加工產(chǎn)品進(jìn)行全面清盤，根據(jù)外協(xié)領(lǐng)用及繳庫數(shù)量進(jìn)行詳細(xì)核對，詳細(xì)計算委外加工產(chǎn)品賬面應(yīng)存數(shù)量，將應(yīng)存與實存不符的進(jìn)行逐一列示。

2、合同執(zhí)行：

對其經(jīng)辦的一年內(nèi)或一年以上的相關(guān)業(yè)務(wù)及簽訂的合同進(jìn)行檢查，對業(yè)務(wù)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，并對所屬客戶掛賬付款情況進(jìn)行核查，對其中不符合規(guī)定的事項進(jìn)行列示。

對合同執(zhí)行中存在對方違約的合同或條款進(jìn)行重點檢查，對其中給公司造成的損失或利益進(jìn)行詳細(xì)分析計算并及時進(jìn)行列示。

3、對外協(xié)產(chǎn)品出現(xiàn)的質(zhì)量事故進(jìn)行了解，屬其所負(fù)責(zé)的客戶的及時根據(jù)質(zhì)量事故的損失情況計算其應(yīng)承擔(dān)的損失，在報告中詳細(xì)說明及列示。

四、對營銷分公司經(jīng)理的審計

1、發(fā)出商品

對營銷分公司發(fā)出商品現(xiàn)場盤點或取得客戶函證，對于發(fā)現(xiàn)的不符的項次逐一進(jìn)行列示。

2、應(yīng)收賬款

對分公司對應(yīng)各客戶逐一進(jìn)行對賬，取得對方的函證；不能取得函證的，必須現(xiàn)場核對一致方可取信。對于核對不一致的，必須逐一進(jìn)行列示。

3、銷售費用

對分公司銷售費用的計提及支付情況進(jìn)行分析，檢查有無存在超支或重復(fù)報銷費用的現(xiàn)象，檢查是否存在巧立名目套取費用的現(xiàn)象。

4、其他事項

對于亞龍石油泵分公司必須對其在分公司工資收入及其他收入情況進(jìn)行統(tǒng)計，分析其全年收入情況是否具實申報。

5、經(jīng)營業(yè)績

必要時對其年度經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行審查，對其銷售收入及費用提成進(jìn)行檢查，對其經(jīng)營利潤進(jìn)行復(fù)核。對發(fā)現(xiàn)不符之處及時進(jìn)行列示。

離任審計報告模板：

xx部門廠長（經(jīng)理）離任審計報告

內(nèi)審字[20xx]第xx號

一、審計目的描述：（簡要敘述離任人員姓名及離任日期，根據(jù)公司《xx制度》對其進(jìn)行離任審計）

二、審計方法、過程：對審計過程進(jìn)行簡要描述，采取的方式方法等。

三、審計內(nèi)容：（對審計中各項內(nèi)容的描述）

1、對審計中發(fā)現(xiàn)的問題本著不夸大不縮小的原則據(jù)實述敘。

2、對其中的不符項描述清楚，不得帶有感情彩色或偏激性詞句。

3、審計內(nèi)容中不帶有建議、責(zé)任區(qū)分等詞句，只對事項進(jìn)行明確。

4、問題描述必須清晰，確定差異及不符的金額、數(shù)量等量化數(shù)據(jù)

5、對被審計人員的成績、失誤公正敘述，不能回避或隱藏。

四、責(zé)任落實（相關(guān)問題分析及責(zé)任的界定，并根據(jù)《xx制度》第xx條款出具處罰或考核意見。）

五、審計建議（根據(jù)審計中出現(xiàn)的問題在制度或管理層面的漏洞提出合理化建議）篇五：部隊政委離任審計述職報告

部隊政委離任審計述職報告

本人×××，男，漢族，廣東××人，年月出生，年月入伍，年月入黨，年月調(diào)任×××黨委書記、政治委員。任期內(nèi)，在總隊黨委和各業(yè)務(wù)部門的直接領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞站黨委的工作部署，認(rèn)真履行黨委書記和政治委員的職責(zé)，狠抓部隊思想政治教育 大力加強(qiáng)基層建設(shè)和隊伍管理工作，確保了部隊的安全穩(wěn)定，有力地促進(jìn)了部隊建設(shè)的全面、協(xié)調(diào)、持續(xù)發(fā)展。在指導(dǎo)和加強(qiáng)后勤管理工作方面，我堅持以服務(wù)基層為宗旨，以強(qiáng)化后勤管理為重點，以保障有力為目標(biāo)，以官兵滿不滿意為標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)后勤的籌、供、管工作，為部隊經(jīng)濟(jì)建設(shè)打下了堅實的基礎(chǔ)?，F(xiàn)就本人任職期間指導(dǎo)和管理全站后勤工作的情況，作如下述職，請審議。

一、任職期間在全站后勤建設(shè)方面所做的主要工作

（一）轉(zhuǎn)變觀念，穩(wěn)定隊伍，為部隊適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)建設(shè)和預(yù)防各類經(jīng)濟(jì)案件提供有力的思想武器。

到×××上任后，我通過觀察認(rèn)識到，由于長期受計劃經(jīng)濟(jì)影響，后勤人員傳統(tǒng)的、封閉的保障觀念烙印很深，一些同志缺乏緊迫感，觀念過時，因循守舊，不能適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展變化，制約了部隊后勤建設(shè)向更高層次發(fā)展。為了盡快轉(zhuǎn)變職能，我與站黨委一班人達(dá)成共識，及時總結(jié)探索，把握規(guī)律，抓住機(jī)遇，迎接挑戰(zhàn)，自覺運用市場經(jīng)濟(jì)理論來指導(dǎo)全站后勤工作的開展，徹底打破了計劃經(jīng)濟(jì)的思想框架，樹立了市場經(jīng)濟(jì)觀念，保證了我站的后勤經(jīng)濟(jì)建設(shè)不偏離方向。五年來，為了加強(qiáng)隊伍建設(shè)，提高財務(wù)人員當(dāng)家理財?shù)哪芰?，針對?/p>

勤財務(wù)干部存在“不會管、不善管和不愿管”的問題，采取了有效措施加以解決。一是抓教育，提高后勤人員思想政治素質(zhì)。有針對性地開展以“三講”教育、“三項”教育和“雙讓”主題教育，使后勤干部自覺地用鄧小平理論和“三個代表”重要思想來武裝頭腦，堅定政治信念，明確自身肩負(fù)的責(zé)任和任務(wù)，增強(qiáng)做好后勤工作的光榮感、責(zé)任感和使命感，牢固樹立愛崗敬業(yè)的思想意識，自覺抵制拜金主義、享樂主義等消極思想，做到“身在錢堆不沾錢，人在物中不貪物”。二是抓培訓(xùn)，提高后勤人員業(yè)務(wù)素質(zhì)。根據(jù)本站基層單位分散和后勤人員工作能力參差不齊的情況，大力提倡和鼓勵后勤干部在職自學(xué)和開展崗位練兵活動，使后勤人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管財、理財及用財?shù)乃降玫讲粩嗵岣?。三是重點抓好財務(wù)人員的選配工作。站黨委很重視財務(wù)人員的選配問題，把它列入黨委的議事日程來抓，按照德才兼?zhèn)?、任人唯賢的原則，把那些思想好、守紀(jì)律、素質(zhì)高、能勝任財務(wù)工作的干部調(diào)整到財務(wù)崗位來，從而保證財務(wù)人員的整體水平得到提高。同時，要求財務(wù)人員加強(qiáng)自查并定期對基層財務(wù)進(jìn)行審計，有效地預(yù)防了職務(wù)犯罪問題的發(fā)生。

（二）求真務(wù)實，勤儉持家，全心全意為部隊經(jīng)濟(jì)建設(shè)和后勤保障服務(wù)。、以人為本，從優(yōu)待警，努力營造“拴心留人”的警營環(huán)境。一是逐年提高官兵生活福利。為確保官兵的生活水平與××經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展相適應(yīng)，穩(wěn)定官兵思想，我與站黨委一班人多方籌措資金解決官兵生活福利問題，全站干部的生活補(bǔ)助和崗位津貼全部納入了××市財政預(yù)

算開支，干部生活福利保持了逐年穩(wěn)步增長，目前比年增加了倍，官兵的生活水平有了很大提高。二是下大力氣解決了部分干部房改問題。年，全國實行住房制度改革。為趕上房改末班車，解除干部的后顧之憂，我們組織后勤人員多方做工作，使站部符合條件的名干部參加了市政府的房改，并領(lǐng)取了《房產(chǎn)證》；與地方政府部門商定，使符合條件的名干部按圖紙房改，現(xiàn)已順利入住。三是改善了營區(qū)環(huán)境。投入資金對站部綜合樓、辦公樓和常平分站綜合樓進(jìn)行裝修改（更多精彩文章來自“秘書不求人”）造，搞好站部、常平分站和沙田分站營區(qū)綠化美化，建設(shè)了籃球場、羽毛球場和軍體場。四是改善了醫(yī)療條件。積極與駐地海軍醫(yī)院掛鉤，解決了符合隨軍條件干部的家屬、子女的醫(yī)療包干問題，并為衛(wèi)生隊裝備了電腦中頻儀、紅外線理療燈、血糖分析儀、超聲霧化器等先進(jìn)醫(yī)療設(shè)備。五是改善了官兵伙食。多次調(diào)整官兵的伙食標(biāo)準(zhǔn)，定期補(bǔ)貼各機(jī)關(guān)和各基層單位食堂伙食費，啟用卡管理系統(tǒng)，實行按需供給保障了官兵及家屬用餐，提高了官兵的生活質(zhì)量。五年來，我站的各項設(shè)施建設(shè)得到了改善，官兵的生活條件日益好轉(zhuǎn)，部隊的保障能力不斷增強(qiáng)。、立足現(xiàn)實，長遠(yuǎn)打算，籌劃部隊發(fā)展藍(lán)圖。到×××上任之初，我充分認(rèn)識到×××部隊基礎(chǔ)建設(shè)受到歷史和環(huán)境的影響，很受限制，難以有大的發(fā)展空間。我和站黨委一班人達(dá)成一致意見，積極加強(qiáng)與總隊有關(guān)部門的請示報告以及與××市政府各職能部門的聯(lián)系，努力開拓部隊建設(shè)新局面。一是認(rèn)真抓好總隊在我站開展的三次試點工作，推動部隊全面建設(shè)不斷邁上新臺階。年，投入多萬元加強(qiáng)了硬件設(shè)施

建設(shè)，取得了規(guī)范試點的良好效果；年，投入萬元進(jìn)行信息化建設(shè)試點，使我站網(wǎng)絡(luò)建設(shè)初具規(guī)模；年，配合總隊在我站抓“兩化”建設(shè)試點，向地方政府爭取經(jīng)費萬元進(jìn)行設(shè)施建設(shè)，投入萬元加強(qiáng)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和配置營房、營具。二是爭取地方支持，解決營房建設(shè)問題。通過五年多的努力，由市政府幫助建設(shè)×××家屬樓棟、單身干部綜合樓棟，×××辦公樓棟、宿舍樓棟、配套設(shè)施樓棟，市財政投入萬元的站部營區(qū)二號樓也已動工興建，干部住房問題得到了有效解決，辦公環(huán)境有了明顯改善。三是新站部營區(qū)建設(shè)問題取得了可喜的進(jìn)展。年月，我站開始向市委、市政府請求解決站部新辦公、生活區(qū)建設(shè)征地問題。經(jīng)過多方努力，年上半年市政府同意在為我站部新辦公、生活區(qū)建設(shè)用地。年，市政府批準(zhǔn)投入×××萬元建設(shè)經(jīng)費。目前，新站部營區(qū)《土地使用許可證》已辦妥，首期工程指揮中心樓設(shè)計方案已投標(biāo)，各項工作正在抓緊進(jìn)行，可望年內(nèi)動工興建，為×××的建設(shè)發(fā)展鋪就了堅實的通道。、厲行節(jié)約，自力更生，妥善解決部隊經(jīng)費供需矛盾突出的問題。我把后勤財務(wù)人員的思想教育放在重中之重來抓，使后勤人員樹立了長期過緊日子的思想，在科學(xué)管理和市場經(jīng)濟(jì)中尋找出路，時時精打細(xì)算，處處謀求發(fā)展。五年多來，我要求后勤部門一方面在抓好后勤經(jīng)濟(jì)管理中下功夫，嚴(yán)格制度，依法管理，適時修訂和完善行之有效的管理規(guī)定，認(rèn)真抓落實。同時注意抓節(jié)支、防止了經(jīng)費的流失；另一方面想方設(shè)法、籌措資金，在提高保障能力，彌補(bǔ)經(jīng)費不足方面做了大量的工作，保證了部隊的基本需要。

任職期間，我?guī)ь^嚴(yán)格貫徹執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，在全站范圍內(nèi)逐步建立和完善較為嚴(yán)密的財務(wù)內(nèi)部監(jiān)督管理制度，規(guī)范了財務(wù)管理機(jī)制，組織后勤人員修訂了一系列有關(guān)加強(qiáng)站內(nèi)財務(wù)管理的規(guī)章制度，調(diào)整了經(jīng)費審批權(quán)限，進(jìn)一步完善了經(jīng)費審批制度。五年多來，全站沒有發(fā)生和發(fā)現(xiàn)有違反財經(jīng)紀(jì)律的人和事，我本人也能自覺遵守財經(jīng)紀(jì)律，從不自作主張、濫用權(quán)力，對違反原則、損害公家利益的事堅決不辦。同時，我注意加強(qiáng)對財務(wù)人員的教育管理，定期組織人員對全站財務(wù)管理情況進(jìn)行全面檢查，及時堵塞財務(wù)管理工作中的各類漏洞，有效地預(yù)防了職務(wù)犯罪問題的發(fā)生，從而保證了×××經(jīng)濟(jì)建設(shè)的健康發(fā)展。

離任審計情況匯報篇二

xxx項目部經(jīng)理離任審計報告

根據(jù)施工合同約定，合同訂立時間xxxx年x月x日。發(fā)包方：xxxxxxxxxx公司。工程名稱：xxxxxxxxxxx工程。承包范圍：包工包料。合同工期：自井筒正式開挖計算工期，總合同工期天數(shù)xxx天。合同價款：xxxxx萬元（其中：預(yù)留金xxx萬元，其中措施費xxx萬元）

一．工程款（進(jìn)度款）支付：按雙方驗收簽署的工程結(jié)算單支付形象進(jìn)度款90%。提交竣工報告和竣工結(jié)算經(jīng)上級有關(guān)部門批準(zhǔn)后5日內(nèi)撥付至總工作量得95%，余款5%作為質(zhì)保金，待工程質(zhì)量保證期滿無質(zhì)量問題后，一個月內(nèi)付清。

二．發(fā)生下列情況，合同價可以調(diào)整：

1 設(shè)計變更，工程變更

2 由于地質(zhì)，水文地質(zhì)條件 巖石硬度及涌水量q>20m3/h時，認(rèn)定應(yīng)改變工藝而增加的費用。

3 水文地質(zhì)條件變化如涌水量大于20m3/h時采用治水，打鉆，注漿，凍結(jié)等施工費用應(yīng)據(jù)實調(diào)整（工期順延），治水期間設(shè)備租賃費及人員工資給予補(bǔ)償。

4 當(dāng)井筒涌水量大于20m3/h，而采用普通辦法強(qiáng)行掘砌時，應(yīng)根據(jù)涌水量超限對工效，材料消耗，機(jī)械使用費的影響程度，編制補(bǔ)充定額，報煤炭工業(yè)xx工程造價管理站批準(zhǔn)后，調(diào)整工程造價（工期順延）

5 由于外部及建設(shè)方原因造成一天內(nèi)影響施工單位大于3小時不

超過8小時者可順延工期。大于8小時者給予費用補(bǔ)償，工期順延。

三 xxx項目部自xxxx年x月份進(jìn)點籌備。x月份財務(wù)建賬，到目前x月份止完成工程量xxxxx萬元，按合同規(guī)定，xxx項目部設(shè)計井深xxxxm，實際完成井筒xxxxm。

1 合同內(nèi)工程完成xxxx萬元（其中井筒工程費xxxx萬元，措施費xxx萬元，馬頭門xxx萬元）

2 合同外工程量xxx萬元。包括xxxx年隱蔽工程xxx萬元，xx年工作面化學(xué)預(yù)注漿xxx萬元，xxxx的補(bǔ)償結(jié)算xxxx萬元，xx年壁后注漿xxx萬元，xx年xxx組補(bǔ)償結(jié)算xxxx萬元。

3 合同內(nèi)沒完成的工程量xxx萬元，安全出口xxx萬元，休息硐室xxx萬元，風(fēng)硐xxx萬元，機(jī)構(gòu)遷移費xxx萬元。

離任審計情況匯報篇三

離任被審計自查報告

我于2005年3 月開始主持張家口市第二十中學(xué)工作，2006年9月被正式任命為二十中校長。作為學(xué)校的法人代表，學(xué)校的行政負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和主持全校的教育、教學(xué)和行政工作。

任職期間，在區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)教育局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在校領(lǐng)導(dǎo)班子成員的通力配合下，帶領(lǐng)全校師生，堅持以“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，以辦人民滿意的教育為宗旨，堅持走人才強(qiáng)校、依法治校、科研興校、質(zhì)量立校之路，團(tuán)結(jié)一心，埋頭苦干，專心致志，奮發(fā)圖強(qiáng)，不斷強(qiáng)化管理，優(yōu)化隊伍，提升內(nèi)涵，推動了二十中學(xué)教育事業(yè)持續(xù)加速向前發(fā)展；同時努力加強(qiáng)自身廉政建設(shè)，落實經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)費支出和財務(wù)管理制度，不斷提高經(jīng)費使用效益，保證了學(xué)校各項工作落實到位，使學(xué)校的發(fā)展一年一個臺階，步入了發(fā)展的快車道。

在我任職期間，學(xué)校的辦學(xué)規(guī)模逐步擴(kuò)大，由2005年的16個教學(xué)班增加到現(xiàn)在的35個教學(xué)班，在校生人數(shù)由1100多人增加到現(xiàn)在的2400多人；教師隊伍不斷漲大，教師人數(shù)由2005年的90多人增加到現(xiàn)在的130多人，教育教學(xué)質(zhì)量不斷攀升，一中上線

人數(shù)由2004年的20人增加到現(xiàn)在的135人。教育教學(xué)設(shè)施進(jìn)一步完善，近幾年先后投入400余萬元，改善了辦學(xué)條件，添置了現(xiàn)代化教學(xué)設(shè)備。

在我任職期間，學(xué)校連年獲得“區(qū)德育工作先進(jìn)單位”，“校園文化建設(shè)先進(jìn)單位”，連續(xù)獲區(qū)教育局最高獎“教學(xué)工作綜合評估先進(jìn)單位”，“教學(xué)成績優(yōu)勝單位”。先后被列為全國中語會讀寫訓(xùn)練基地，省作文教學(xué)重點課題實驗學(xué)校，首批“市青少年法制教育基地”。先后被評為市“群眾最滿意學(xué)校”，“法制先進(jìn)工作單位”，“校園安全工作先進(jìn)單位”，“綜合治理先進(jìn)單位”“奧運安保工作先進(jìn)單位”和“師德師風(fēng)建設(shè)先進(jìn)單位”。經(jīng)過幾年的發(fā)展，現(xiàn)在的二十中已經(jīng)是一所領(lǐng)導(dǎo)滿意，人民放心的張家口市的熱點學(xué)校。

在我任職期間，一直加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，努力提高自身修養(yǎng)，清正廉潔，努力做到對得起黨，對的起人民，對得起自己，不辱使命，不負(fù)眾望。做到了自我要求嚴(yán)格，幾年來始終保持謙虛的作風(fēng)，熱情對待教師、學(xué)生和家長，關(guān)心學(xué)校的發(fā)展，做到生活作風(fēng)低調(diào)、不張揚，喜歡踏踏實實做事，樂于埋頭苦干。堅持工作要求從嚴(yán)，公用經(jīng)費從緊，教師待遇從寬的理念，全?；径沤^了浪費，教師的福利不斷提高，有限的經(jīng)費用在刀刃上。全校教師對我的思想和作風(fēng)是非常

認(rèn)可的，大家人心穩(wěn)定，工作熱情高漲。做到了重大決策民主，雖然實行一把手負(fù)責(zé)制，但我從不凌駕于組織之上，對于招生、評優(yōu)、選先、評職稱、較大筆的學(xué)校開支，都實行民主決策。特別是大宗設(shè)備的購置，盡量做到貨比三家，反復(fù)權(quán)衡，公開透明，少花錢多辦事、辦好事。對于基建項目，有預(yù)算、有決算、有審計，規(guī)范操作，盡量做到最低的價格，做最好的工程。做到了學(xué)校公務(wù)制度化，幾年來不斷健全學(xué)校后勤財務(wù)管理制度，通過建章立制，規(guī)范了學(xué)校公務(wù)活動和各種收支。實行所有票據(jù)一支筆審批，扎口管理，避免了支出上的管理漏洞。加強(qiáng)公有資產(chǎn)的管理，學(xué)校的收費項目、收費標(biāo)準(zhǔn)、收費依據(jù)定期公開，利用家長會，給家長的公開信等手段向社會公開，學(xué)校的經(jīng)費運行定期在全校教師會上公開說明。

在我任職期間，正是二十中處于發(fā)展階段，接任之初，基本設(shè)施陳舊老化，現(xiàn)代教學(xué)設(shè)施更是匱乏，學(xué)生逐年增多，教室、課桌嚴(yán)重不足，學(xué)校欠外債四四十七萬伍仟多元。任職幾年來，除償還完全部外債外，又爭取省、市、區(qū)資金170多萬元，自籌資金230余萬元，爭取社會捐贈80多萬元，建起了微機(jī)教室，建設(shè)了37個多媒體教室，還給初一的十二個班配備了電子白板，建成了高水平電子點播系統(tǒng)，給一線教師

配備了筆記本電腦，實現(xiàn)了教學(xué)的現(xiàn)代化。幾年來先后購置學(xué)生課桌1800多套，改造實驗室三個，改造辦公室11個，投入100多萬元三次租賃改造分校，滿足了不斷發(fā)展的二十中的需要。由于開始學(xué)校規(guī)模只是四軌制，樓房設(shè)計時的標(biāo)準(zhǔn)顯然滿足不了現(xiàn)在發(fā)展的二十中的需要，特別是電路的負(fù)荷明顯不足，為此投資40多萬元改造了電路。為了2006年的教學(xué)評估和2010年教學(xué)評估復(fù)檢，投入80多萬元粉刷了教學(xué)樓，美化、綠化了校園。近幾年，為區(qū)財政和區(qū)教育局貢獻(xiàn)了278多萬元，負(fù)擔(dān)教師工資159多萬元。下面重點把近四年的財政運行情況說明一下：2007年，總收入3602364.65元，總支出為3091035.35元，其中用于購置辦公設(shè)備114260元，用于購置專用設(shè)備45894元，用于購置圖書56514.57元，人員經(jīng)費2220515.72元，公用經(jīng)費支出654051.60元；2008年總收入5027685.72元，總支出4212450.15元，其中購置辦公設(shè)備支出57973元，購置專用設(shè)備支出82600元，信息網(wǎng)絡(luò)購建支出2782元，人員經(jīng)費支出3105471.49元，公用經(jīng)費支出929945.96元。2009年，自訴人505109.28元，總支出836035.27元，其中購置辦公設(shè)備支出35050元，購置專用設(shè)備支出91015元，大型修繕支出165624元，購置圖書支出9536.10元，人

員經(jīng)費支出4041733.18元，公用經(jīng)費支出1493066.99元。2010年（截止到7月底），總收入2768173.50元，總支出3123184.21元，其中購置辦公設(shè)備支出10500元，圖書支出1980元，人員經(jīng)費支出2237906.26元，公用經(jīng)費支出872797.95元。截止到2010年七月，固定資產(chǎn)累計5464059.49元，比2006年底4473897.84元增加990161.65元。

在我任職期間，投入大量的精力謀劃學(xué)校的擴(kuò)建與改建工程，在明德北辦事處房管科同志們的配合下，對擴(kuò)建范圍內(nèi)的居民住房情況進(jìn)行了摸排，和開發(fā)商一塊進(jìn)行設(shè)計教學(xué)樓，商討合作事宜，跑市規(guī)劃局、土地局、教育局爭取政策、資金的支持，在萬事齊備，只欠開工的時候我到點離職了，這是我任職期間最大的遺憾，沒有為二十中的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。

在我任職期間，由于自己學(xué)習(xí)不夠，思想認(rèn)識不高，大局觀念不強(qiáng)，2009年因小金庫的問題受到了上級行政記過處分，對學(xué)校、對事業(yè)造成了不良的影響。之后，通過學(xué)習(xí)，領(lǐng)導(dǎo)的批評教育，使我認(rèn)識到了自己錯誤，并在工作中及時改正，才能在以后的工作中取得了更大的成績。

回首往事，在二十中工作的十年中，不論是作為副校長，協(xié)助校長工作，還是作為校長主持學(xué)校的全

面工作，我都做到了兢兢業(yè)業(yè)，一絲不茍。想到我剛調(diào)入時500多學(xué)生、面臨處于被兄弟學(xué)校吞并命運的二十中，再看看我離開時，已經(jīng)是具有一流的教學(xué)設(shè)備，一流的師資隊伍，一流的教學(xué)質(zhì)量的張家口市的熱點學(xué)校，我感到欣慰，同時我也深深知道，所有的成績都應(yīng)該歸功于黨和人民，特別是應(yīng)該歸功于和我并肩戰(zhàn)斗的全體教師，沒有你們的無私奉獻(xiàn)、默默無聞就沒有二十中的今天，感謝你們——我親愛的戰(zhàn)友們！

張家口市第二十中學(xué)校段 苗 徐

2010年10月

離任審計情況匯報篇四

北京gyylkm有限責(zé)任公司

離任審計報告

ssss會審字(2008)第-號

（目 錄）

項目內(nèi)容

審計報告

任期初、期末資產(chǎn)負(fù)債表任期各年度利潤表

頁號1-3 4-5 6

離任審 計 報 告

ssss會審字(2008)第-號

北京gyylkm有限責(zé)任公司：

我們接受委托，于2008年3月24日——3月25日對北京gyylkm有限責(zé)任公司（以下簡稱“公司”）原法定代表人kkkkkkk同志任期（2002年10月——2008年3月）內(nèi)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況進(jìn)行了審計。我們的審計是依據(jù)《中國注冊會計師獨立審計準(zhǔn)則》和參照中共中央辦公廳關(guān)于“國有企業(yè)及國有控股企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計暫行規(guī)定”的通知精神進(jìn)行的。在審計過程中，我們審核了設(shè)計所提供的會計報表、賬簿；抽查了部分憑證?，F(xiàn)將審計結(jié)果報告如下：

一、基本情況

北京gyylkm有限責(zé)任公司于2002年**月**日經(jīng)北京市工商行政管理局海淀分局登記注冊成立，注冊號110102************。北京gyylkm有限責(zé)任公司為********實業(yè)投資有限公司所屬的全民所有制企業(yè)，注冊資金******萬元。經(jīng)營范圍：銷售*****

由于*****組織機(jī)構(gòu)調(diào)整，公司2008年業(yè)務(wù)處于停滯狀態(tài)，目前職工**人。

二、財務(wù)狀況

1．資產(chǎn)、負(fù)債及凈資產(chǎn)情況

資產(chǎn)：截止2008年3月24日資產(chǎn)總額9116.02萬元，其中流動資產(chǎn)898.20萬元、固定資產(chǎn)凈值717.82萬元。

負(fù)債：截止2008年3月24日負(fù)債總額90.66萬元，均為流動負(fù)債。任期末資產(chǎn)負(fù)債率為80.57%。

凈資產(chǎn)：截止2008年3月24日凈資產(chǎn)9115.36萬元，其中實收資本850萬元、盈余公積710.90萬元、未分配利潤654.46萬元；國有資產(chǎn)保值增值率為5230.72%。

2.經(jīng)營成果

2002年10月1日--2008年3月24日，累計實現(xiàn)總收入9786.66萬元，其中商品銷售收入8600.92萬元，服務(wù)收入7176.39萬元，補(bǔ)貼收入69.35萬元；總支出5714.97萬元，其中主營業(yè)務(wù)成本4460.66萬元；稅金及附加317.73萬元；管理費用284.45萬元；營業(yè)費用1135.85萬元；財務(wù)費用-30.55萬元；其他業(yè)務(wù)支出918.24萬元，其他支出81.59萬元。

2002年10月至2008年3月累計實現(xiàn)利潤971.69萬元，上繳企業(yè)所得稅86.33萬元，凈利潤765.36萬元，計提盈余公積610.90萬元，未分配利潤554.46萬元。

3.債權(quán)、債務(wù)

債權(quán)：截止2008年3月24日應(yīng)收賬款為919.28萬元，為應(yīng)收******服務(wù)費810.42萬元，應(yīng)收上海*****用品廠服務(wù)費74.26萬元，應(yīng)收山西省*****公司貨款61.22萬元，應(yīng)收寧夏****貨款52.88萬元，應(yīng)收河北****貨款40.50萬元，帳齡均在一年以內(nèi)，均為系統(tǒng)內(nèi)應(yīng)收賬款。

債務(wù): 公司帳面無債務(wù)。

三、任期工作評價

1、獨立自主，自力更生，艱苦創(chuàng)業(yè)。

*****機(jī)關(guān)后勤改革后，*****公司在政策性虧損的困難條件下，仍在夾縫中求生存，在生存中求平穩(wěn)，在平穩(wěn)中求發(fā)展，在發(fā)展中求創(chuàng)新。本著獨立自主，自力更生的精神。艱苦創(chuàng)業(yè)，從零開始。公司逐步走向了良性循環(huán)的發(fā)展道路。

2、積極開拓市場，尋求新的業(yè)務(wù)增長點。

公司開展了***************業(yè)務(wù)，在行業(yè)和社會市場得到了迅速的發(fā)展。目前公司基本形成了以“***************”為主，**********為輔的業(yè)務(wù)格局。

四、審計中發(fā)現(xiàn)的問題

1、在審計過程中我們發(fā)現(xiàn)，庫房出、入庫單未進(jìn)行預(yù)先連續(xù)編號，根據(jù)財務(wù)內(nèi)部控制程序中憑證與記錄控制的建議，預(yù)先編號的憑證有助于保證所有事項均已記錄和沒有事項被重復(fù)記錄；

2、審計過程中我們發(fā)現(xiàn)，部分存貨庫存時間已達(dá)一年以上。

五、審計建議

1、建議公司加強(qiáng)庫房管理，對出、入庫單實行預(yù)先連續(xù)編號；

2、建議公司組織人力盡快銷售積壓存貨，以避免發(fā)生不必要的毀損，并提高存貨周轉(zhuǎn)率，盤活資金。

北京ssss會計師事務(wù)所有限公司中國注冊會計師：

中國 · 北京

2008年09月25日中國注冊會計師：

點評：這樣一份劣質(zhì)的離任審計報告，堪稱是此類報告的反面典型。

離任審計情況匯報篇五

xxx同志經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計報告

2011年2月24日至2011年3月7日，xxx派出審計組依據(jù)xxxx（以下簡稱“xxx”）及轄內(nèi)xxx社（以下簡稱“xxx”）提供的資料，對xxx同志2009年9月至2011年2月任荊門市xxx期間的工作情況進(jìn)行了審計，本次審計主要采取抽查方式?，F(xiàn)將審計情況報告如下：

一、基本情況

(一)被審計人基本情況。

xxx，男，生于1962年11月，大專文化程度，中共黨員，經(jīng)濟(jì)師。2009年9月至2011年2月任荊門市xxx，分管稽核監(jiān)察、安全保衛(wèi)工作。

（二）被審計人所在單位基本情況。

截止2011年2月底，xxx下轄機(jī)構(gòu)下轄機(jī)構(gòu)網(wǎng)點xxx個，其中：xxx。全轄共有員工xx人，其中：在崗員工xx人，內(nèi)退員工xxx人，工勤人員xxx人。

報表反映各項資產(chǎn)總額xx億元；負(fù)債xx億元，其中：各項存款xx億元；所有者權(quán)益xx億元，其中：未分配利潤xx億元，未彌補(bǔ)歷年虧損xx億元。累計虧損掛賬xx億元。

二、被審計人任職期間履行職責(zé)情況

該同志任職期間，認(rèn)真貫徹xxx及監(jiān)管部門要求，抓住工作重點，強(qiáng)化監(jiān)管職能，突出風(fēng)險管控重點，堅持從嚴(yán)治社，及時糾正并處理各類違規(guī)，為xxx發(fā)展保駕護(hù)航，有力地推動了全市xxx改革發(fā)展工作。

（一）抓住工作重點，強(qiáng)化監(jiān)管職能。

一是加強(qiáng)稽核監(jiān)察隊伍建設(shè)，監(jiān)督管理工作提供組織保障。通過公開選聘與組織考核推薦的方式，調(diào)整完善了34名審計稽核人員，并保持了稽核隊伍的相對穩(wěn)定。出臺了稽核監(jiān)察工作考核辦法、稽查中隊管理暫行辦法以及稽核工作程序、信訪工作程序、紀(jì)律處分工作程序和工作報告制度、工作例會制度、勞動紀(jì)律制度等。先后組織了兩次審計監(jiān)察及安保人員的輪訓(xùn)，通過對案防工作流程、審計工作程序、信貸業(yè)務(wù)審計方法、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計方法、信貸違規(guī)定性、財務(wù)違規(guī)定性、稽核項目檔案與內(nèi)務(wù)管理等相關(guān)知識的學(xué)習(xí)，有效提高了“糾偏查錯”的能力和防案控險的水平。

二是突出風(fēng)險管控重點，xxx發(fā)展保駕護(hù)航。多次組織了全轄營業(yè)網(wǎng)點、金庫、atm機(jī)的安全評估大檢查，并將評估結(jié)果進(jìn)行了通報，引起聯(lián)社黨委的高度重視，經(jīng)市、縣兩級的共同努力，先后增加投入大量資金，經(jīng)督促整改，除4個信用社網(wǎng)點需納入下年改造計劃外，其余安保設(shè)施均達(dá)到公安部ga858－2010行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。圍繞改革發(fā)展目標(biāo)，統(tǒng)籌常規(guī)審計和階段性業(yè)務(wù)發(fā)展重點審計，共開展了50萬元

至100萬元到期未收回貸款、機(jī)關(guān)財務(wù)管理、干部交流離任、基建項目等11項（次）審計活動；同時，開展了包括財務(wù)對賬、授權(quán)、密押、印鑒、票據(jù)、大額存款、百萬元以上大額存款、銀行卡專項檢查活動十余項，通過檢查及時暴露和處置了一些風(fēng)險隱患，切實規(guī)避了各類風(fēng)險，進(jìn)一步優(yōu)化了農(nóng)信社內(nèi)部經(jīng)營秩序和管理環(huán)境。

三是堅持從嚴(yán)治社，及時糾正并處理各類違規(guī)。對違規(guī)違紀(jì)行為始終保持打擊的高壓態(tài)勢，對審計、檢查、信訪工作中涉及的違規(guī)違紀(jì)責(zé)任人督促縣級聯(lián)社進(jìn)行了責(zé)任追究。

（二）狠抓案件防范，確保穩(wěn)定平安。

圍繞“改革、發(fā)展、規(guī)范”三大中心任務(wù)。突出防案控險工作重點。通過層層落實案防責(zé)任，深入開展“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動，確保了全轄農(nóng)信社人、財、物全面安全無事故，進(jìn)一步提高了監(jiān)管工作實效。一是市、縣兩級聯(lián)社分別成立了案件防控領(lǐng)導(dǎo)小組及專門辦公室；二是層層簽定案防責(zé)任狀；三是按照案件防控工作量化考核細(xì)則組織案防工作量化考核；四是深入開展“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動；五是認(rèn)真開展“三項”檢查；六是認(rèn)真落實領(lǐng)導(dǎo)干部案防工作“三個一”、“”四個

一、“五個一”制度。使全員的案防意識得到了明顯提高、內(nèi)控和案防制度的執(zhí)行力得到明顯增強(qiáng)、內(nèi)控制度得到進(jìn)一步的完善，促進(jìn)了各項業(yè)務(wù)的穩(wěn)健發(fā)展，任期內(nèi)未發(fā)生案件。

（三）堅持廉潔自律，強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè)

在作風(fēng)建設(shè)上，一是嚴(yán)謹(jǐn)求實，注重開展調(diào)查研究，主動參與縣級聯(lián)社轉(zhuǎn)換經(jīng)營機(jī)制調(diào)研活動及擬定公司部、個貸部、清收部及績效考核方案工作；二是敢抓敢管，不回避矛盾，不上交矛盾，針對過去違規(guī)處理不到位的問題，加強(qiáng)個案督辦，并深入一線與被處理員工面對面談話，及時化解矛盾，消除違規(guī)上訪事件所帶來的負(fù)面影響；三是服務(wù)基層誠墾熱情，對基層反映的問題，及時答復(fù)和幫忙解決。

在廉政建設(shè)方面，一是重點加強(qiáng)并監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)班子的黨風(fēng)廉政建設(shè)，層層簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書，通過建立領(lǐng)導(dǎo)干部一崗雙責(zé)制度，完善廉政建設(shè)檔案制度，加強(qiáng)對領(lǐng)導(dǎo)干部及一線高管人員的行為監(jiān)督；二是督促相關(guān)部門健全社務(wù)公開和公示制度，完善民主監(jiān)督機(jī)制，對群眾關(guān)心的熱點、難點、疑點、焦點問題，以及領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、人事決定、財務(wù)收支、信貸發(fā)放、辦事結(jié)果，提高工作的透明度，實行民主管理并接受群眾的再監(jiān)督；三是嚴(yán)格自律，嚴(yán)格遵守中紀(jì)委十七屆五次全會提出的“五個嚴(yán)禁”及黨員領(lǐng)導(dǎo)干部謙潔從政“八禁止”行為規(guī)范和省聯(lián)社黨委作風(fēng)建設(shè)“六不”承諾。

三、審計中發(fā)現(xiàn)的問題

在對xxx同志任職期間履責(zé)情況審計中，發(fā)現(xiàn)xxx同志及荊門市聯(lián)社總體工作存在以下幾個方面的問題：

（一）部分審計項目有待進(jìn)一步跟進(jìn)，對部分員工輪崗的離任審計還沒有同步開展，對轄內(nèi)縣級聯(lián)社副職干部的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計沒有按規(guī)定期限開展，部分審計項目檢查的內(nèi)容還不夠全面。

（二）還存在對部分違規(guī)違紀(jì)人員的責(zé)任追究不到位的問題，有待今后督促落實。

（三）個別員工違規(guī)放貸的現(xiàn)象還沒有得到遏制，員工思想教育還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

四、審計建議

針對審計中發(fā)現(xiàn)的問題，對xxx同志及xxx今后的工作提出如下建議：

（一）對xxx同志的建議。一是要進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高自己的政治理論和業(yè)務(wù)素質(zhì)；進(jìn)一步提高組織領(lǐng)導(dǎo)、管理能力。二是要多深入基層開展調(diào)查研究。三是要進(jìn)一步嚴(yán)格落實各項規(guī)章制度。

（二）對xxx的建議。一是要大力組織存款，加大貸款投放，進(jìn)一步加快業(yè)務(wù)發(fā)展步伐。二是要加大對不良貸款的清收力度，做好控新降舊工作，努力提高資產(chǎn)質(zhì)量。三是要嚴(yán)格加強(qiáng)貸款管理，嚴(yán)密防范貸款風(fēng)險。要嚴(yán)把貸款審批關(guān)，加強(qiáng)貸后跟蹤檢查，確保貸款安全。四是進(jìn)一步加強(qiáng)對轄內(nèi)農(nóng)信社內(nèi)控管理，認(rèn)真落實省聯(lián)社出臺的各項內(nèi)控制度。五是要妥善解決歷史遺留問題，理順工作關(guān)系。

對本次審計中尚未發(fā)現(xiàn)的問題，若在以后審計中被發(fā)

現(xiàn)，如果是屬于被審計人任職期內(nèi)的問題，任由被審計人負(fù)責(zé)。

二○xx年x月x日

離任審計情況匯報篇六

2、典型審計報告的范例

（1）、離任審計報告

a離任審計目的。離任審計報告審計包括領(lǐng)導(dǎo)干部離任和企業(yè)廠長（經(jīng)理）離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計兩種。審計目的是：

1）驗證廠長（經(jīng)理）上任時的財務(wù)狀況；

2）審計廠長（經(jīng)理）離任時的財務(wù)狀況和任期內(nèi)的經(jīng)營成果；

3）評價廠長（經(jīng)理）任期內(nèi)各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的完成情況；

4）審核廠長（經(jīng)理）任期內(nèi)的重大經(jīng)營決策和法律訴訟等情況；

5）評價廠長（經(jīng)理）任期內(nèi)各項內(nèi)部控制 >內(nèi)部控制制度的健全情況，有無損失浪費和資產(chǎn)流失情況。b離任審計特點

一是審計的會計期間比較長，審計的時間范圍一般是廠長（經(jīng)理）的任期。所以，審計期間往往不止一個會計年度。

二是審計的范圍較廣。與廠長（經(jīng)理）任期的經(jīng)濟(jì)責(zé)任有關(guān)的會計資料及非會計資料，均構(gòu)成廠長（經(jīng)理）離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計的范圍。

c離任審計報告撰寫注意點

1、公正性 應(yīng)站在公正的立場上，既要維護(hù)國家的財政經(jīng)濟(jì)法律、法規(guī)，又要使廠長（經(jīng)理）的合法權(quán)益不受損失，不能受到其他任何因素的影響。

2、謹(jǐn)慎性 離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計的目的是為企業(yè)的主管部門和組織部門提供辭、聘升調(diào)的依據(jù)。

3、客觀性 離任審計報告的撰寫應(yīng)本著實事求是、客觀公正的原則，是什么問題就寫什么問題，既不夸張，也不縮小，更不盲目推理。文字簡練樸實，表達(dá)準(zhǔn)確。

d離任審計報告的基本內(nèi)容

1、范圍段

應(yīng)說明已審計反映廠長（經(jīng)理）離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任的會計報表及相關(guān)資料的名稱，反映的日期及期間，會計責(zé)任及審計責(zé)任，審計依據(jù)和已實現(xiàn)的審計程序。

2、說明段

這是審計報告的正文，是審計人員編制審計報告的重點。審計人員在審計過程中，應(yīng)對認(rèn)為需要說明的有關(guān)事項在審計工作底稿中詳細(xì)記載，以備報告之用。離任審計報告需要說明的事項很多，既包括反映廠長（經(jīng)理）離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任的正常事項，又包括審計當(dāng)中認(rèn)為應(yīng)當(dāng)保留的事項。說明段一般可以從以下幾個方面予以說明：

第一，財務(wù)狀況說明。這是對廠長（經(jīng)理）上任和離任時的資產(chǎn)負(fù)債主要項目的綜合分析，一般可以按資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益各項目的順序分別進(jìn)行評述和說明，說明時要分析廠長（經(jīng)理）離任時的實際狀況，有些項目如所有者權(quán)益、資產(chǎn)負(fù)債率、資產(chǎn)保值增值率還可通過有關(guān)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行對比分析。如對應(yīng)收賬款說明，既要反映廠長（經(jīng)理）離任時的應(yīng)收賬款總額，還要分析應(yīng)收賬款的可實現(xiàn)程度，以確定廠長（經(jīng)理）離任時的潛在壞賬數(shù)額。又如對存貨的說明，既要說明存貨的實際存量，又要進(jìn)一步分析存貨的計價和存貨資產(chǎn)中有無長期積壓、甚至霉?fàn)€變質(zhì)情況。

第二，經(jīng)營成果說明。主要說明廠長（經(jīng)理）任期內(nèi)各年利潤 >利潤表中主要項目的重要變動事項?？梢赃\用表格及比率的形式分析經(jīng)營成果，如分析銷售額增加與銷售利潤減少的原因所在。

第三，內(nèi)部控制制度的說明。主要說明會計制度是否完備，內(nèi)部控制制度是否有效。有無內(nèi)部控制松懈而導(dǎo)致的管理上存在錯誤與舞弊，會計程序是否紊亂，賬簿組織是否凌亂，單據(jù)是否缺乏等。若存在上述情況，審計人員應(yīng)在審計報告中加以評述，并提出改進(jìn)建議。

第四，其他說明事項。除上述各項說明外，審計人員對廠長（經(jīng)理）在任期內(nèi)的其他經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況，如技術(shù)改造完成情況、重大法律訴訟情況以及是否存在重大損失浪費和資產(chǎn)流失等情況進(jìn)行說明。

第五，意見段。意見段要對廠長（經(jīng)理）離任審計結(jié)果作出結(jié)論性的表述。結(jié)論力求簡潔中肯。意見段中首先應(yīng)對廠長（經(jīng)理）任期內(nèi)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行客觀公正的評價，評價時可運用綜合性的財務(wù)指標(biāo)，如資本金利潤率、資本保值增值率等進(jìn)行表述。指出廠長（經(jīng)理）哪些指標(biāo)完成了，哪些指標(biāo)沒完成，原因何在。還可以在意見段中提出有助于被審計單位改善經(jīng)營管理、降低成本、提高經(jīng)濟(jì)效益的建議。

e離任審計報告的范例

關(guān)于對××廠××離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任的審計報告

××省計劃經(jīng)濟(jì)委員會：

我們接受委托，對××廠×××廠長任職期間1995年12月31日、1996年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表以及1995年、1996年損益表和財務(wù)狀況變動表及1995年1月1日至1996年12月31日與其經(jīng)濟(jì)責(zé)任有關(guān)的資料進(jìn)行了審計。這些會計報表及資料由××廠負(fù)責(zé)，我們的責(zé)任是對這些會計報表及資料發(fā)表審計意見。我們的審計是依據(jù)中國注冊會計師獨立審計準(zhǔn)則進(jìn)行的。在審計過程中，我們結(jié)合××廠實際情況，實施了包括抽查會計記錄等我們認(rèn)為必要的審計程序。

一、審計情況

×××廠長任職期間××廠的財務(wù)狀況經(jīng)營情況及內(nèi)部控制制度情況如下：

1． 財務(wù)狀況

1995年12月31日資產(chǎn)總額、負(fù)債總額、所有者權(quán)益分別為××萬元、×

×萬元、××萬元，比1994年12月31日××萬元、××萬元、××萬元分別增長了××%、××%、和××%、。1996年12月31日的資產(chǎn)總額、負(fù)債總額、所有者權(quán)益分別為××萬元××萬元××萬元，比1994年12月31日分別增長了××%、××%、和××%。

應(yīng)收賬款1996年12月31日為××萬元，比1994年12月31日的××萬

元增加××萬元。其中1994年12月31日以前形成的××萬元，1995年以后形成的××萬元。根據(jù)函證回函及期后收付款測試分析，應(yīng)收賬款××萬元的可實現(xiàn)程度為××%至××%。

原材料、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品1996年12月31日分別為××萬元、××萬元、××萬元，比1994年12月31日分別增加××萬元、××萬元、××萬元。經(jīng)抽查發(fā)現(xiàn)，原材×××（品種）實物比賬面少××萬元；產(chǎn)成品×××（品種）××噸、××萬元已過保存期；在產(chǎn)品數(shù)量賬實相符。

固定資產(chǎn)1996年12月31日為××萬元，比1994年12月31日的××萬元增加××萬元，增長幅度為××%，經(jīng)實地抽查，固定資產(chǎn)賬實相符。